В России бильярд впервые появился в начале XVII века во времена Петра I. До ХIХ столетия бильярд считался игрой царей и их вельмож, однако в XIХ веке заметно «демократизировался». Гонять шар стали на постоялых дворах, в гостиницах и трактирах.
Развитие русского бильярда
В нашей стране бильярду было суждено переродиться из заимствования запада в собственное изобретение – русский бильярд, требующий тонкой и неторопливой игры, выверенного удара. Одной из самых популярных игр стала «Русская пирамида», которая появилась в 80-е года ХIX века. Позже, в послевоенное время, в нашей стране стали популярны более динамичная «Американка». Бильярд набрал большую популярность как вид спорта, появилось множество спортсменов, представляющих Россию на международном уровне.
Современный бильярд
Постепенно с ростом благосостояния населения образ бильярда как игры для элит и спортсменов стал меняться. Бильярд стал привлекать множество любителей активного отдыха и развлечений, становясь постоянным атрибутом торгово-развлекательных центров и комплексов.
Финансовые показатели проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость проекта | 4 477 000 руб. |
| Инвестиции в недвижимость | 1 700 000 руб. |
| Инвестиции в закупку оборудования | 2 277 000 руб. |
| Инвестиции в нематериальные активы | 100 000 руб. |
| Инвестиции в оборотные средства | 400 000 руб. |
Услуги бильярдной
- Почасовая аренда столов для русского бильярда и сопутствующих принадлежностей
- Почасовая аренда столов для пула
- Игра в настольный футбол
- Игра в аэрохоккей
- Услуги мини-бара
Финансовые прогнозы проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 13 728 816 руб. |
| Чистая прибыль проекта | 500 000 руб. |
| Рентабельность продаж | 11,35% |
| Срок окупаемости | 19 месяцев |
| Дисконтированный срок окупаемости | 22 месяца |
| Индекс прибыльности | 3,07% |
*В 3 года работы
Цель проекта — открытие коммерческого бильярдного клуба, ориентированного на массового клиента в Саратове. Мы хотим организовать доступное заведение, которое будет удовлетворять потребности населения в активном отдыхе и развлечениях.
Целевая аудитория: жители Харькова в возрасте от 18 до 65 лет, преимущественно мужчины (около 65% клиентов), проживающие в Октябрьском районе города и соседних районах.
Местоположение: бильярдная находится в Октябрьском районе Харькова, в центре города. Население района составляет 124 тысячи жителей. Местоположение имеет хорошую транспортную доступность: остановка общественного транспорта находится всего в 250 метрах от заведения, а рядом расположена автопарковка.
Время работы: бильярдная открыта ежедневно с 12:00 до 03:00.
Персонал: штат сотрудников включает 8 человек. К обязанностям персонала относятся: главный администратор, два оператора по обслуживанию зала, два повара, два официанта и уборщик. Функции безопасности и бухгалтерии передаются на аутсорсинг специализированным фирмам.
Организационно-правовая структура: бильярдный клуб зарегистрирован как ООО с системой налогообложения в виде упрощенного налога (УСН). Объектом налогообложения является доход.
Описание услуг
Основу предоставляемых услуг составляет почасовая аренда бильярдных столов. Конкурентным преимуществом клуба является возможность игры в русский бильярд и американский пул. Кроме того, в клубе доступны столы для снукера, аэрохоккея и настольного футбола. Цены на услуги установлены с учетом дневных и вечерних тарифов.
Таблица 1. Перечень услуг
| № | Наименование | Описание | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Русский бильярд (дневной тариф) | Аренда стола для русского бильярда с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 12 футов. С 12:00 до 18:00 | 190 рублей |
| 2 | Русский бильярд (вечерний тариф) | Аренда стола для русского бильярда с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 12 футов. С 18:00 до 03:00 | 290 рублей |
| 3 | Пул (дневной тариф) | Аренда стола для американского пула с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 9 футов. С 12:00 до 18:00 | 140 рублей |
| 4 | Пул (вечерний тариф) | Аренда стола для американского пула с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 9 футов. С 18:00 до 03:00 | 240 рублей |
| 5 | Снукер (дневной тариф) | Аренда стола для снукера с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 10 футов. С 12:00 до 18:00 | 190 рублей |
| 6 | Снукер (вечерний тариф) | Аренда стола для снукера с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 10 футов. С 18:00 до 03:00 | 290 рублей |
| 7 | Настольный аэрохоккей | Игра для двух человек в течение 30 минут | 150 рублей |
| 8 | Настольный футбол (кикер) | Игра для двух человек в течение 30 минут | 100 рублей |
Таблица 2. Меню мини-кафе
Бильярдный клуб также будет иметь мини-бар с кухней, предлагающий следующие блюда:
- Мясные горячие блюда (шашлык, котлеты, бургеры)
- Закуски к пиву (наггетсы, крылышки, картофель фри)
- Безалкогольные напитки
- Пиво и другие алкогольные напитки
Основная цель проекта — создать удобное и доступное место для отдыха и развлечений местных жителей. Мы уверены, что наша бильярдная станет популярным местом встречи друзей и семьи в Харькове.
