Бизнес-план:Сервисный Центр по ремонту, установке отопительной техники, сантехприборов, инженерной сантехники.
Задача: Сеть магазинов Сантехлюкс желает создать собственный сервисный центр по установке, ремонту продаваемой техники.
«Сервисный центр Сантехлюкс» должен осуществлять:
-установку продаваемой техники (котлы, колонки, водонагреватели, полотенцесушители, счетчики учета воды, смесители, ванны , душевые кабины, джакузи.)
— предторговый ремонт.
-продажа техники и сантехники после предторгового ремонта, запчастей, аксессуаров
-услуги по ремонту систем водоснабжение, электрики, сантехники (мастер на час),
-отделочные работы, отделочные работы с установкой сантехники «под ключ»(кухни, ванные комнаты)
-ремонт по условиям гарантийного (постгарантийного, технического обслуживания) ремонта
Разделим расходы на два этапа:
—
-Начало работы СЦ
Создание СЦ. Что необходимо!
1.Регистрация бизнеса
- Оформление (регистрация) ООО -4500 рублей
2. Подбор помещения
Для функционирования сервисного центра требуется
- приемка
- мастерская
- склад
- туалет
Общая площадь помещения не менее 60 кв. метров.
Арендная плата — 60 000 рублей в месяц.
3.Оснащение сервисного центра
|
Наименование |
Кол-во |
Сумма общая |
|
Стойка (в зону приема) |
1 |
4 500 |
|
Стулья |
8 |
7 000 |
|
Стол рабочий |
4 |
12 000 |
|
Компьютер |
2 |
80 000 |
|
Кресло компьютерное |
2 |
10 000 |
|
Шкаф для инструмента |
2 |
7 000 |
|
Стелажи для хранения полученной и готовой техники |
4 |
10 000 |
|
Шкаф для хранения документации |
1 |
4 000 |
|
Кассовое оборудование |
1 |
30000 |
|
Сейф |
1 |
10000 |
|
Смартфон |
1 |
10 000 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
1 000 |
|
МФУ |
1 |
12 000 |
|
Канцтовары (бумага, папки, ручки) |
1 |
5 000 |
|
Калькулятор |
1 |
500 |
|
Электрочайник |
1 |
1 200 |
|
Видеонаблюдение |
1 |
20 000 |
|
Стенд для водонагревателей |
1 |
3 000 |
|
Электроинструмент |
1 |
5 000 |
|
Запчасти по авторизации |
||
|
Получение допусков руководством СЦ |
10 000 |
|
|
+регистрация ООО |
4500 |
|
|
ИТОГО |
34 |
246 700 |
Начало работы СЦ
1. Приступаем к набору сотрудников
Нам необходимо набрать административный и рабочий персонал.
К административно-управленческому персоналу относятся Директор сервисного центра, сервисный менеджер и бухгалтер.
Режим работы директора: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
По мере увеличения заявок на платный и гарантийный ремонт необходимо будет привлекать к работе сервисных менеджеров. Режим работы сервисных менеджеров на прием и обработку заявок по установке и ремонту техники по графику — 2/2 с 08-00 до 19-00.
В качестве бухгалтера для оплаты налогов и пр. отчислений в бюджет можно привлечь стороннюю организацию. Возможно привлечение бухгалтера к контрольно-административной работе. В этом случае бухгалтера необходимо будет принимать в штат.
Оклад и премия администрации компании:
|
Должность |
Оклад, руб |
Премия % |
ФЗП месяц |
ФЗП год |
|
Директор СЦ |
100 000 |
% от выручки |
100 000 |
1 200 000 |
|
Сервисный менеджер |
30 000 |
% от выручки |
30 000 |
360 000 |
|
Услуги бухгалтера |
8000 |
8000 |
96 000 |
|
|
ИТОГО |
138 000 |
1 656 000 |
Рабочий персонал
В качестве рабочего персонала нанимаются квалифицированные мастера, имеющие допуск по работе с газовым оборудованием, допуск по электробезопасности до 1000 В. мастера.
Численность мастеров по установке и ремонту отопительной техники, инженерной сантехники– на начальном этапе 2-6 человека. В случае большого объема работы с юр.лицами по установке отопительной техники и инженерной сантехники, штат мастеров необходимо увеличить до 3-4-х комплексных бригад (10 человек). Оплата у мастеров оклад + 40%. Контроль за распределением работ по установке осуществляет Старший мастер (инженер) (оклад +50%).
Мастера при оплате труда «оклад + %» обязаны присутствовать на рабочем месте с 9-00 до 18-00, а так же выполнять выезды на гарантийные заявки.
В дальнейшем рассматриваем набор цеховых мастеров по ремонту бытовой техники, сантехники в цеху.
Оплата цеховых мастеров 40 на 60%.
Оплата за запчасти на платных ремонтах: с чеком –по чеку возврат мастеру, разница 50/50 %. Без чека 70/30%.
