Предлагаем Вашему вниманию пример типового бизнес-плана по созданию производства травмобезопасной резиновой плитки, произведенной на оборудовании компании «Альфа-СПК».
Технологическое решение
В качестве технологического решения предлагается использование линии по производству резиновой плитки на оборудовании компании «Альфа-СПК», в которой реализованы следующие преимущества: низкое энергопотребление, высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала.
План производства
Производство травмобезопасной резиновой плитки различных размеров (с рисунком и без рисунка). Линия по производству травмобезопасной резиновой плитки. Оборудование приобретено Альфа – СПК, ООО, г. Новокузнецк.
Потребности в инвестициях
Потребности в инвестициях: 1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Срок изготовления
Срок изготовления: 20-40 дней без учета времени на доставку.
Продукция
Продукция, являющаяся предметом проекта:
- Плитка 500*500 мм, толщина 16, 30 и 40 мм с технологическими отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и рифленым основанием;
- Плитка 350*350 мм, толщина 20 и 30 мм с рисунком на поверхности «Сетка» и «Паутинка», с рифленым основанием;
- Брусчатка «Кирпич», толщина 20 и 40 мм;
- Брусчатка «Катушка», толщина 20 и 40 мм;
- Брусчатка «Волна», толщина 20 и 40 мм;
- Резиновый бордюр, длина 500мм.
Основные потребители
Основные потребители продукции: спортивные организации, частные лица. Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении госзаказов на закупку напольных покрытий при строительстве спортивных сооружений.
Технические характеристики
| № п.п | Резиновая плитка толщиной 40 мм | Резиновая плитка толщиной 16 мм |
|---|---|---|
| Характеристики изделия | Характеристики изделия | |
| 1 | размер | 50050040 мм |
| 2 | вес плитки | 7 кг. |
| 3 | вес 1м² | 28 кг. |
| 4 | кол-во штук в 1 м² | 4 плитки |
План по персоналу
Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу. План по персоналу при работе оборудования в 1 смену…
| Должность | Количество | Заработная плата, рублей, в месяц |
|---|---|---|
| Производство | ||
| Начальник смены | 1 | 25 000 |
| Подсобный работник, грузчик | 2 | 25 000*2 = 50 000 |
| Итого: | 3 | 75 000 рублей |
Предлагаемая среднесписочная численность персонала — 3 человека.
Фонд оплаты труда составляет в месяц из расчета 1 смены — 75 000 руб.
Для размещения оборудования и зон хранения сырья и продукции необходимо предусмотреть порядка 100 м2 производственных площадей и 100 м2 складских помещений (которые могут располагаться вне здания и не подогреваться). Производственное помещение должно быть отапливаемым.
Готовая продукция складируется в цеху, а затем перемещается на склад.
При ставке арендной платы 150 рублей за квадратный метр стоимость аренды производственных площадей не превысит 15 000 рублей.
| СТОВЫЕ НОВОСТИ | ЦЕНА ЗА ЕДИНЦАВУ | УСЛОВИИ |
|---|---|---|
| Крошка резиновая | 14 руб./кг | Средняя цена по России |
| Полиуретановое связующее | 200 руб./кг | средняя цена по России |
| Пигмент красящий | 90 руб./кг | средняя цена по России |
| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА 1 кв. м |
|---|
| * Изделия толщиной 40 мм (плотность 850 кг на кубический метр): * |
| — Резиновая крошка — 25,5 кг*14 руб./кг = 357 руб. |
| — Полиуретановое связующее (Клей) — 2,40 кг*200 руб./кг = 480 руб. |
| — Пигмент — 0,35 кг*90 руб./кг = 31,5 руб. |
| Итого стоимость материалов: 865,05 руб. |
| * Изделия толщиной 16 мм (плотность 850 кг на кубический метр): * |
| — Резиновая крошка — 12,5 кг при цене 14 руб./кг = 175 руб. |
| — Полиуретановое связующее (Клей) — 1,15 кг при цене 200 руб./кг = 230 руб. |
| — Пигменты — 0,35 кг*90 руб./кг = 31,5 руб. |
| Итого стоимость материалов: 436,05 руб. |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ |
|---|
| — Термошкаф — 25 кВт/смена |
| — Пресс гидравлический. — 2 кВт/смену |
| — Система смешивания — 10 кВт/смену |
| — Освещение — 5 кВт/смену |
| Итого потребление электроэнергии за 1 смену составляет 42 кВт/смена |
| Стоимость электроэнергия за 1 кВт/ч — 4,5 руб. |
| Таким образом, стоимость электроэнергии составляет 84 кВт (2 смены)22 дня = 1 848 кВт/месяц. |
| Стоимость эл. энергии при работе в две смены составит 8 316 рублей. |
| РАСЧЕТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОЕКТА |
|---|
| Для удобства расчетов прибыльности проекта, берем за основу средние показатели выпуска резиновой плитки. |
| Минимальная производительность резиновой плитки — 50050040 мм в две смены = 1 000 квадратных метров плитки. |
| ПРОДАЖА ВЫПУСКЕМОЙ ПРОДУКЦИИ |
|---|
| 1 600 000 рублей |
Итого: 1 600 000 рублей
| ПЛАН РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ |
|---|
| Для функционирования компании по производству резиновой плитки планируются следующие текущие расходы: |
| — 150 000 рублей в месяц |
| — 10 000 рублей в месяц на аренду помещений |
| — 10 000 рублей в месяц на коммунальные услуги |
| — около 10 000 рублей в месяц на ремонт и обслуживание оборудования |
| не более 15 000 рублей в месяц на маркетинг и рекламу |
| Итого: затратная часть составляет 1 060 500 рублей в месяц. |
| ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРУЧКИ |
|---|
| 1 600 000 — 1 060 500 = 539 500 рублей |
Итого: Окупаемость проекта составляет 4 месяца при работе в две смены.
Просим обратить особое внимание на то, что данные показатели по производству резиновой плитки взяты в минимальном выражении. В зависимости от условий работы, специфики региона, сезонности и других факторов, этот показатель может быть значительно увеличен.
Бизнес по производству резиновой плитки и другой продукции на основе резиновой крошки.
Свежие комментарии