Бильярдная «Калашник»
| № | Наименование | Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Горячие блюда | |||
| 1 | Шашлык свиной | 100 г – 110 р. | |
| 2 | Шашлык свиной с овощами | 200 г – 160 р. | |
| 3 | Свинина на косточке | 100 г – 80 р. | |
| 4 | Филе куриное под соусом | 100 г – 90 р. | |
| 5 | Крылышки куриные (гриль) | 100 г – 70 р. | |
| 6 | Биточки мясные | 200 г – 70 р. | |
| 7 | Пельмени сибирские | 200 г – 80 р. | |
| Салаты | |||
| 8 | Греческий | Сыр, помидоры, огурцы, болгарский перец, оливки, зелень, 150 г – 130 р. | |
| 9 | Крабовый | (Крабовые палочки, яйцо, кукуруза, лук, майонез, 150 г – 110 р. | |
| 10 | Ассорти | Помидоры, огурцы, майонез/масло, зелень, 150 г – 110 р. | |
| 11 | Морской | Кальмары, яйцо, огурец, лук, майонез, зелень, 150 г – 130 р. | |
| 12 | С семгой | Сёмга, сыр, маринованные огурчики, оливки, яйцо, майонез, 150 г – 150 р. | |
| Гарнир | |||
| 13 | Пюре картофельное | 150 г – 60 р. | |
| 14 | Картофель фри | 150 г – 70 р. | |
| 15 | Картофель по-деревенски | 150 г – 80 р. | |
| 16 | Рис | 150 г – 65 р. | |
| Соусы | |||
| 17 | Шашлычный | 50 г – 25 р. | |
| 18 | К курице | 50 г – 35 р. | |
| 19 | Чесночный | 50 г – 25 р. | |
| 20 | Сырный | 50 г – 35 р. | |
| Закуски | |||
| 21 | Колбасная нарезка | 150 г – 130 р. | |
| 22 | Креветки | 200 г – 160 р. | |
| 24 | Сухарики | 100 г – 70 р. | |
| 25 | Кальмары | 80 г – 120 р. | |
| 26 | Сырная нарезка | 150 г – 160 р. | |
| 27 | Оливки | 50 г – 60 р. | |
| 28 | Селедка с луком и зеленью | 150 г – 150 р. | |
| 29 | Фисташки | 50 г – 55 р. | |
| 30 | Арахис | 50 г – 40 р. | |
| Напитки | |||
| 31 | Пиво темное | 500 мл – 90 р. | |
| 32 | Пиво светлое | 500 мл – 90 р. | |
| 33 | Пиво имбирное | 500 мл – 80 р. | |
| 34 | Медовуха хмельная | 500 мл – 90 р. | |
| 35 | Чай черный | 250 мл – 40 р. | |
| 36 | Чай зеленый | 250 мл – 40 р. | |
| 37 | Кофе | 250 мл – 50 р. | |
| 38 | Соки в ассортименте | 250 мл – 50 р. |
Целевая аудитория и маркетинг:
Основной целевой аудитории бильярдного клуба являются жители Октябрьского района г. Саратова и соседних районов в возрасте от 18 до 65 лет. Мужчины составляют большую часть клиентов (65%), а компании часто посещают в составе 3-4 человек.
Ключевые требования клиентов к современным бильярдным:
- Качество покрытия стола и его размер.
- Качество кия и шаров.
- Атмосфера заведения, наличие комфортных зон для отдыха.
- Свежая и вкусная еда, быстрое обслуживание в кафе/баре.
- Уровень сервиса: коммуникабельность и вежливость сотрудников, профессионализм, терпение (работа часто продолжается до утра).
Перспективными направлениями для открытия бильярдной считаются средние и крупные города с населением от 200-300 тыс. человек, где активный отдых ценится выше пассивного.
