В настоящем проекте рассмотрено открытие корта для мини-гольфа на 18 игровых дорожек в городе с населением более 1 млн человек.
Цель и целевая аудитория
Цель проекта — создание развлекательного клуба, предлагающего услуги по игре в мини-гольф, продаже напитков и фаст-фуда. Целевая аудитория проекта: семьи с детьми и школьниками (35%), молодежь возрастом от 18 до 35 лет (30%), школьники (20%), клиенты старше 35 лет (15%).
Инвестиции и финансовые расчеты
Инвестиции в проект составят 2 014 000 руб., срок окупаемости — 9 мес. работы. Выручка при выходе на плановые объемы продаж — 400-800 тыс. руб., чистая прибыль — 42,5-350 тыс. руб. Рентабельность корта по выходе на плановые объемы продаж — 32%.
Описание мини-гольфа
Мини-гольфом называется спортивная игра, участники которой соревнуются между собой, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек и пытаясь пройти отведенную дистанцию из нескольких дорожек за минимальное число ударов.
Формат работы
Проектом планируется организация работы клуба в двух форматах: летнем и зимнем. В летний период работа клуба будет организована на арендуемой площадке под открытым небом, в холодное время года площадка будет переезжать в крытое помещение неподалеку.
Преимущества проекта
- Общедоступность
- Возможность коллективной игры
- Не требуется большая территория
- Отсутствие необходимости в квалифицированных кадрах
- Новизна и отсутствие конкурентов
Главной услугой, которую будет предоставлять корт для мини-гольфа, является само проведение игры. Корт планируется открывать ежедневно с 10:00 до 22:00, обеспечивая посетителям возможность насладиться игрой в любое время дня и ночи.
Помимо самой игры в мини-гольф, корт будет предлагать дополнительные услуги и возможности для развлечения. При корте функцион خواهد летний бар, где гости смогут купить фастфуд и разнообразные напитки. Также будет создана зона отдыха с комфортными гамаками, что позволит посетителям расслабиться и насладиться свежим воздухом во время перерывов между играми.
Зонирование корта ориентировано на посетителей со средним уровнем дохода. Цены на билеты и абонементы будут доступными, а сама игра позиционируется как массовое развлечение. Корт также может быть арендоваться для проведения различных мероприятий, таких как свадьбы, корпоративные мероприятия или дни рождения.
В таблице 2 представлены подробности товаров и услуг, предлагаемых кортом:
| № | Название | Описание товара или услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Одна игра | Взрослый билет на игру (18 дорожек) | 300 руб. |
| 2 | Повторная игра | Повторный билет на игру | 150 руб. |
| 3 | Детский билет | Детский билет на игру | 200 руб. |
| 4 | Абонемент на 1 месяц | Бесплатное посещение корта в течение месяца | 5 000 руб. |
| 5 | Аренда корта | Аренда поля для мини-гольфа (18 дорожек) | от 16 000 руб./договорная |
| 6 | Ячейка хранения | Использование ящика для хранения вещей | 100 руб. |
| 7 | Аренда гамака | Аренда гамака | 150 руб./час |
| 8 | Wi-Fi | Бесплатный доступ к интернету | бесплатно |
| 9 | Продажа фастфуда | Гриль-бургеры, роллы, снеки, салаты | 220 руб. |
| 10 | Продажа напитков | Безалкогольные и пиво | 110 руб. |
-
ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ:
Успех корта для мини-гольфа будет зависеть от нескольких ключевых факторов: -
Удобное местоположение: Корт должен быть расположен в удобном и доступном месте, например, в парке или недалеко от студенческого городка.
- Визуально привлекательная планировка: Площадка должна быть хорошо продумана и спроектирована так, чтобы обеспечивать комфортную и увлекательную игру для посетителей.
- Доступные цены: Цены на билеты и абонементы должны быть конкурентоспособными по сравнению с другими аналогичными заведениями.
На начальном этапе рекомендуется установить низкие расценки на абонементы, чтобы привлечь постоянную клиентуру.
Другим важным аспектом станет наличие сопутствующих услуг, таких как кафе или бар. Это позволит посетителям наслаждаться едой и напитками во время игры, что сделает посещение корта более приятным опытом. В данном проекте планируется создание мини-бара с фастфудом и напитками.
Для привлечения внимания и стимулирования спроса будут организованы различные мероприятия:
- Шоу с розыгрышем абонементов и других призов при открытии корта.
- Раздача флаеров, купонов и распространение информации о клубе через социальные сети и специализированные сайты.
