Билетный клуб «Бильярдная» — бизнес-идея для Саратова

В России бильярд впервые появился в начале XVII века во времена Петра I. До ХIХ столетия бильярд считался игрой царей и их вельмож, однако в XIХ веке заметно «демократизировался». Гонять шар стали на постоялых дворах, в гостиницах и трактирах.

Развитие русского бильярда

В нашей стране бильярду было суждено переродиться из заимствования запада в собственное изобретение – русский бильярд, требующий тонкой и неторопливой игры, выверенного удара. Одной из самых популярных игр стала «Русская пирамида», которая появилась в 80-е года ХIX века. Позже, в послевоенное время, в нашей стране стали популярны более динамичная «Американка». Бильярд набрал большую популярность как вид спорта, появилось множество спортсменов, представляющих Россию на международном уровне.

Современный бильярд

Постепенно с ростом благосостояния населения образ бильярда как игры для элит и спортсменов стал меняться. Бильярд стал привлекать множество любителей активного отдыха и развлечений, становясь постоянным атрибутом торгово-развлекательных центров и комплексов.

Финансовые показатели проекта

Показатель	Значение
Стоимость проекта	4 477 000 руб.
Инвестиции в недвижимость	1 700 000 руб.
Инвестиции в закупку оборудования	2 277 000 руб.
Инвестиции в нематериальные активы	100 000 руб.
Инвестиции в оборотные средства	400 000 руб.

Услуги бильярдной

• Почасовая аренда столов для русского бильярда и сопутствующих принадлежностей
• Почасовая аренда столов для пула
• Игра в настольный футбол
• Игра в аэрохоккей
• Услуги мини-бара

Финансовые прогнозы проекта

Показатель	Значение
Чистая приведенная стоимость (NPV)	13 728 816 руб.
Чистая прибыль проекта	500 000 руб.
Рентабельность продаж	11,35%
Срок окупаемости	19 месяцев
Дисконтированный срок окупаемости	22 месяца
Индекс прибыльности	3,07%

*В 3 года работы

Цель проекта — открытие коммерческого бильярдного клуба, ориентированного на массового клиента в Саратове. Мы хотим организовать доступное заведение, которое будет удовлетворять потребности населения в активном отдыхе и развлечениях.

Целевая аудитория: жители Харькова в возрасте от 18 до 65 лет, преимущественно мужчины (около 65% клиентов), проживающие в Октябрьском районе города и соседних районах.

Местоположение: бильярдная находится в Октябрьском районе Харькова, в центре города. Население района составляет 124 тысячи жителей. Местоположение имеет хорошую транспортную доступность: остановка общественного транспорта находится всего в 250 метрах от заведения, а рядом расположена автопарковка.

Время работы: бильярдная открыта ежедневно с 12:00 до 03:00.

Персонал: штат сотрудников включает 8 человек. К обязанностям персонала относятся: главный администратор, два оператора по обслуживанию зала, два повара, два официанта и уборщик. Функции безопасности и бухгалтерии передаются на аутсорсинг специализированным фирмам.

Организационно-правовая структура: бильярдный клуб зарегистрирован как ООО с системой налогообложения в виде упрощенного налога (УСН). Объектом налогообложения является доход.

Описание услуг

Основу предоставляемых услуг составляет почасовая аренда бильярдных столов. Конкурентным преимуществом клуба является возможность игры в русский бильярд и американский пул. Кроме того, в клубе доступны столы для снукера, аэрохоккея и настольного футбола. Цены на услуги установлены с учетом дневных и вечерних тарифов.

Таблица 1. Перечень услуг

№	Наименование	Описание	Стоимость в руб.
1	Русский бильярд (дневной тариф)	Аренда стола для русского бильярда с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 12 футов. С 12:00 до 18:00	190 рублей
2	Русский бильярд (вечерний тариф)	Аренда стола для русского бильярда с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 12 футов. С 18:00 до 03:00	290 рублей
3	Пул (дневной тариф)	Аренда стола для американского пула с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 9 футов. С 12:00 до 18:00	140 рублей
4	Пул (вечерний тариф)	Аренда стола для американского пула с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 9 футов. С 18:00 до 03:00	240 рублей
5	Снукер (дневной тариф)	Аренда стола для снукера с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 10 футов. С 12:00 до 18:00	190 рублей
6	Снукер (вечерний тариф)	Аренда стола для снукера с шарами, мелом и кием. Стол на 4-6 человек, 10 футов. С 18:00 до 03:00	290 рублей
7	Настольный аэрохоккей	Игра для двух человек в течение 30 минут	150 рублей
8	Настольный футбол (кикер)	Игра для двух человек в течение 30 минут	100 рублей

