Предлагаем Вашему вниманию пример типового бизнес-плана по созданию производства травмобезопасной резиновой плитки, произведенной на оборудовании компании «Альфа-СПК».
Настоящий бизнес-план разработан с учетом приобретения линии по производству травмобезопасной резиновой плитки модели «ARFC». Проект бизнес-плана основан на текущей ситуации на рынке по переработке шин в России, ценовые и тарифные показатели приведены с учетом экономических особенностей регионов. Показатели могут варьироваться, поэтому проект бизнес-плана может быть изменен с учетом специфических условий региона.
Резюме проекта по производству резиновой плитки , Название проекта
Производство травмобезопасной резиновой плитки, различных размеров (с рисунком и без рисунка).
Технологическое решение.
Линия по производству травмобезопасной резиновой плитки.
Оборудование приобретено Альфа – СПК, ООО, г. Новокузнецк.
Потребности в инвестициях:
1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Срок изготовления
20-40 дней без учета времени на доставку
Продукция, являющаяся предметом проекта.
1. Плитка 500*500 мм, толщина 16, 30 и 40 мм с технологическими отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и рифленым основанием;
2. Плитка 350*350 мм, толщина 20 и 30 мм с рисунком на поверхности «Сетка» и «Паутинка», с рифленым основанием;
3. Брусчатка «Кирпич», толщина 20 и 40 мм;
4. Брусчатка «Катушка», толщина 20 и 40 мм;
5. Брусчатка «Волна», толщина 20 и 40 мм;
6. Резиновый бордюр, длина 500мм.
Основные потребители продукции.
В число крупных потребителей включены: спортивные организации, частные лица.
Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении госзаказов на закупку напольных покрытий при строительстве спортивных сооружений.
1. В качестве технологического решения предлагается использование линии по производству резиновой плитки на оборудовании компании «Альфа-СПК», в которой реализованы следующие преимущества: низкое энергопотребление, высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала.
2. Выпуск резиновой плитки, брусчатки и бордюра, отвечающей требованиям качества ТУ готовой продукции.
Описание проекта по производству резиновой плитки , Цель проекта:
Создание производства травмобезопасной резиновой плитки с использованием технологической линии «Альфа-СПК»; производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.
В качестве основных потребителей — строительные организации, социальные учреждения и т.д.
Исходные данные
|
№ |
Наименование |
Ед. измерения |
Кол-во |
|
1 |
Смеситель для приготовления сырьевой смеси |
шт. |
4 |
|
2 |
Термическая камера 3000Х4000 мм |
шт. |
1 |
|
3 |
Пресс гидравлический PG-9ti с контролем давления |
шт. |
1 |
|
4 |
Тележки для пресс- форм |
шт. |
6 |
|
5 |
Пульт управления температурой |
шт. |
1 |
|
6 |
Датчик температуры |
шт. |
1 |
|
7 |
Матрица для изготовления технологических отверстий в плитке |
шт. |
1 |
|
8 |
Стол металлический для раскладки |
шт. |
4 |
|
9 |
Стойки для миксеров |
шт. |
4 |
|
10 |
Комплект пресс — форм |
шт. |
120 |
|
11 |
Инструменты для монтажа |
комплект |
1 |
|
12 |
Рабочий инструмент |
комплект |
1 |
|
13 |
Весы |
шт. |
3 |
|
14 |
Стол для формования |
шт. |
1 |
|
15 |
Вытяжка |
шт. |
1 |
|
16 |
Технический паспорт, Технология и рецептура, Обучающие видеоматериалы |
шт. |
1 |
Основной ассортимент выпускаемой резиновой плитки:
В общей массе заказов превалирует следующие наименования:
- резиновая плитка 500*500 толщиной 40 мм
- резиновая плитка 500*500 толщиной 16 мм.
Эти две позиции составляют около 90% всех заказов и распределяются в среднем в следующие процентном соотношении: 70% — 40 мм и 30% — 16 мм. Для усреднения расчетов показателей производства за основу взяты именно эти показатели.
|
№ п.п |
Резиновая плитка толщиной 40 мм. |
Резиновая плитка толщиной 16 мм. |
||
|
Характеристики изделия |
Характеристики изделия |
|||
|
1 |
размер |
500*500*40 мм |
размер |
500*500*16 мм |
|
2 |
вес плитки |
7 кг. |
вес плитки |
3,5 кг. |
|
3 |
вес 1м 2 |
28 кг. |
вес 1м 2 |
14 кг. |
|
4 |
кол-во штук в 1 м 2 |
4 плитки |
кол-во штук в 1 м 2 |
4 плитки |
Основные параметры
Работа может производиться в две смены, продолжительностью смены — 8 — 10 часов.
