План развития фермерского хозяйства по разведению осетровых рыб

Цель проекта

Организация фермы по выращиванию осетровых пород рыб с последующей реализацией товарной рыбы населению и организациям.

Финансовые параметры

• Субсидия: 850 тыс. рублей
• Собственные средства: 200 тыс. рублей
• Общая стоимость проекта: 1 050 000 рублей
• Чистая прибыль в год: 375 483 рубля
• Рентабельность хозяйства: 65,5%
• Окупаемость проекта: 31 месяц

Организационно-правовая форма

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ)

Главный исполнитель

Иванов И.И.

Система налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 6% от прибыли фермерского хозяйства

Месторасположение

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Новоселки

Начало практической деятельности

Регистрация КФХ в ИФНС, строительство помещения площадью 235 м2 для размещения модульной УЗВ для выращивания осетра, предварительная договоренность с ФГУП «КаспНИРХ» НЭБ «БИОС» — поставщиком молоди осетровых пород рыб

Состав фермерского хозяйства

• 3 человека: управляющий (руководитель проекта) и два разнорабочих

Методы выращивания продукции

• Приобретение малька сибирского осетра массой от 1 до 3 грамм для повышения процента выживаемости малька в хозяйстве
• Корма для рыбы будут поставляться от ООО «БиоМар» и ООО «Аквафид»

План производства

• В первые два года хозяйство будет производить около 2 тонн осетрины в год
• В последующем планируется ежегодно увеличивать объемы производства на 1 тонну

Конкурентный анализ

Конкуренты, занимающиеся выращиванием осетра в УЗВ, в нашем регионе не работают. Фактически осетровый рынок практически свободен, не считая конкурентов с соседних областей, но и их не много.

Рынок сбыта

Удачное географическое месторасположение фермы по выращиванию осетра позволит реализовывать продукцию в таких крупных городах как Ульяновск, Тольятти и Самара. В общей сложности население трех городов составляет около 4 млн. человек. Это очень большой рынок сбыта.

Бизнес-план по разведению осетровых на ферме

Основные клиенты и реализация продукции

Основные потребители нашей фермы — рестораны, которым будет поставляться рыба весом около 600 граммов (самый ходовой вид). Остальная часть осетрины будет отгружаться оптом в специализированные рыбные магазины, продуктовые точки и на перерабатывающие предприятия.

Оптовая цена реализации осетра в среднем составляет 500 рублей за килограмм. Пик продаж приходится на летний сезон и предновогодние дни, когда возможен небольшой рост цен. Однако спрос на осетра практически не имеет сезонности.

Ожидается, что первая партия осетровых начнет поставляться через 6 месяцев после запуска фермы.

Финансовый план

Оценка затрат и доходов

• Среднемесячная выручка от продажи осетрины в 2014—2018 годах:
• 2014 г.: 87 330 рублей
• 2015 г.: 87 330 рублей
• 2016 г.: 125 000 рублей
• 2017 г.: 166 000 рублей
• 2018 г.: 208 000 рублей
• Прогнозируемая чистая прибыль за год: 375 483 рубля
• Рентабельность инвестиций: 65,5%

Затраты на запуск и работу фермы

• Затраты на оборудование и строительство: 1 050 000 рублей (включая расходы на установку модульной системы замкнутого водоснабжения, соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям)
• Годовые затраты на заработную плату (для 2 работников): 240 000 рублей
• Постоянные ежемесячные расходы:
• Заработная плата: 47 800 рублей
• Корма и медицинские препараты: 13 600 рублей
• Другие расходы ( коммунальные услуги, обслуживание оборудования): 25 400 рублей

Технология разведения

Модульная установка замкнутого водоснабжения позволяет эффективно выращивать рыбу, сокращая первоначальные инвестиции и обеспечивая высокую производительность на относительно небольшой площади. Всего 35 квадратных метров помещения могут содержать до 2 тонн рыбы. Такой метод содержания рыб не зависит от погодных условий и обеспечивает оптимальные условия для разведения осетровых.

Условия содержания рыбы

• Температура в помещении: +19…+23 градуса по Цельсию, соответствующая требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности
• Санитарно-гигиенические условия: обеспечение правильного рациона кормления, регулярная циркуляция воды через биофильтр, удаление отходов, поддержание уровня кислорода в воде
• Хозяйственные процедуры: регулярное кормление рыбы (6 раз в день), извлечение взрослой рыбы для реализации, зарыбление малька и другие необходимые задачи

План персонала

На ферме будет работать 2 человека: работники, отвечающие за кормление рыбы, чистку бассейнов, контроль температуры воды, извлечение взрослой рыбы и другие хозяйственные нужды.

Календарь работ

Запуск и оснащение фермы, включая установку оборудования и подготовку помещения, займет 116 дней и обойдется в 1 050 000 рублей.

Финансовые прогнозы

• Прогнозируемая чистая прибыль за первый год: 375 483 рубля
• Рентабельность инвестиций: 65,5% (период окупаемости — 31 месяц)
• Налоговые отчисления в бюджет Ульяновской области: 94 077 рублей в год