Бизнес-план «Тепличка»: оценка рынка и продаж овощей.

Овощи – незаменимые продукты питания

Овощи богатые минеральными веществами и витаминами. Ценность овощей определяется содержащимися в них биостимуляторами, минеральными и пряными веществами (витаминами, гормонами, ферментами, органическими кислотами).

Овощеводство

Оно является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Оно призвано удовлетворять потребности населения в свежей диетической продукции, а также в консервированных овощах в течение всего года.

Производство овощей защищенного грунта

Производство овощей защищенного грунта – прибыльная и перспективная деятельность в настоящее время. Ведь их производство не зависит от климатических условий, и продукция пользуется спросом круглый год.

ОАО «Тепличка»

Общество организовано на базе совхоза-комбината «Тепличка» и зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Саратова от 1 марта 2008 г. № 125654.

Характеристика	Значение
Местонахождение	г. Саратов, ул. Волынская 36
Земельная площадь	60 га
Теплицы блочного типа	24

Персонал

Численность персонала по проекту составляет 743 чел. Планируется наладить производство и реализацию овощной продукции, провести рекламные мероприятия с целью привлечения дополнительных покупателей, а также заинтересовать инвесторов для возможности дальнейшего развития и расширения производства.

Цели

• Выращивание овощной продукции
• Закрепление и расширение сегмента внутреннего рынка сбыта овощей защищенного грунта на основе договоров с ресторанами, кафе, магазинами, перерабатывающими предприятиями
• Укрепление каналов сбыта
• Обеспечение прибыли от производства и реализации овощей, достаточной для расширения и развития производства

Результаты исследования рынка

• Большим спросом из овощной продукции пользуются томаты и огурцы
• Основными конкурентами ОАО «Тепличка» являются местные производители такие как ОАО «Совхоз-Весна», ЗАО «Энгельсский», ООО «Мега фрукт», личные подсобные хозяйства, а также зарубежные производители

План развития

• В первые годы планируется выращивать и реализовывать томаты и огурцы
• В дальнейшем ассортимент расширится
• Реализовываться продукция будет на рынок, а также перерабатывающим предприятиям
• Предприятие реализует продукцию оптом и в розницу

Мы планируем использовать биологические методы защиты растений от болезней и вредителей вместо применения химических пестицидов. Таким образом, наша продукция будет экологически чистой и безопасной для потребителей. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы наши овощи были свежими, производились и поставлялись в кратчайшие сроки. Для этого нам необходимо заключить договоры с перерабатывающими предприятиями и другими партнерами по цепочке поставок.

Транспортные расходы будут оплачивать наше предприятие, что позволит избежать задержек в доставке продукции. Мы понимаем, что упаковка играет важную роль в восприятии нашей продукции потребителями и в формировании их имиджа. Поэтому томаты и огурцы будут упакованы в тару с логотипом нашего предприятия, а развесную продукцию в магазинах наших партнеров — в яркие пакеты с эмблемой фирмы.

Повышение качества и конкурентоспособности нашей продукции является дополнительным источником финансовых поступлений и важным фактором повышения общей эффективности производства. Овощеводство — трудоемкая отрасль. Для выращивания 1 га овощных культур требуется от 600 до 800 часов труда, что в 35-45 раз больше, чем для выращивания зерновых культур. Высокая трудоемкость овощеводства объясняется недостаточной механизацией производства и большим объемом ручного труда. Поэтому мы должны эффективно использовать трудовые ресурсы, чтобы снизить себестоимость продукции.

Наши уникальные предложения:

1. Мы используем упаковку, которая позволяет сохранять товарный вид продукции при транспортировке в течение более длительного периода времени.
2. Мы выращиваем высокоурожайные раннеспелые сорта, устойчивые к болезням и вредителям, что обеспечивает стабильность поставок свежей продукции.
3. Наша продукция отличается отличными вкусовыми качествами и имеет привлекательный внешний вид.
4. Наши овощи экологически чистые и безопасны для здоровья потребителей.