- Платная реклама в СМИ и социальных сетях.
-
Создание собственного одностраничника и сообществ в социальных сетях для продвижения клуба и взаимодействия с клиентами.
-
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА:
Предлагаемым местом расположения корта является арендованный участок в одном из городских парков. Территория, площадью 700 кв. метров, будет включать игровую площадку для мини-гольфа, зону отдыха с гамakami и мини-бар. В летнее время дорожки будут переноситься на территорию близкого спорткомплекса, а поблизости находится автостоянка.
Планировка и дизайн:
Чтобы создать привлекательный и функциональный мини-гольф, необходимо тщательно спланировать территорию. Клиенты должны быстро перемещаться от дорожки к дорожке, создавая при этом комфортную и визуально приятную атмосферу. Предлагается использовать зеленые насаждения, искусственные водоемы и альпийские горки для создания уникальной среды. Специалисты по ландшафтному дизайну помогут в разработке проекта и обеспечат успешное воплощение идеи. Ожидаемая стоимость работ по оформлению территории составляет 490 тыс. рублей.
Оснащение:
Корт будет оснащен модульной площадкой для мини-гольфа с 18 дорожками различной длины. Модульный дизайн обеспечивает легкость сборки, переноски и хранения, что продлевает срок службы оборудования. Площадка сделана из высококачественных материалов: водонепроницаемой высушенной доски, водостойкой фанеры, искусственной травы из ПВХ и алюминиевых профилей. Дорожки будут приобретены у специализированной компании, а установка будет осуществлена в рамках контракта.
Перечень оборудования представлен в таблице 3:
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество, руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Оборудование для мини-гольфа | ||||
| 1 | Дорожки для мини-гольфа | 15 000 | 18 | 270 000 |
| 2 | Клюшки для мини-гольфа (патер) | 3 500 | 30 | 105 000 |
| 3 | Мячи для мини-гольфа | 700 | 60 | 42 000 |
| Оборудование территории | ||||
| 4 | Беседка деревянная | 10 000 | 4 | 40 000 |
| 5 | Стол садовый с лавками | 6 000 | 4 | 24 000 |
| 6 | Гамак | 3 500 | 6 | 21 000 |
| Оборудование павильона | ||||
| 7 | Павильон уличный большой | 360 000 | 1 | 360 000 |
| 8 | Холодильный шкаф для напитков | 30 000 | 2 | 60 000 |
| 9 | Кассовое оборудование | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 10 | Холодильник | 25 000 | 1 | 25 000 |
| 11 | Стул деревянный | 3 000 | 8 | 24 000 |
| 12 | Полки для инвентаря, посуды и т.д. | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 13 | Стул барный деревянный | 3 000 | 6 | 18 000 |
| 14 | Шкаф с ячейками для хранения | 12 000 | 1 | 12 000 |
| 15 | Стол деревянный | 5 000 | 2 | 10 000 |
| 16 | Гриль контактный прижимной | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 17 | Прочее | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Итого | 1 074 000 |
Производственный план:
Прохождение одного сета в мини-гольф обычно занимает около 2-2,5 часов. Таким образом, полная вместимость корта составит более 320 человек при 12-часовом рабочем дне. Однако такие показатели являются теоретическими. В данном бизнес-плане предполагается посещаемость в размере 40 человек в будние дни и 100 человек в выходные, что составляет около 1680 человек в месяц или 500 тыс. рублей при цене игры в 300 рублей. Учитывая доход от продажи фаст-фуда и напитков, ожидается, что ежемесячная выручка клуба достигнет 600-700 тысяч рублей, а чистая прибыль составит 230-290 тысяч рублей. Цель состоит в достижении планового объема продаж через 4 месяца работы.
Организационный план:
Бизнес будет зарегистрирован как индивидуальное предприятие с упрощенной системой налогообложения (УСН 6%). Поскольку это развлекательный формат мини-гольфа, не требуется опытных спортивных тренеров. Вместо этого будут наняты администраторы, бармены и охранники. Администраторы будут заниматься приемом оплаты и предоставлением клиентам спортивного инвентаря, обеспечением условий для игры. Бармен будет готовить заказы клиентов и продавать еду и напитки. Управляющим клубом будет индивидуальный предприниматель, который также будет заниматься маркетингом. Бухгалтерию и охрану планируется аутсорсить.