В Саратове насчитывается около 75 мест, где можно найти бильярдные столы. Более четырех десятков из них составляют финские сауны и русские бани. Еще в десяти случаях бильярд является развлечением в гостиницах и отелях. В пяти случаях бильярд расположен в развлекательных комплексах вместе с боулингом, танцполом и другими атрибутами. Еще в двух случаях это оздоровительные комплексы, а около пятнадцати единиц составляют бильярдные клубы, которые можно рассматривать как прямых конкурентов. Заметим, что большинство бильярдных клубов сочетают бильярд с ресторанным бизнесом и услугами баров. Это могут быть скромные снэк-бары или заведения с собственной кухней и разнообразным меню. В бильярдных клубах города часто можно увидеть дополнительные развлечения: нарды, настольный футбол, аэрохоккей, а также трансляции спортивных мероприятий. Цены на час игры в русский бильярд в Саратове варьируются от 120 до 450 рублей, а за американскую версию пула — от 120 до 350 рублей. Стоимость может меняться в зависимости от времени посещения: более низкие тарифы действуют днем, а вечером цены на аренду столиков обычно выше. Также существуют VIP-залы премиум-класса, где час игры может стоить до 1500 рублей.
Согласно исследованию, большинство посетителей бильярдных в Саратове предпочитают столы с большим игровым полем — от 10 до 12 футов для русской пирамиды и от 8 до 9 футов для пула. наблюдается рост интереса к нетрадиционным видам игры, таким как снукер.
Учитывая эти тенденции, было принято решение создать концепцию бильярдного клуба с мини-кафе, предлагающего широкий спектр услуг: русский бильярд, пул, снукер, аэрохоккей и кикер. При выборе позиционирования учитывались результаты исследований, проведенных департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ, согласно которым Саратов входит в число самых бедных городов России среди крупных и средних поселков. Таким образом, цены на услуги были установлены на уровне, доступном среднем горожанину. Например, стоимость часа игры в русский бильярд по дневному тарифу составляет 190 рублей, а по вечернему — 290 рублей. Цена за час игры в пул: 140 и 240 рублей соответственно. (Таблица 1). Бронирование столиков осуществляется либо заранее, либо непосредственно в бильярдном клубе при наличии свободных мест.
Для привлечения клиентов планируется использовать следующие методы маркетинга:
-
Реклама на улице: вывеска над входом, билборды;
-
Социальные сети: ведение групп и аккаунтов в Facebook, ВКонтакте и Instagram;
-
Печатная реклама: распространение листовок и флаеров.
На начальном этапе планируется проведать акцию открытия с участием профессиональных спортсменов, розыгрыш призов и подарочных сертификатов. Бюджет акции — 100 тысяч рублей.
План производства:
Бильярдный клуб расположен в Октябрьском районе Саратова, где проживает около 124 тысяч жителей. Клуб находится на оживленной улице в центре города, на первом этаже многоэтажного здания с отдельным входом. Это место обеспечивает хорошую транспортную доступность: остановка общественного транспорта находится всего в 250 метрах от бильярдного клуба, а рядом расположена автостоянка.
Площадь бильярдного клуба составляет 300 квадратных метров, включая зону бара и ресепшн, игровую зону и санузел. В клубе два игровых зала на 150 и 120 квадратных метров, что в сумме дает 270 квадратных метров игровой площади вместе с зоной отдыха и столиками. Десять бильярдных столов расположены в зале: семь предназначены для русского бильярда (размер стола — 12 футов) и два для американского пула (9 футов), а также один стол для снукера (10 футов). Размещение столов оптимизировано с учетом пространства, чтобы обеспечить комфорт для игроков за соседними столами.
Помещение для бильярдной арендовано на 5 лет с возможностью продления договора. Инвестиции в ремонт, переоснащение здания и фасадные работы составят 2 500 000 рублей. На оснащение бильярдной и мини-кафе потребуется 2 277 000 рублей, что подробно указано в таблице 3.