ОАО «Тепличка» было основано на базе хозяйства-комбината «Тепличка», инициатором создания которого выступало Министерство плодоовощного хозяйства РСФСР. Хозяйство зарегистрировано постановлением главы администрации г. Саратова от 1 марта 2008 года № 125654 и является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица. Оно было создано пятью учредителями с целью получения прибыли за счет производства и продажи овощей.

Полное наименование нашего общества — Открытое акционерное общество «Тепличка». Сокращенное наименование — ОАО «Тепличка». Мы обладаем исключительными правами на использование нашего фирменного наименования.

Наша компания расположена в Российской Федерации, в городе Саратов, по адресу: ул. Волынская, д. 36. Почтовый адрес: 415620, г. Саратов, ул. Волынская, д. 36. Основными направлениями деятельности нашего акционерного общества являются:

1. Производство, закупка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства, включая животноводческую продукцию.
2. Производство и продажа товаров народного потребления и промышленной продукции.
3. Организация оптовой и розничной торговли, в том числе торгово-закупочной деятельности, маркетинговых услуг и посредничества.
4. Строительство и монтаж производственных объектов и оборудования, а также организация хозяйственных и жилых помещений.
5. Осуществление иной экономической деятельности, разрешенной законодательством.

Мы выпускаем продукцию круглый год, независимо от сезона, благодаря использованию теплиц защищенного грунта. Наше предприятие имеет 60 гектаров земельной площади, из которых под теплицами занимает 24 гектара, а остальные 36 гектаров используются для парковки автотранспорта, административных зданий, столовой, медицинского пункта, дорог, складов и других необходимых объектов. Наши теплицы являются блочного типа площадью 3 гектара каждая. Мы используем технологии ведущих российских фирм, такие как система капельного орошения от компании «ФИТО» и система управления микроклиматом.

Система капельного полива позволяет точно контролировать время и количество питательного раствора, поступающего в корневую зону каждого растения в теплицах любой площади. Мы будем использовать автоматизированные растворные узлы для капельного орошения, которые обеспечивают эффективное и точное управление процессом. Функциональность и надежность этих узлов не уступают импортируемым аналогам.

Во всех системах компания «Фито» использует собственные модули: управляющие микроконтроллеры, датчики измерения, эжекторные насосы для точного дозирования удобрений и кислоты, а также другое оборудование, что позволяет при сохранении высокого качества продукции поддерживать низкие цены. Системы орошения от российской фирмы «ФИТО» — уникальная возможность получать высокие урожаи овощей в защищенном грунте.

Система капельного орошения состоит из следующих компонентов:

1. Автоматизированный растворный узел.
2. Баки для хранения маточных растворов из полиэтилена.
3. Магистральные трубопроводы из ПВХ.
4. Внутренние тепличные трубопроводы из полиэтилена.
5. Капельницы различных типов и производительности.
6. Электромагнитные клапаны разного типа.

Управление поливом осуществляется по программе, установленной на пульте микрокомпьютера. Это позволяет гибко программировать количество воды и минеральных удобрений, выходящих из растворного узла, обеспечивая оптимальное сбалансированное питание растений.

Программирование заданий полива имеет удобный интерфейс, не требует специальных знаний и может быть освоено за несколько часов. Производительность одного растворного узла для капельного орошения — до 3 га. Узел ежедневно может выполнять 50 индивидуально программируемых поливов, при этом задаются параметры питательного раствора, время включения и требуемый объем для каждого клапана.

Каждый из 50 поливов может повторяться до 99 раз в течение дня. Управляемая компьютером система дозирования удобрений позволяет готовить подкормочные растворы с точно определенной концентрацией питательных веществ благодаря постоянному измерению и регулированию электропроводности (ЕС) и уровня кислотности (pH) раствора. Блок управления автоматически изменяет концентрацию питательного раствора в течение суток и в разные дни. Кроме того, он ежедневно вычисляет усредненные характеристики раствора, его объем и время полива для каждого клапана, сохраняя эти данные на протяжении шести месяцев для контроля и анализа.

Распределительная сеть обеспечивает равномерное распределение раствора к каждому растению с помощью комплексной системы трубопроводов и капельниц. Питательный раствор из растворного узла поступает в магистральный трубопровод ПВХ. Отсюда, через регулирующие клапаны и электромагнитные клапаны, управляемые компьютером, он попадает в раздаточный трубопровод, проложенный вдоль краев теплицы.