Таблица 2. Меню мини-кафе

Бильярдный клуб также будет иметь мини-бар с кухней, предлагающий следующие блюда:

• Мясные горячие блюда (шашлык, котлеты, бургеры)
• Закуски к пиву (наггетсы, крылышки, картофель фри)
• Безалкогольные напитки
• Пиво и другие алкогольные напитки

Основная цель проекта — создать удобное и доступное место для отдыха и развлечений местных жителей. Мы уверены, что наша бильярдная станет популярным местом встречи друзей и семьи в Харькове.

Бильярдная «Калашник»

№	Наименование	Описание	Стоимость, руб.
Горячие блюда
1	Шашлык свиной		100 г – 110 р.
2	Шашлык свиной с овощами		200 г – 160 р.
3	Свинина на косточке		100 г – 80 р.
4	Филе куриное под соусом		100 г – 90 р.
5	Крылышки куриные (гриль)		100 г – 70 р.
6	Биточки мясные		200 г – 70 р.
7	Пельмени сибирские		200 г – 80 р.
Салаты
8	Греческий	Сыр, помидоры, огурцы, болгарский перец, оливки, зелень, 150 г – 130 р.
9	Крабовый	(Крабовые палочки, яйцо, кукуруза, лук, майонез, 150 г – 110 р.
10	Ассорти	Помидоры, огурцы, майонез/масло, зелень, 150 г – 110 р.
11	Морской	Кальмары, яйцо, огурец, лук, майонез, зелень, 150 г – 130 р.
12	С семгой	Сёмга, сыр, маринованные огурчики, оливки, яйцо, майонез, 150 г – 150 р.
Гарнир
13	Пюре картофельное		150 г – 60 р.
14	Картофель фри		150 г – 70 р.
15	Картофель по-деревенски		150 г – 80 р.
16	Рис		150 г – 65 р.
Соусы
17	Шашлычный		50 г – 25 р.
18	К курице		50 г – 35 р.
19	Чесночный		50 г – 25 р.
20	Сырный		50 г – 35 р.
Закуски
21	Колбасная нарезка		150 г – 130 р.
22	Креветки		200 г – 160 р.
24	Сухарики		100 г – 70 р.
25	Кальмары		80 г – 120 р.
26	Сырная нарезка		150 г – 160 р.
27	Оливки		50 г – 60 р.
28	Селедка с луком и зеленью		150 г – 150 р.
29	Фисташки		50 г – 55 р.
30	Арахис		50 г – 40 р.
Напитки
31	Пиво темное		500 мл – 90 р.
32	Пиво светлое		500 мл – 90 р.
33	Пиво имбирное		500 мл – 80 р.
34	Медовуха хмельная		500 мл – 90 р.
35	Чай черный		250 мл – 40 р.
36	Чай зеленый		250 мл – 40 р.
37	Кофе		250 мл – 50 р.
38	Соки в ассортименте		250 мл – 50 р.

Целевая аудитория и маркетинг:

Основной целевой аудитории бильярдного клуба являются жители Октябрьского района г. Саратова и соседних районов в возрасте от 18 до 65 лет. Мужчины составляют большую часть клиентов (65%), а компании часто посещают в составе 3-4 человек.

Ключевые требования клиентов к современным бильярдным:

1. Качество покрытия стола и его размер.
2. Качество кия и шаров.
3. Атмосфера заведения, наличие комфортных зон для отдыха.
4. Свежая и вкусная еда, быстрое обслуживание в кафе/баре.
5. Уровень сервиса: коммуникабельность и вежливость сотрудников, профессионализм, терпение (работа часто продолжается до утра).

Перспективными направлениями для открытия бильярдной считаются средние и крупные города с населением от 200-300 тыс. человек, где активный отдых ценится выше пассивного.

