Введение
«Виноват, мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок», — справедливо заметил один из героев «Мастера и Маргариты» М. Булгакова.
Бизнес-план представляет собой всестороннее описание бизнеса и среды, в котором он действует, а также системы управления, в которой он нуждается для достижения поставленных целей.
Бизнес-план документ, вкотором представлено комплексное исследование основных сторон предпринимательского проекта, описание механизма создания и функционирования нового или реконструированного предприятия.
Существует две основные задачи, которые решаются составлением бизнес-плана: он помогает руководителю предприятия или бизнесмену убедиться в том,что бизнес-проект, созданный на основе идеи, жизнеспособен и позволяет привлечь кредиторов или инвесторов к участию в проекте.
Бизнес-план как документ– это рабочий инструмент менеджера, определяющий перспективы бизнеса в виде качественных и количественных показателей,описывающий по шагам процесс достижения желаемого результата. Поэтому он должен содержать все подробности организации будущего бизнеса – от подготовки производства до выхода на по стоянный объем производства и продаж продукции, от начальных инвестиционных вложений до достижения приемлемого уровня прибыльности.
Бизнес-план требует детального ознакомления с отраслью, с клиентами, реального оцениванияблагоприятных возможностей и угроз. Он позволяет трезво взглянуть на состояние предприятия, оценить ресурсы и истинные преимущества.
В итоге бизнес-план подготавливает к неизвестному будущему, заставляя использовать бизнес-стратегиии варианты решений для повышения шансов предприятия на пути к успеху. Конечно,он не может исключить всех ошибок, но дает шанс более тщательно продумать свои действия. Проработанный и согласованный план – средство, с помощью которого можно контролировать производительность и управлять бизнесом.
1 История бизнеса
26 октября 1934 г. была основанамашино-тракторная мастерская (МТМ). В штате МТМ тогда трудилось 67 человек,включая ИТР и служащих.
В 1953г. предприятие официально начинает именоваться как Арзамасский ремонтный завод. Ведётся техническое перевооружение завода.
В 1961г. завод ориентируется навыпуск авто запчастей для автомобилей Горьковского автозавода. Завод получает новое наименование: Арзамасский завод авто запчастей. Начинается освоение производства первых коммунальных машин на базе шасси Газ-51. Было изготовлено128 коммунальных машин, в том числе 7 были впервые отправлены на экспорт.
В 1965 г. образовано министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения в СССР.
В 1966г. завод вошёл в состав этого министерства, получив новое наименование: Арзамасский завод коммунального машиностроения.
В 1989-1999 гг. завод стал открытым акционерным обществом «Коммаш». В этот период происходит качественное обновление всей выпускаемой продукции. Идёт перестройка производства на основе развивающихся рыночных отношений, ориентация на выпуск продукции и товаров,пользующихся широким спросом, т.е. начинается работа по заказам.
В настоящее время завод освоил свыше50 видов машин коммунальной техники на различных базовых автомобильных шасси итракторах, которые могут быть изготовлены и поставлены любому заказчику всроки, указанные в договорных отношениях. Все поставляемые изделия сертифицированы.
На сегодняшний день ОАО «Коммаш»располагает практически всеми
необходимыми производствами и службами для изготовления специализированных автомобилей:
— сборочным производством;
— литейным производством;
— кузнечно-штамповочным производством;
— механической обработкой;
— сварочным производством;
— окрасочным производством;
— изготовлением деталей и изделий из пластмасс;
— инструментальным производством;
— ремонтной службой;
— энергослужбой;
— транспортной службой;
— ремонтно-строительной службой;
Численность персонала на заводе составляет более 1400 человек. На предприятии проявляется по стоянная забота о заводчанах иих семьях. Оказывается материальная помощь в улучшении их жилищных условий. Оздоровье заводчан заботится медицинская служба, которая регулярно ведётпрофилактическую и лечебную работу.
Развиваясь, достигая одних целей, предприятие совершенствует свою деятельность. Для того чтобы идти вперед, в настоящее время руководство предприятия ставит перед собой следующие цели:
— увеличить долю рынка;
— сократить период от разработки до выведения нового товара на рынок;
— превзойти конкурентов по ассортименту, по качеству товаров, по издержкам;
— укрепить финансовую устойчивость предприятия;
— увеличить рост прибыльности работ на 15%;
— повысить заинтересованность сотрудников в конечном результате;
— достичь более высокой управляемости предприятием, надежного взаимодействия между сотрудниками,хорошей их дисциплины, слаженности в работе.