Магистральный трубопровод соединен с полиэтиленовыми грядочными рукавами, на которых установлены материнские капельницы. На материнских капельницах расположены адаптеры, к каждому из которых через полиэтилиновую микротрубку подключена капельница-стрела производительностью 2 л/ч, оснащенная колышком для установки у корня растения.

Парниковый эффект приводит к быстрому повышению температуры внутри теплицы или парника от падающего на них света, что негативно влияет на растения. Вероятность распространения вредителей и болезней также выше в закрытом невентилируемом сооружении. Поэтому необходимо регулярное проветривание теплиц для поддержания нормального уровня влажности воздуха и температурного режима. Необходимость проветривания определяют с помощью термометра и влагомера, которые должны быть в каждом парнике. Свежий воздух в парник поступает через форточки, расположенные в стенах или крыше, а также через дверной проем.

При этом площадь фортоукового пространства не должна превышать 20% от общей площади теплицы. В парниках с значительной площадью устанавливаются форточки двух типов: обычные и жалюзи. Форточки-жалюзи предназначены для парников, в которых планируется выращивать томаты.

Основные преимущества таких форточек заключаются в их способности обеспечивать приток свежего воздуха без создания сквозняков. Эффективное использование этих устройств требует наличия квалифицированных рабочих.

1. Производственный план
   На данном этапе мы сосредоточимся на выращивании и продаже помидоров и огурцов. Технологии тепличного производства овощей включают в себя:
2. Управление режимом выращивания культур
3. Использование высококачественных стандартных субстратов
4. Совершенная система защиты растений от болезней и вредителей
5. Выбор высокопродуктивных сортов и гибридов, обеспечивающих получение продукции высокого качества.

Сорт — ключевой фактор в технологии выращивания, но его потенциал может быть полностью раскрыт только при учете его биологических особенностей в технологическом процессе. Ниже представлена краткая характеристика основных сортов огурцов и помидоров, которые планируется использовать в ООО «Тепличка».

Огурец Эстафета — урожайный среднеспелый опыляемый гибрид; длина 15-20 см, урожайность в зимних теплицах до 44 кг/кв.м. обладает хорошими вкусовыми качествами и пользуется спросом у потребителей.

Огурец Гладиатор — среднеспелый опыляемый гибрид-опылитель; длина 15-17 см, урожайность в зимних теплицах до 25-20 кг/кв.м. Этот сорт отличается высоким качеством плодов.

Огурец Маринда используется во втором обороте и имеет длину 8-10 см, диаметр 3-4 см с шипами. Мякоть плотная, без пустот, что обеспечивает длительное сохранение свежести.

F1 Фарон TmC5F2N — высокопродуктивный среднеспелый индетерминантный гибрид помидоров генеративного типа. Растения быстро растут, имеют открытый habitus и слабую облиценку. При выращивании во втором обороте к маю-июню на 1 кв. м можно получить до 4-5 стеблей. Плоды крупные (масса 140-160 г), округлые, 4-6 камерные, очень прочные и устойчивые к транспортным повреждениям. Вкусовые качества очень высокие, а количество не стандартных плодов в урожае обычно не превышает 2-3 %. Помидоры сохраняют товарные качества при хранении в нерегулируемых условиях до месяца.

Этот гибрид не подходит для ранних сроков посадки (декабрь-январь). Средняя урожайность во втором обороте составляет 40-42 кг/кв.м.

F1 Шульга TmC5F2N — новый индетерминантный среднепоздний гибрид помидоров, отличающийся высокой устойчивостью к галловым нематодам и превосходными качествами плодов. Рекомендуется для выращивания во зимне-весеннем, втором и летне-осеннем оборотах. Растения высокорослые, хорошо об лиственные. Кисть короткая, простая или промежуточная, с 4-6 плодами. Плоды массой 140-150 г, плоско-округлые, гладкие, с ярко-красной окраской. Гибрид показал отличные результаты.