Финансовый план:
Ожидается, что штатное расписание и фонд оплаты труда будут следующими (таблица 4):
| № | Должность | Оклад | Количество | ФОТ |
|---|---|---|---|---|
| Административный персонал | Администратор | 25 000 | 3 | 75 000 |
| Торговый персонал | Бармен | 25 000 | 2 | 50 000 |
| Итого | 125 000 | |||
| Социальные отчисления | 37 500 | |||
| Итого с отчислениями | 162 500 |
Финансовый план проекта на три года включает все доходы и расходы. Стартовый капитал, необходимый для запуска проекта, составляет 2 014 000 рублей России. Эти средства будут направлены на создание игровой территории, покупку оборудования для мини-гольфа, мебель для зон отдыха, оснащение мини-бара, приобретение спортивного инвентаря, оформление разрешительной документации, рекламу и формирование резервного фонда для покрытия расходов в первые месяцы работы.
Таблица 5: Инвестиционные затраты проекта
| № | Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Недвижимость | ||
| Ландшафтный дизайн | 490 000 | |
| Оборудование | ||
| Оборудование и инвентарь | 1 074 000 | |
| Нематериальные активы | ||
| Реклама, оформление | 50 000 | |
| Оборотные средства | ||
| Закупка продуктов | 250 000 | |
| Оборотные средства | 150 000 | |
| Итого | 2 014 000 |
Расходная часть проекта включает постоянные и переменные издержки. Постоянные расходы включают арендную плату, рекламу, охрану, бухгалтерский учет, электроэнергию и амортизацию. Амортизация рассчитана линейно с учетом срока полезного использования оборудования в 5 лет. Переменные расходы в основном связаны с покупкой продуктов для бара. Подробный финансовый план представлен в Приложении 1.
Таблица 6: Постоянные затраты предприятия
| № | Наименование | Сумма, руб./месяц |
|---|---|---|
| 1 | Аренда | 50 000 |
| 2 | Амортизация | 17 320 |
| 3 | Охрана | 14 000 |
| 4 | Реклама | 10 000 |
| 5 | Бухгалтерия | 6 000 |
| 6 | Коммунальные услуги | 5 000 |
| Итого | 102 320 |
Проект рассчитан на окупаемость за 15 месяцев при первоначальных инвестициях в размере 2 014 000 рублей. Ожидается, что чистая прибыль при достижении плановых объемов продаж составит от 230 000 до 290 000 рублей. Планируемый срок выхода на плановый уровень продаж — 4 месяца с момента запуска. Рентабельность проекта составляет 31%.
Оценка эффективности (8)
Срок окупаемости проекта при указанных первоначальных инвестициях составляет 15 месяцев. Чистая прибыль при достижении плановых объемов продаж составит от 230 до 290 тысяч рублей. Планируемый срок выхода на плановый уровень продаж — 4 месяца с момента запуска. Рентабельность проекта, исходя из этих показателей, составляет 31%.
Риски и гарантии (9)
Для оценки рисков проекта необходимо проанализировать внешние и внутренние факторы. Внешние риски включают экономическую ситуацию в стране и условия рынка сбыта. Внутренними рисками являются эффективность управления организацией, качество персонала, техническое состояние оборудования и потенциальные проблемы с поставками продуктов.
Внешние риски
- Реакция конкурентов: риск считается минимальным из-за слабой заполняемости ниши. Для нейтрализации этого риска необходимо сформировать собственную клиентскую базу, постоянно следить за рынком и внедрять программы лояльности.
- Некачественное оборудование: риск можно снизить путем тщательного отбора поставщиков и регулярного технического обслуживания.
- Отказ в предоставлении аренды или рост арендной платы: для снижения риска рекомендуется заключать долгосрочные договоры аренды и тщательно выбирать арендодателей.
- Падение платежеспособности потребителей: риск можно уменьшить за счет разработки программ лояльности, включающих скидки и специальные предложения.
Внутренние риски
- Проблемы с персоналом: риск снижается на этапе подбора квалифицированных сотрудников и при внедрении системы поощрений.
- Поломка оборудования и простои производства: риск нивелируется регулярным техническим обслуживанием и ремонтом.
- Порча продуктов или низкий спрос: риск имеет низкую вероятность из-за своевременной замены ингредиентов, взаимозаменяемости продуктов и грамотного планирования меню.
- Снижение репутации заведения: риск можно снизить путем постоянного контроля качества услуг и продукции, получения отзывов от клиентов и проведения корректирующих мероприятий.
Михаил Семынин
Приложения
- План производства и финансовые показатели в трехлетней перспективе (приложение с тегом).
Свежие комментарии