2 Описание продукта
ОАО «Коммаш» выпускает более 50 видов коммунальной техники.
В последнее время проводятся экологические программы такие как, например:«Самый чистый город России» и т.п. Мусоровозы представляют в связи с этим особый интерес, т.к. они являются тем минимальным видом коммунальной техники,который необходимым для поддержания чистоты населенных пунктов.
Завод имеет широкий ассортимент мусоровозов: с механизированной боковой загрузкой (КО-440-3, КО-440-4,КО-440-5), с задней загрузкой (КО-440-1, КО-441), контейнерные мусоровозы (КО-440А,КО-440Б)
Одна из таких машин — КО-440-3 (на базе шасси ГАЗ — 3307). Она предназначена для механизированной загрузки, уплотнения,транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой.
В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, гидравлическая иэлектрическая системы, погрузочно-разгрузочный механизм или боковой манипулятор.
Мусоровозы могут быть укомплектованы универсальным манипулятором для работы с контейнерами всех типов(металлическими, пластмассовыми). При этом цена мусоровоза увеличится на 15000руб.
Техническиехарактеристики данного вида машины представлены в таблице 2.1.
Этот вид мусоровозов является самой продаваемой машиной, так как удовлетворяет потребности потребителей: производительность, цена. Хотя такие машины выпускают авторемонтный завод г. Ряжск и АООТ Механический завод г. Бала хна, продукция ОАО «Коммаш»пользуется большим спросом, имеет по сто-
янных потребителей, завоевала доверие. Завод придерживается политики установления цен ниже цен своих конкурентов, что дает ему преимущества. Продажа мусоровозов обеспечивает стабильность предприятию, а этов свою очередь дает возможность развивать инновационную деятельность в плане разработок и внедрения новых видов коммунальных машин. Поэтому сбыт мусоровозов не будет уменьшаться, а наоборот будет возрастать, хотя и небольшими темпами.
Таблица 2.1 — Техническая характеристика машины
Базовое шасси
ГАЗ-3307
Мощность двигателя, кВт
87,5
Тип топлива
Бензин
Вместимость кузова, м.куб.
8
Тип загрузки
механизированная боковая
Масса загружаемых отходов (груза), кг
3100
Грузоподъемность манипулятора
500
Полная масса, кг
7850
Габаритные размеры, мм
Длина
6500
Ширина
2500
Высота
3200
3 Анализ положения дел в отрасли
Оценивая рынок сбыта и объёмпродаж, используя обзор отечественной информации по всей отрасли коммунального машиностроения, следует прийти к заключению, что,имея своей целью, поддержание должного санитарного состояния городов инаселённых пунктов, коммунальная техника имеет необходимость в коммунальных хозяйствах.
Ориентировочная оценка удерживаемой предприятием доли рынка по основным видам продукции следующая:
— на местном рынке (область) = 41%;
— на российском рынке = 36%
Экспорт
— страны СНГ — 28%;
— Прибалтика = 10%;
— дальнее зарубежье = 0,1%
По имеющимся данным, на сегодняудовлетворённость потребителей в коммунальной технике составляет не более 50-60%,а по вакуумным машинам, по илососам, каналопромывочным — и того меньше.
В перспективе ожидается спрос на коммунальную технику. В последние годы активизирована работа по продвижению продукции на рынке стран СНГ, Прибалтики идальнего зарубежья.
Сегодня высокий технический уровень машин, выпускаемых ОАО «Коммаш», возможность их применения в различных климатических зонах определяют устойчивый спрос на них не только в России, но и за рубежом.Продукция предприятия известна во многих странах мира.
К числу стран дальнего зарубежья,импортируемых коммунальные
машины Арзамасского ОАО «Коммаш», относятся: Румыния,Болгария, Чехия, Венгрия, Монголия, Ирак, Ливия.
ОАО «Коммаш» занимает лидирующее положение в отрасли коммунального машиностроения. Войти в отрасль новым предприятиям достаточно сложно, т.к. завод имеет необходимое сложное иуникально гибко переналаживаемое производство, которое сложно организовать на вновь появившемся предприятии. Также ОАО «Коммаш» имеет самый большой ассортимент коммунальной техники и прочные наработанные связи с потребителями.
4 Описание конкурентов и выбор стратегии
Арзамасское ОАО «Коммаш» является единственным предприятием в отрасли, которое производит полный ассортимент коммунальных машин для санитарной очистки городских и сельских территорий.Однако производство коммунальной техники характеризуется сильной конкуренцией,и оно представлено достаточно мощными заводами-производителями.