Производительность одной смены составляет до 60 м 2 .
Таким образом, за 2 смены производится до 120 м 2 готовой продукции.
Расчет составлен с учетом производства 1320 кв.м. (60 кв.м*22 рабочих дня) резиновой плитки в месяц в две смены.
Производительность линии при полной загрузке составляет более 1300 кв.м. в месяц.
Начальные вложения
1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Расчет необходимого количества персонала
Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.
План по персоналу при работе оборудования в 1 смену.
|
Должность |
Количество |
Заработная плата, рублей, в месяц |
|
Производство |
||
|
Начальник смены |
1 |
25 000 |
|
Подсобный работник, грузчик |
2 |
25 000*2 = 50 000 |
|
Итого: |
3 |
75 000 рублей |
Предлагается среднесписочная численность персонала – 3 человека.
*Фонд оплаты труда составляет в месяц из расчета 1 смена — 75 000 руб.
Для размещения оборудования и зон хранения сырья и продукции необходимо предусмотреть порядка 100 м 2 , производственных площадей и 100 м2 склад (может находиться вне помещения и не отапливаться). Производственное помещение обязательно должно быть отапливаемым.
Готовая продукция складируется в цеху, а затем перемещается на склад.
При ставке арендной платы 150 рублей за кв.м. стоимость аренды производственных площадей не превысит 15 000 руб.
СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ.
Сырье для производства травмобезопасной резиновой плитки.
- Крошка резиновая
- Полиуретановое связующее
- Пигмент красящий
Средняя по России цена:
- Крошка резиновая– 14 руб. за кг,
- Полиуретановое связующее – 200 руб. за кг,
- Пигмент красящий – 90 руб. за кг.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА 1 кв.м.
- Изделия толщиной 40 (плотность 850 кг на куб. м):
Резиновая крошка – 25,5 кг*14 руб.= 357 руб.
Полиуретановое связующее (Клей) – 2,40*200 = 480 руб.
Пигмент – 0,35*90 = 31.5 руб
Итого стоимость материалов: 865,05 руб .
- Изделия толщиной 16 мм (плотность 850 кг на куб. м):
Резиновая крошка – 12,5 кг при цене 14 руб. = 175 руб.
Полиуретановое связующее (Клей) – 1,15 кг при цене 200 руб = 230 руб.
Пигменты – 0,35 кг *90 = 31,5 руб
Итого стоимость материалов: 436,05 руб.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ.
- Термошкаф — 25 кВт/смена
- Пресс гидравлический. – 2 кВт/смена
- Система смешивания — 10 кВт/смена
- Освещение — 5 кВт/смена
Итого потребление электроэнергии за 1 смену составляет 42кВт/смена
Стоимость электроэнергия за 1кВт/ч — 4,5 руб.
Таким образом, стоимость электроэнергии составляет 84 кВт (2 смены) х 22 дня=1 848 кВт/месяц.
Стоимость эл.энергии при работе в две смены составит 8 316 рублей.
РАСЧЕТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОЕКТА.
Для удобства просчетов прибыльности проекта, берем за основу среднее показатели выпуска резиновой плитки.
Минимальная производительность резиновой плитки 500*500*40 мм в две смены = 1 000 квадратных метров плитки.
ПРОДАЖА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
1 600 000 рублей
Итого: 1 600 000 рублей
ПЛАН РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ
Для функционирования компании по производству резиновой плитки планируются следующие текущие расходы:
150 000 рублей в месяц.
10 тыс. рублей в месяц;
10 тыс. рублей в месяц;
- около 10 000 рублей в месяц.
не более 15 000 рублей в месяц.
500*500*40 мм
Итого: Затратная часть =1 060 500 рублей в месяц.
ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРУЧКИ.
1 600 000 –
Итого: Окупаемость проекта составляет 4 месяцев при работе в две смены.
Просим обратить особое внимание на то, что данные показатели по производству резиновой плитки взяты в минимальном выражении. В зависимости от условий работы, специфики региона, сезонности, выполнение работ по укладки бесшовных резиновых покрытий и других факторов, данный показатель может быть значительно увеличен.
Свежие комментарии