F1 Ля ля фа TmC5F2N — среднеспелый гибрид помидоров (110-115 дней от всходов до вступления в плодоношение), обладающий уникальным сочетанием признаков урожайности, скороспелости, крупноплодности и отличного качества. Рекомендуется для выращивания во весенне-летнем обороте. Средняя урожайность около 20 кг/кв. м в летне-осеннем обороте, при этом 98 % плодов являются товарными.

F1 Мастер TmC5F5 — среднеспелый гибрид (105-110 дней от всходов до созревания первых плодов), характеризующийся уникальным сочетанием скороспелости и обильного урожая с красивыми, крупными и хорошо лежащими плодами. Урожайность во зимне-весеннем обороте составляет 18-22 кг/кв. м. Помидоры сохраняют свои товарные качества в течение 3-4 недель при хранении в нерегулируемых условиях.

F1Кострома TmC5F2 — скороспелый гибрид (105-110 дней от всходов до созревания первых плодов), рекомендуемый для выращивания во зимне-весеннем, втором и летне-осеннем оборотах. Он устойчив к резким перепадам температуры и влажности воздуха. Урожайность в среднем составляет 20 кг/кв. м.

Технология производства огурцов:
— Использование высококачественных стандартных субстратов, обеспечивающих оптимальные питательные условия для роста растений
— Совершенная система защиты от болезней и вредителей, включая механическую, химическую и биологическую защиту
— Выбор высокопродуктивных сортов и гибридов огурцов, таких как Эстафета, Гладиатор и Маринда

Технология производства помидоров:
— Управление режимом выращивания, включая контроль температуры, влажности и освещенности
— Использование высококачественных семян от надежных производителей, таких как «Лилия», «АГРОФИРМА-ЭЛИТА» и «МАНУЛ»
— Выбор подходящих сортов и гибридов помидоров для конкретных условий выращивания
— Подкормка растений минеральными удобрениями от ОАО «Сильвинист» и ООО «Балаковские минеральные удобрения».

Для оптовых покупателей предлагается гибкая система скидок. Планируемая стоимость составляет 346 264 тыс. рублей, включая расходы на семена и посадочный материал (68 770 рублей), оплату труда (1 436 340 рублей), амортизацию (103 240 рублей) и минеральные и органические удобрения (136 100 рублей).

План маркетинга:

Продукция ОАО «Тепличка» будет продаваться оптовым покупателям и работникам предприятия. Компания также планирует заключить договоры на поставку овощей с местными перерабатывающими предприятиями, что обеспечит быстрый выход продукции на рынок. Доставка овощей будет осуществляться собственным транспортом для предотвращения перебоев в поставках, поскольку продукция является скоропортящейся.

Для привлечения внимания потребителей планируется яркая и выразительная реклама в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение, рекламные щиты). Также будет подчеркиваться экологичность продукции «Тепличка». Цель маркетинговой кампании — расширить круг покупателей. предприятие намерено проводить различные мероприятия, включая выставки, ярмарки, дегустации и рассылку рекламных брошюр.

Стратегия ценообразования включает в себя снижение стоимости продукции за счет уменьшения прибыли, что делает товар более конкурентоспособным на рынке.

Препятствия к сбыту:

• Высокая конкуренция на рынке.
• Скоропортящаяся природа овощей.

Позиционирование:

• Экологичность.
• Доступные цены.
• Высокое качество продукции.

На реализацию маркетинговой кампании планируется выделить 3% от прибыли предприятия.

Организационный план:

Решение об организационной структуре принимается высшим руководством. Среднее и нижнее звено управления предоставляют необходимые данные и предлагают варианты структуры подчиненных подразделений. Оптимальной считается структура, которая эффективно взаимодействует с внешней и внутренней средой, удовлетворяет потребности организации и способствует достижению поставленных целей.

Стратегия организации определяет ее организационную структуру, а не наоборот. Структура ОАО «Тепличка» представлена в Приложении 1 — это функциональная (классическая) структура, при которой организация делится на отдельные функциональные подразделения с четко определенными задачами и обязанностями.

Важным аспектом является степень централизации управления. В централизованной организации все функции управления сосредоточены в руках высшего руководства, что обеспечивает высокий контроль и координацию деятельности. Однако такой подход подходит для стабильных и предсказуемых внешних условий.