В Саратове насчитывается около 75 мест, где можно найти бильярдные столы. Более четырех десятков из них составляют финские сауны и русские бани. Еще в десяти случаях бильярд является развлечением в гостиницах и отелях. В пяти случаях бильярд расположен в развлекательных комплексах вместе с боулингом, танцполом и другими атрибутами. Еще в двух случаях это оздоровительные комплексы, а около пятнадцати единиц составляют бильярдные клубы, которые можно рассматривать как прямых конкурентов. Заметим, что большинство бильярдных клубов сочетают бильярд с ресторанным бизнесом и услугами баров. Это могут быть скромные снэк-бары или заведения с собственной кухней и разнообразным меню. В бильярдных клубах города часто можно увидеть дополнительные развлечения: нарды, настольный футбол, аэрохоккей, а также трансляции спортивных мероприятий. Цены на час игры в русский бильярд в Саратове варьируются от 120 до 450 рублей, а за американскую версию пула — от 120 до 350 рублей. Стоимость может меняться в зависимости от времени посещения: более низкие тарифы действуют днем, а вечером цены на аренду столиков обычно выше. Также существуют VIP-залы премиум-класса, где час игры может стоить до 1500 рублей.

Согласно исследованию, большинство посетителей бильярдных в Саратове предпочитают столы с большим игровым полем — от 10 до 12 футов для русской пирамиды и от 8 до 9 футов для пула. наблюдается рост интереса к нетрадиционным видам игры, таким как снукер.

Учитывая эти тенденции, было принято решение создать концепцию бильярдного клуба с мини-кафе, предлагающего широкий спектр услуг: русский бильярд, пул, снукер, аэрохоккей и кикер. При выборе позиционирования учитывались результаты исследований, проведенных департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ, согласно которым Саратов входит в число самых бедных городов России среди крупных и средних поселков. Таким образом, цены на услуги были установлены на уровне, доступном среднем горожанину. Например, стоимость часа игры в русский бильярд по дневному тарифу составляет 190 рублей, а по вечернему — 290 рублей. Цена за час игры в пул: 140 и 240 рублей соответственно. (Таблица 1). Бронирование столиков осуществляется либо заранее, либо непосредственно в бильярдном клубе при наличии свободных мест.

Для привлечения клиентов планируется использовать следующие методы маркетинга:

1. Реклама на улице: вывеска над входом, билборды;

2. Социальные сети: ведение групп и аккаунтов в Facebook, ВКонтакте и Instagram;

3. Печатная реклама: распространение листовок и флаеров.

На начальном этапе планируется проведать акцию открытия с участием профессиональных спортсменов, розыгрыш призов и подарочных сертификатов. Бюджет акции — 100 тысяч рублей.

План производства:

Бильярдный клуб расположен в Октябрьском районе Саратова, где проживает около 124 тысяч жителей. Клуб находится на оживленной улице в центре города, на первом этаже многоэтажного здания с отдельным входом. Это место обеспечивает хорошую транспортную доступность: остановка общественного транспорта находится всего в 250 метрах от бильярдного клуба, а рядом расположена автостоянка.

Площадь бильярдного клуба составляет 300 квадратных метров, включая зону бара и ресепшн, игровую зону и санузел. В клубе два игровых зала на 150 и 120 квадратных метров, что в сумме дает 270 квадратных метров игровой площади вместе с зоной отдыха и столиками. Десять бильярдных столов расположены в зале: семь предназначены для русского бильярда (размер стола — 12 футов) и два для американского пула (9 футов), а также один стол для снукера (10 футов). Размещение столов оптимизировано с учетом пространства, чтобы обеспечить комфорт для игроков за соседними столами.

Помещение для бильярдной арендовано на 5 лет с возможностью продления договора. Инвестиции в ремонт, переоснащение здания и фасадные работы составят 2 500 000 рублей. На оснащение бильярдной и мини-кафе потребуется 2 277 000 рублей, что подробно указано в таблице 3.

Таблица 3: Затраты на оборудование

№	Наименование	Цена (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)
1	Бильярдный стол русский	120 000	7	840 000
2	Стол для пула	80 000	2	240 000
3	Стол для снукера	140 000	1	140 000
4	Аэрохоккей	37 000	1	37 000
5	Настольный футбол (кикер)	24 000	2	48 000
6	Киевница навесная с полкой для шаров	13 000	8	104 000
7	ЖК-телевизор	20 000	4	80 000
8	Барная стойка	50 000	1	50 000
9	Освещ. оборудование (светильники на 6 плафонов)	8 500	7	59 500
10	Освещ. оборудование (светильники на 3 плафона)	6 000	2	12 000
11	Аудиосистема	17 000	1	17 000
12	Сигнализация	7 500	1	7 500
13	Комплект для игры в бильярд (кии, шары, мелки, треугольники)	7 000	10	70 000
14	Диван	8 000	10	80 000
15	Стол	5 000	10	50 000
16	Вешалка напольная	2 000	9	18 000
17	Гриль	33 000	1	33 000
18	Плита	12 000	1	12 000
19	Полка-шкаф для сушки посуды	10 000	1	10 000
20	Комплект посуды и столовых приборов	20 000	1	20 000
21	Сантехника	25 000	1	25 000
22	Вентиляция для кафе с вытяжным зонтом	11 000	1	11 000
23	Холодильник	16 000	1	16 000
24	Элементы декора	15 000	1	15 000
25	Электросушитель для рук	3 500	1	3 500
26	Телефон	3 500	1	3 500
27	Компьютер	33 000	1	33 000
28	Стул	2 500	2	5 000
29	Кресло	4 000	1	4 000
30	Выска	30 000	1	30 000
30	Прочее (до 10% от общей суммы)		до 10%	207 000