Вспомогательный персонал
В качестве вспомогательного персонала нанимается уборщица. График работы вспомогательного персонала – 2 часа с 10:00 до 12:00. В обязанности входит влажная
уборка и раз в месяц генеральная уборка помещений.
Оклад и премия рабочего и вспомогательного персонала:
|
Должность |
Оклад, руб |
Премия % |
ФЗП месяц |
ФЗП год |
|
Мастер |
15 000 |
40% от стоимости работ |
15 000 |
180 000 |
|
Уборщица |
4 000 |
4000 |
48 000 |
|
|
ИТОГО |
19 000 |
228 000 |
Сводная ведомость численности рабочих:
|
Категория |
Численность |
ФЗП месяц |
ФЗП год |
|
Администрация |
3 |
138 000 |
1 656 000 |
|
Вспомогательный |
7 |
94 000 |
1 128 000 |
|
Итого |
10 |
232 000 |
2 784 000 |
2.Налоги
Налогообложение:
УНС — для работы с юр.лицами.
ЕНВД-с физ.лицами
3. Маркетинговая компания
Рекламная компания на постоянной основе, комплексная – в Интернет, полиграфия, вывески (баннеры). Размещение рекламы СЦ во всех кассовых зонах, обклейка всей продаваемой техники.
|
Реклама |
Срок |
Цена |
Цена год |
|
Интернет-каталоги |
месяц |
15000 |
180 000 |
|
Я.карты |
6 месяцев |
37000 (6200) |
74 000 |
|
Визитки, наклейки, |
20 000 шт. |
12 000 |
60 000 |
|
Юла, Авито(реклама) по 5 площадок |
месяц |
45000 |
540 000 |
|
hh . ru , Авито. полиграфия (подбор персонала) |
месяц |
7000 |
70 000 |
|
Сайт, страницы действующего сайта |
разово |
10 000 |
|
|
Группы в соц.сетях |
|||
|
Вывески, указатели |
разово |
10 000 |
10 000 |
|
ИТОГО |
106 000 |
934 000 |
.Подводим итоги по инвестициям
1.Итак, для открытия авторизованного сервисного центра по ремонту бытовой техники , инженерной сантехники понадобятся следующие первоначальные вложения:
|
Статья |
Сумма |
|
Аренда+коммуналка (4 месяца) |
280 000 |
|
Реклама (включая набор сотрудников) 4 месяца |
480 000 |
|
Оснащение (регистрация) СЦ |
246 700 |
|
Закупка запчастей (по авторизации) |
|
|
ФЗП персонала (6 месяц) |
508 000 |
|
Услуги связи, Интернет |
4000 |
|
Программа сервисного центра |
10 000 |
|
Получение допусков руководителю СЦ(электробезопасность, ГО, Пож.безопасность, газовое оборудование, охрана труда) |
10 000 |
|
ИТОГО |
1 538 700 |
2.Ежемесячные расходы
|
Статья |
Сумма |
|
Аренда |
60 000 |
|
Коммунальные платежи |
10 000 |
|
Услуги связи, Интернет, |
4000 |
|
Программа для сервисного центра |
1100 |
|
Реклама |
120 000 |
|
ФЗП персонала |
232 000 |
|
Канцтовары, офисные расходы |
1500 |
|
Прочие расходы |
7000 |
|
Налоги |
|
|
ИТОГО |
435 600 |
Планируем доходы
Доходы сервисного центра формируются из следующих пунктов:
-Установка и подключение техники (сантехники), газового обрудования
-ТО техники (сантехники), газового оборудования
-Платная диагностика ( входит в стоимость ремонта)
-Выездные и цеховые ремонты
-Продажа техники, запчастей и аксессуаров (привлекать мастеров!!! 10% от продажи)
-Гарантийные ремонты (имидж, запчасти, «привилегированная» установка)
принятых и выполненных заказов.
Расчет дохода сервисного центра:
Кол-во заявок (
D
Количество проданной техники и переведенной в установку?
Кол-во принятых платных заказов, ТО, проданной техники.?
Факторы, влияющие на количество заявок – реклама в Интернет, реклама в магазинах компании, грамотная работа персонала с клиентам и особенно с юр. лицами, количество проданной техники с установкой (с установкой по акции), с договорами на ТО.
Начальный план ( начало работы)– 30 заказов на установку в день.
10 (м) х 3 (заказы) =30 х 30 (дней)=900 х 700 =630 000 рублей
-Увеличение заказов на установку
-Выездные платные ремонты
ИТОГ!!!
Данный бизнес-план сервисного центра с расчетами подлежит корректировке в зависимости от многих факторов работы. Вложить в проект нужно не менее1 500 000 руб. Окупаемость, при наличии постоянного потока заказов на установку, платные выездные (цеховые) ремонты, составит через 12-18 месяцев. .
Свежие комментарии