В децентрализованной организации часть управленческих функций делегируется филиалам или отдельным подразделениям. Такая структура эффективна в условиях высокой конкуренции, динамичных рынков и быстро меняющейся технологии.

Структура управления:

Структура управления представляет собой систему распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, а также определенных порядка и форм взаимодействия между органами управления и работниками. Ключевыми элементами являются элементы структуры (работники, службы, органы аппарата управления), связи между ними (горизонтальные и вертикальные) и уровни управления с соответствующими целями на каждом уровне.

Эффективная структура управления обеспечивает оптимальное распределение обязанностей, эффективное принятие решений и достижение поставленных целей организации.

Линейные руководители — это люди, которые несут полную ответственность за деятельность организации или ее структурных подразделений. В главе ОАО «Тепличка» находится Совет директоров и генеральный директор, которым подчиняются различные специалисты: главный агроном, экономист, бухгалтер, инженер, специалист по теплотехнике, производственный, реализационный и хозяйственный заместители генерального директора, врач, начальник столовой, сотрудник отдела кадров, охранник, юрисконсульт и управляющие отделениями.

Каждый из этих руководителей напрямую управляет определенной группой работников (как показано в Приложении 2), а общая заработная плата составляет от 12 до 17 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности и квалификации. Планируется, что оплата труда будет временной, то есть основанной на фактически отработанном времени. Это означает, что работники будут гарантированно получать ежемесячную зарплату независимо от объема производства или реализации продукции. В дальнейшем планируется переход к премиальной системе оплаты.

Годовой фонд оплаты труда составляет 126 908 тысяч рублей. Чтобы рассчитать среднюю годовую и месячную заработную плату, используем следующие формулы:

Средняя ежегодная заработная плата = Фонд оплаты труда / Количество сотрудников = 126 908 / 743 = 17 0805 рублей.

Средняя ежемесячная заработная плата = Годовой фонд оплаты труда / 12 месяцев = 126 908 / 12 = 10 575,66 рублей.

Оценка рисков:

Используя экспертный метод, мы определили вероятность возникновения различных производственных и коммерческих рисков. Рассчитали возможную величину потерь в процессе производства и реализации продукции (таблица ниже).

Виды рисков	Объем производства, ц	Вероятность возникновения %	Потенциальные потери, ц
Недостаточное внесение удобрений	96 200	15	30% от объема производства = 28860 рублей
Риск отключения электроснабжения	96 200	3	10% от объема производства = 9620 рублей
Плохие условия хранения	96 200	25	30% от объема производства = 28860 рублей
Сбой в системе орошения	96 200	20	25% от объема производства = 24050 рублей

Чтобы снизить риск и быстро устранить неполадки, на предприятии имеются квалифицированные механики и техники, которые ежегодно проходят стажировку с зарубежными специалистами.

1. Финансовый план:

В первый год планируется получить 96 200 центнеров овощей. С учетом потерь при уборке урожая и реализации продукции ожидается реализовать 95 629 центнеров овощей со средней ценой 4155 рублей за центнер. Таким образом, предполагаемая выручка составит 397 231 тысячу рублей.

Себестоимость планируемой продукции составляет 365 610 тысяч рублей, из которых постоянные затраты составляют 340 447 тысяч рублей, а переменные — 25 163 тысячи рублей. Прибыль составит 56 784 тысячи рублей.

Для реализации этого плана требуется заемный капитал в размере 237 825 тысяч рублей. Уровень рентабельности составит 15,5%.

Чтобы определить точку безубыточности, используем следующую формулу:

Точка безубыточности = (Прибыль + Постоянные затраты) / Маржинальный доход

Подставляя значения, получаем:

372 068 / 315 284 = 1,18.

Это означает, что точка безубыточности составляет 118% от маржинального дохода.

В денежном выражении точка безубыточности определяется как:

Точка безубыточности = (Выручка от реализации продукции + Постоянные затраты) / Маржинальный доход

372 068 / 315 284 = 1,18 или 100% x 1,18 = 118%.

Таким образом, при объеме продаж в 95 629 центнеров овощей (выше точки безубыточности) предприятие будет прибыльным и рентабельным.