Таблица 3: Затраты на оборудование
| № | Наименование | Цена (руб.) | Количество | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бильярдный стол русский | 120 000 | 7 | 840 000 |
| 2 | Стол для пула | 80 000 | 2 | 240 000 |
| 3 | Стол для снукера | 140 000 | 1 | 140 000 |
| 4 | Аэрохоккей | 37 000 | 1 | 37 000 |
| 5 | Настольный футбол (кикер) | 24 000 | 2 | 48 000 |
| 6 | Киевница навесная с полкой для шаров | 13 000 | 8 | 104 000 |
| 7 | ЖК-телевизор | 20 000 | 4 | 80 000 |
| 8 | Барная стойка | 50 000 | 1 | 50 000 |
| 9 | Освещ. оборудование (светильники на 6 плафонов) | 8 500 | 7 | 59 500 |
| 10 | Освещ. оборудование (светильники на 3 плафона) | 6 000 | 2 | 12 000 |
| 11 | Аудиосистема | 17 000 | 1 | 17 000 |
| 12 | Сигнализация | 7 500 | 1 | 7 500 |
| 13 | Комплект для игры в бильярд (кии, шары, мелки, треугольники) | 7 000 | 10 | 70 000 |
| 14 | Диван | 8 000 | 10 | 80 000 |
| 15 | Стол | 5 000 | 10 | 50 000 |
| 16 | Вешалка напольная | 2 000 | 9 | 18 000 |
| 17 | Гриль | 33 000 | 1 | 33 000 |
| 18 | Плита | 12 000 | 1 | 12 000 |
| 19 | Полка-шкаф для сушки посуды | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 20 | Комплект посуды и столовых приборов | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 21 | Сантехника | 25 000 | 1 | 25 000 |
| 22 | Вентиляция для кафе с вытяжным зонтом | 11 000 | 1 | 11 000 |
| 23 | Холодильник | 16 000 | 1 | 16 000 |
| 24 | Элементы декора | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 25 | Электросушитель для рук | 3 500 | 1 | 3 500 |
| 26 | Телефон | 3 500 | 1 | 3 500 |
| 27 | Компьютер | 33 000 | 1 | 33 000 |
| 28 | Стул | 2 500 | 2 | 5 000 |
| 29 | Кресло | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 30 | Выска | 30 000 | 1 | 30 000 |
| 30 | Прочее (до 10% от общей суммы) | до 10% | 207 000 |
Итого: 2 277 000 рублей.
Для работы бильярдной потребуется 8 сотрудников: главный администратор, два оператора по обслуживанию игрового зала, четыре сотрудника мини-кафе (повар, официант, уборщик), а также вспомогательный персонал. Фонд оплаты труда для этих работников составляет около 201 500 рублей в месяц с отчислениями и может варьироваться в зависимости от сезонных изменений.
Кроме того, необходимо учитывать арендную плату, коммунальные услуги, рекламу, аннуитетный платеж по кредиту, амортизационные отчисления, телефонию и интернет.
К переменным тратам относятся закупки товаров для мини-кафе, где средняя наценка составляет 45%, а средний чек на одного клиента — 446 рублей (или 1784 рубля на компанию из четырех человек). Предполагается, что услуги мини-кафе будут использовать не все клиенты. При максимальной загрузке и среднем чеке в день доходность составит около 2 440 820 рублей в месяц. Это позволит обеспечить ежемесячную закупку товаров на сумму около 1 683 324 рублей.
Организационный план
Проект будет реализован за четыре месяца. На первом этапе (один месяц) будут выполнены процедуры регистрации предприятия, заключены кредитный договор и договор аренды. Второй этап включает в себя ремонт помещения, закупку и монтаж оборудования (два месяца). Далее следует подбор персонала, подготовка к открытию и стартовая рекламная кампания (один месяц). Управленческие функции возложены на главного администратора. Производственные функции: обслуживание клиентов игрового зала и мини-кафе — на операторов игрового зала и сотрудников кафе. Запуск работы запланирован на сентябрь 2016 года.
Финансовый план
Общая стоимость проекта, включая инвестиции в недвижимость, оборудование, стартовую рекламную кампанию и оборотный капитал, составит 4 477 000 рублей. Финансовые показатели проекта (выручка, денежный поток, чистая прибыль) представлены в Приложении 1. Расчеты произведены на пятилетний период с учетом достижения показателей загрузки бильярдного зала: 50% через два года работы, 60-80% через три-пять лет работы, с учетом сезонности спроса и налоговых вычетов. В расчетах также учтена эффективность мини-кафе со средним чеком в 1784 рубля за столик при максимальной нагрузке.
Оценка эффективности проекта
Срок окупаемости бильярдного зала с начала работы при заданных параметрах составит 19 месяцев, дисконтированный срок — 22 месяца. Показатели эффективности проекта представлены в Таблице 5.
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 18 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 13 728 816 |
| 3 | Чистая прибыль проекта* | 500 000 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 11,35% |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 19 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 22 |
| 7 | Индекс прибыльности (PI), % | 3,07 |
*в 3 год работы
Риски и гарантии
Описание основных рисков проекта бильярдного зала представлено в Таблице 6.
| № | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Конкуренция | средняя | средняя | Концепция доступных цен, использование новых маркетинговых инструментов, оптимизация издержек |
| 2 | Падение покупательской способности | средняя | средняя | Оптимизация издержек, программы лояльности, пересмотр ценовой политики |
| 3 | Выход из строя оборудования | низкая | средняя | Покупка надежного оборудования, гарантия, следование нормам эксплуатации, штрафные санкции |
| 4 | ЧС, взлом, ограбление | низкая | средняя | Установка сигнализаций, сотрудничество с охраной |
## Приложения
В Приложении 1 представлены основные финансовые показатели проекта на пятилетнюю перспективу. Также есть калькулятор для расчета прибыльности этого бизнеса.
Свежие комментарии