Итого: 2 277 000 рублей.

Для работы бильярдной потребуется 8 сотрудников: главный администратор, два оператора по обслуживанию игрового зала, четыре сотрудника мини-кафе (повар, официант, уборщик), а также вспомогательный персонал. Фонд оплаты труда для этих работников составляет около 201 500 рублей в месяц с отчислениями и может варьироваться в зависимости от сезонных изменений.

Кроме того, необходимо учитывать арендную плату, коммунальные услуги, рекламу, аннуитетный платеж по кредиту, амортизационные отчисления, телефонию и интернет.

К переменным тратам относятся закупки товаров для мини-кафе, где средняя наценка составляет 45%, а средний чек на одного клиента — 446 рублей (или 1784 рубля на компанию из четырех человек). Предполагается, что услуги мини-кафе будут использовать не все клиенты. При максимальной загрузке и среднем чеке в день доходность составит около 2 440 820 рублей в месяц. Это позволит обеспечить ежемесячную закупку товаров на сумму около 1 683 324 рублей.

Организационный план

Проект будет реализован за четыре месяца. На первом этапе (один месяц) будут выполнены процедуры регистрации предприятия, заключены кредитный договор и договор аренды. Второй этап включает в себя ремонт помещения, закупку и монтаж оборудования (два месяца). Далее следует подбор персонала, подготовка к открытию и стартовая рекламная кампания (один месяц). Управленческие функции возложены на главного администратора. Производственные функции: обслуживание клиентов игрового зала и мини-кафе — на операторов игрового зала и сотрудников кафе. Запуск работы запланирован на сентябрь 2016 года.

Финансовый план

Общая стоимость проекта, включая инвестиции в недвижимость, оборудование, стартовую рекламную кампанию и оборотный капитал, составит 4 477 000 рублей. Финансовые показатели проекта (выручка, денежный поток, чистая прибыль) представлены в Приложении 1. Расчеты произведены на пятилетний период с учетом достижения показателей загрузки бильярдного зала: 50% через два года работы, 60-80% через три-пять лет работы, с учетом сезонности спроса и налоговых вычетов. В расчетах также учтена эффективность мини-кафе со средним чеком в 1784 рубля за столик при максимальной нагрузке.

Оценка эффективности проекта

Срок окупаемости бильярдного зала с начала работы при заданных параметрах составит 19 месяцев, дисконтированный срок — 22 месяца. Показатели эффективности проекта представлены в Таблице 5.

№	Показатель	Значение
1	Ставка дисконтирования, %	18
2	Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	13 728 816
3	Чистая прибыль проекта*	500 000
4	Рентабельность продаж, %	11,35%
5	Срок окупаемости (PP), мес.	19
6	Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	22
7	Индекс прибыльности (PI), %	3,07

*в 3 год работы

Риски и гарантии

Описание основных рисков проекта бильярдного зала представлено в Таблице 6.

№	Риск	Вероятность наступления	Степень тяжести последствий	Меры по предотвращению
1	Конкуренция	средняя	средняя	Концепция доступных цен, использование новых маркетинговых инструментов, оптимизация издержек
2	Падение покупательской способности	средняя	средняя	Оптимизация издержек, программы лояльности, пересмотр ценовой политики
3	Выход из строя оборудования	низкая	средняя	Покупка надежного оборудования, гарантия, следование нормам эксплуатации, штрафные санкции
4	ЧС, взлом, ограбление	низкая	средняя	Установка сигнализаций, сотрудничество с охраной

## Приложения

В Приложении 1 представлены основные финансовые показатели проекта на пятилетнюю перспективу. Также есть калькулятор для расчета прибыльности этого бизнеса.