Конкуренцию следует ожидать со стороны предприятий, входящих в состав бывшего МГО (межотраслевого государственного объединения) коммунального машиностроения: г. Мценск,Орловская область, завод «Коммаш» г. Киев, г. Турбов Украина.
Производство вакуумных машин освоили ОАО Грабовский завод специализированных автомобилей Пензенской области; ОАО«Кургандормаш» Курганской области.
Освоили производство мусоровозов авторемонтный завод г. Ряжск Рязанской области; АООТ Механический завод г. Бала хнаНижегородской области.
Учитывая это обстоятельство,предприятие придерживается политики установления цен ниже цен своих конкурентов.
Как старейшее предприятие,Арзамасское ОАО «Коммаш» занимает лидирующее положение среди предприятий коммунального машиностроения, производящее многопрофильную коммунальную технику. Достаточно сказать, что каналопромывочные машины для профилактическойи аварийной очистки канализационных сетей сегодня из стран СНГ не выпускает никто.
Перечень основных конкурентов представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Сравнениезаводов-изготовителей коммунальной техники
Наименование
Мценск
Ряжск
Грабово
Кургандормаш
Киев
Турбов
Мусоровозы
КО-440-3
+
+
—
—
+
+
КО-440А
+
+
—
—
—
—
КО-440-4
+
+
—
+
+
+
КО-440-5
+
+
—
—
+
+
Вакуумные
КО-503В
+
—
+
+
+
+
КО-520
+
—
+
+
+
—
КО-505А
—
—
+
+
—
—
Илососные
КО-507А
+
—
—
—
—
—
Комбинированные
КО-829А
+
—
—
+
—
—
КО-829А-01
+
—
—
+
—
—
КО-829А-02
+
—
—
+
—
—
Главными конкурентами по производству данного вида мусоровоза являются заводы городов Ряжска, Мценска, Киева иТурбова, цены на выпускаемые ими мусоровозы 370, 420, 500, 550 тыс. руб. Достаточно большое количество конкурентов. Исходя из этого ОАО «Коммаш» придерживается стратегии снижения издержек производства. Поэтому предприятие идет на значительное капиталовложение в модернизацию оборудования. Предприятие также использует элементы метода не ценовой конкуренции:
— изменение свойств продукции(оснащенность манипулятором);
— совершенствование услуг,сопутствующих товару (гарантийный ремонт).
5 Производственный план
Общая структура производственного процесса:
Iстадия: Заготовительная (производство отливок,по ковок, горячих штамповок, заготовок (резка, правка, сварка) и т. д.).
IIстадия: Обработочная (механическая обработка, холодная штамповка и вытяжка, электрообработка, сварка,термообработка, гальванопластика, обмотка, намотка и пропитка).
IIIстадия: Сборочная (сборка узловая,электромонтаж, регулировка, отделка и испытание).
Необходимые сырье и материалы:
1) Продукция автомобильной промышленности (шасси ГАЗ — 3307) Поставщик: ОАО ГАЗ, г. Нижний Новгород.
2) Гидроаппаратура (гидрозамок, гидроцилиндр, хомут, насос, элемент фильтрующий и т. д.).
Основные поставщики: ОАО «АПЗ»; з-д Автопровод г.Арзамас; ОАО «САЗ» г. Саранск; ОАО «ПЗ ТЭСО» г. Псков; ООО «Нормета» г. Москва;ТОО «Гидросила» г. Люберцы.
3) Автотракторное электрооборудование(включатель, гнезда, колодки гнездовые, лента, маяк проблесковый, наконечники, световозвращатель, трубка, тумб-
лер, фара поворотная, фонари габаритные и т.д.).
Основные поставщики: п/о «Контакт», г. С- Петербург;з-д Автопровод, г. Арзамас; ООО «Лигва», г. С-Петербург; «Сибелком» г. Бело во;ОАО «Освар» г. Вязники; ОАО «Автосвет» г. Киржач.
4) Кабельные изделия и электротехнические материалы(кабель, провод, лента изоляционная, резисторы, вилка приборная и т.д.)
Основные поставщики: «Электроприборснаб», г.Н.Новгород;
5) Резино-технические изделия ирукава (грязесъемники, кольца, манжета).
Основные поставщики: «Нижегородагроснаб», г. Н.Новгород; ООО «Экспресс-сервис» г. Самара; ОАО «РТИ» г. Саранск.
6) Прочие изделия (канат, карабин,масленка, сетка, пленка самоклеющая).
Основные поставщики: «Стальканат» г. Н. Новгород;«Нижегородагроснаб» г. Н. Новгород; ООО «Тримгир» г. Н. Новгород.
А также подшипники, болты, гайки ит.д., основным поставщиком которых является завод «Красная Этна», г. Н.Новгород.
Все необходимые для организации производства мощности на предприятии уже существуют и полностью задействованы впроцессе производства.
Предприятие обладает большим количеством различного оборудования, в том числе металлорежущим оборудованием (токарно-винторезные станки, токарно-карусельные, токарно-револьверные станки; токарные с ЧПУ;токарные автоматы и полуавтоматы; вертикально-сверлильные,радиально-сверлильные, настольно-сверлильные станки; протяжные; горизонтально-расточные,алмазно-расточные, координатно-расточные станки; расточные с ЧПУ;отдел очно-расточные; шлицефрезерные, зубофрезерные, копировально-фрезерные, универсально-фрезерные;зубодолбежные, долбежные; вертикально-фрезерные; фрезерные с ЧПУ; шлифовальные,заточные, отрезные, строгальные станки); кузнечно прессовое оборудование(ножницы, пресса, вальцы, молоты). А также сварочное оборудование, термическое оборудование, литейное оборудование.
Возрастной состав основного технологического оборудования представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Возрастной состав технологического оборудования
Всего по заводу
До 5 лет
До 10 лет
До 20 лет
Свыше 20 лет
470
31
98
162
179
100%
6,5%
20,9%
34,5%
38,1%
Исходя из данных таблицы 5.1,следует, что оборудование довольно-таки изношенное. Для снижения себестоимости продукции необходимо модернизировать действующий парк станков. Данное мероприятие повысит производственную мощность предприятия.
Технология производства мусоровоза соответствует имеющимся ресурсам, масштабам предприятия и уровню спроса.
Контроль качества на ОАО «Коммаш»осуществляет Отдел Технического Контроля (ОТК). Главными задачами ОТК всоответствии с типовым положением является предотвращение выпуска продукции,несоответствующей требованиям нормативно-технической документации, а также укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции. ОТК выполняет следующие основные функции:
— осуществляет входной, операционный и приемочный контроль, предусмотренный технологическим процессом;
— осуществляет выборочный контроль технологической дисциплины;
— оформляет документы по результатам контроля;
— ведет учет претензий на несоответствие поставленной продукции установленным требованиям.
Отдел Технического Контроля является самостоятельной структурной единицей предприятия и не зависит от других его служб.
Проведем оценку затрат на производство КО 440-3 и их динамику по годам. Группировка затрат осуществляется по статьям расходов. Результаты занесем в таблицу 5.2. и 5.3.
Таблица 5.2 — Калькуляциясебестоимости продукции, руб.
Наименование затрат
Период планирования, год
2004
2005
2006
1.Материальные затраты
210710,33
220500
250890,5
2.Расходы на оплату труда производственных рабочих
8834,3
12500
15000
3.Отчисления на социальные нужды
3242,19
4587,5
5505
4.Общепроизводственные расходы
19205
24205
29000
5.Общехозяйсивенные расходы
15364
20364
23876
6.Внепроизводственные расходы
3860,34
4200
4800
Всего затрат
261216,16
286356,5
329071,5
Таблица 5.3 – Сметазатрат на производство годовой программы выпуска, р.
Наименование затрат
Период планирования, год
2004
2005
2006
1.Материальные затраты
126426198
136710000
163078825
2.Расходы на оплату труда производственных рабочих
5300580
7750000
9750000
3.Отчисления на социальные нужды
1945314
2844250
3578250
4.Общепроизводственные расходы
11523000
15007100
18850000
5.Общехозяйсивенные расходы
9218400
12625680
15519400
6.Внепроизводственные расходы
2316204
2604000
3120000
Всего затрат
156729696
177541030
213896475
6 План маркетинга
География рынка сбыта коммунальной техники практически не имеет границ. Достаточно сказать, что только в России 1037городов, 2193 рабочих поселков, 153 тысячи сельских населенных пунктов. Кроме того, остался неудовлетворенным спрос на коммунальные машины и в странах СНГ.
Производство мусоровозов находится на стадии зрелости. Не смотря на это, конкуренция не достигла своего апогея, но потребители имеют возможность выбора. ОАО «Коммаш» давно находится на рынке, выпуская качественный товар, поэтому его продукция завоевала доверие потребителей и пользуется спросом. ОАО«Коммаш» осуществляет модификацию продукции в соответствии с запросами клиентов, что также стимулирует спрос.
Реализацию всей своей продукции ОАО«Коммаш» производит через одного посредника ЗАО Торговый Дом «Коммаш».Основными потребителями ОАО «Коммаш» являются ГКХ городов, поселков, сельских населенных пунктов, а также крупные предприятия и фирмы. ЗАО ТД «Коммаш»,являясь дочерним предприятием ОАО «Коммаш», реализует все виды коммунальнойспецтехники. На складе ЗАО ТД «Коммаш» всегда имеется более 30 единицспецтехники. Предусмотрено изменение уровня продажных цен в зависимости от возможностей покупателя. Гибкая система скидок на весь модельный ряд следующая:
— при покупке от трех до пяти мусоровозов устанавливаются скидки 3%;
— при покупке от пяти до десяти мусоровозов — скидки 5%;
— предоставляется рассрочка при покупке более десяти мусоровозов сроком до одного года.
В целях дальнейшего распространения информации о предприятии и
увеличения доли существующего внутреннего рынка предприятие размещает рек ламу своей продукции на готовых машинах и в средствах массовой информации.
Также упредприятия есть свой сайт в Интернете www/kommash.ru, на котором можно узнать всю необходимую информацию о продукции, производимой на предприятии и ценах на неё.
Главными перспективными задачами ОАО «Коммаш» являются качественное обновление и увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта и поиск партнеров с целью создания совместных предприятий по производству коммунальной техники.
Объем продаж машины КО-440-3 на 2004,2005, 2006 гг. в соответствии с заказами и производственными возможностями приведенв таблицах 6.1, 6.2.
Таблица 6.1 — Планируемый объем продаж на 2004 г. по месяцам
Наименование
Планируемый период 2004г., месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего
Объем продаж, шт.
45
45
45
45
50
50
50
50
60
55
55
50
600
Цена, руб.
319800
Объем продаж, тыс.руб.
14391
15990
19188
17589
15990
191880
Таблица 6.2 – Планируемый объем продаж на 2005г. по кварталам и 2006г.
Наименование
Планируемый период 2005г., квартал
2006
1
2
3
4
Всего
Объем продаж, шт.
140
150
165
620
650
Цена, руб.
350578,64
402862,49
Объем продаж, тыс.руб.
49081,01
52586,8
57845,48
217358,76
261860,62
7 Организационный план
Завод «Коммаш» является ОткрытымАкционерным Обществом. Учредителем общества является комитет по управлению государственным имуществом Нижегородской области. Предприятие работает на условиях самофинансирования. Уставной капитал предприятия составляет 12325,4 тыс. руб., на всю эту сумму выпущено 123254акций, все акции обыкновенные.
ОАО «Коммаш» располагает по стояннымиквалифицированными кадрами со средним стажем работы на данном предприятии 15-20лет.
Руководство предприятием осуществляют:
1. Бирюков Александр Иванович — генеральный директор с 2001 года, на предприятии работает с 1975 года.
2.Лисин Владимир Иванович –технический директор, главный инженер с 1986 года, на предприятии работает с1960 года.
3. Екимов Александр Александрович — коммерческий директор с 2001 года,
на предприятии работает с 1973 года.
4. Де мина Елизавета Александровна — главный бухгалтер с 1990 года, на предприятии работает с 1961 года.
Каждый из них обладает исключительной компетенцией в вопросах, связанный с организацией производства продукции предприятия.
Схема управления предприятием обладает достаточной гибкостью, трудовой коллектив работоспособен и может решать самые разнообразные производственный задачи.
Организационная структура ОАО«Коммаш» представлена на рисунке 7.1.
Организационная структура ОАО “Коммаш” — линейно-функциональная. Она отражает функциональное разделение труд аи объем полномочий работников управления. Такая система позволяет снизить риск принятия ошибочного решения и легче реализовать единую политику организации,так как прослеживается четкое разграничение ответственности руководителей отдельных подразделений. Это позволяет облегчить контроль за исполнением стратегии решений вообще.
Функции генерального директора:
·
осуществляет руководство деятельностью предприятия;
·
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
·
распоряжается имуществом для обеспечения его текущей деятельности;
·
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения иналагает на них взыскания;
·
открывает в банках счета предприятия;
·
издает приказы и дает указания,обязательные для исполнения всеми работниками предприятия.
Компетенциясовета директоров:
·
решение вопросов
Свежие комментарии