Открытие салона оптики в городе с населением от 200 тыс. жителей для оказания платных медицинских услуг по подбору средств коррекции зрения и их реализации населению.
Миссия салона
Оказание качественных услуг в области офтальмологии и забота о здоровье населения.
Ассортимент салона оптики
- Готовые средства бесконтактной коррекции (очки)
- Средства контактной коррекции (контактные линзы)
- Солнцезащитные очки
- Средства по уходу
- Аксессуары
Магазин
Магазин будет иметь мультибрендовый формат: в салоне планируется представлять продукцию нескольких популярных брендов средней ценовой категории.
Преимущества салона оптики
- Высокий уровень товарной наценки, который может достигать 300-400%
- Низкий уровень рисков в связи с кризисными явлениями в экономике
- Оптика не требует больших площадей, а на нескольких квадратных метрах можно представить большой объем ассортимента
Инвестиции
Для реализации проекта потребуется инвестиции в размере 2 555 000 руб., из которых:
+ 2 000 000 руб. составят собственные средства
+ 555 000 руб. – заемные
Срок кредита — 36 месяцев, ставка — 18% годовых
Российский рынок оптики
Российский рынок к 2015 году оценивается на уровне 1,9 млрд. рублей и демонстрирует ежегодный рост.
Ключевые финансовые показатели проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ставка дисконтирования | 17% |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 12 846 881 руб. |
| Чистая прибыль проекта | 397 375 руб. |
| Рентабельность продаж | 15,81% |
| Срок окупаемости (PP) | 19 месяцев |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 20 месяцев |
| Индекс прибыльности (PI)% | 5,03% |
Цель данного проекта — открытие полноформатного салона оптики в городе с населением около 200 тысяч жителей. В салоне будут предоставляться квалифицированные медицинские услуги, включая консультацию офтальмолога, комплексное обследование зрения и подбор корректирующей оптики. Миссия салона заключается в обеспечении качественного обслуживания в области офтальмологии и заботе о здоровье населения.
Сам салон будет представлять собой пространство, разделенное на торговую зону и кабинет для офтометрического осмотра. Магазин будет иметь мультибрендовый формат: будут представлены продукты нескольких популярных брендов. В ассортимент войдут средства для бесконтактной коррекции зрения (очки), контактные линзы, а также солнцезащитные очки и аксессуары.
На начальном этапе проект будет осуществляться собственником. При увеличении количества точек продаж рассмотрено возможность найма управляющего персонала. В подчинении руководителя будут два старших продавца, которые, в свою очередь, будут контролировать работу двух продавцов-консультантов.
Форма собственности салона — ООО (Общество с ограниченной ответственностью). Предлагаемая система налогообложения — УСН (упрощенная система налогообложения) с ставкой 15% на доходы после вычета расходов.
3. Описание товаров и услуг
Основными услугами салона будут квалифицированная проверка зрения и подбор средств коррекции, а также продажа готовых очков, оправ, линз, контактных линз и аксессуаров. Услуги по офтальмологическому обслуживанию будут предоставляться в специально оборудованном кабинете под руководством опытного оптометриста-офтальмолога с более чем 5-летним стажем работы по специальности.
Ассортимент магазина будет включать готовые очки, оправы, солнцезащитные очки, очки для вождения и работы за компьютером, контактные линзы, а также сопутствующие аксессуары. Основные товарные позиции и их стоимость представлены в таблице 1. Ценовой сегмент проекта — средний. Средний чек составит примерно 4 700 рублей. Ассортимент магазина будет отражать последние тенденции в дизайне оправ, начиная от классических форм до оригинальных нестандартных моделей. Также в салоне будут доступны различные виды очковых и контактных линз (подробнее см. в таблице 1).
Таблица 1. Перечень реализуемых товаров
| № | Название | Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Готовые очки с диоптриями | Диоптрия от 1 до 3 | 350–1 000 |
| 2 | Оправы очков | Мужские, женские, детские; брендовые оправы разных классов: эконом, средний, премиум | 300–15 000 |
| 3 | Очковые линзы | Прогрессивные, перифокальные, цифровые, офисные, фотохромные, торические и т.д. | 300–30 000 |
| 4 | Солнцезащитные очки | Мужские, женские, детские; для вождения, плавания и брендовые | 250–25 000 |
| 5 | Контактные линзы | Цветные, однодневные, двухнедельные, ежемесячные, детские, мультифокальные, торические | 500–6 000 |
| 7 | Сопутствующие товары | Футляры, подставки, салфетки, шнурки, лупы для слабовидящих, контейнеры, спреи и т.д. | 50–20 000 |
Размер стартового товарного запаса салона составит 400 000 рублей. На начальном этапе до 20% составят коллекции брендовых очков, 40% — солнцезащитные очки, 30% — контактные линзы, 10% — готовые очки и аксессуары. Ассортимент продукции будет обновляться не реже одного раза в месяц. Процесс изготовления очков на заказ будет передан на аутсорсинг.
Для предоставления услуг необходимо пройти стандартные процедуры по регистрации бизнеса и постановки на налоговый учет. Необходимо согласовать деятельность салона с Роспотребнадзором и Госпожарнадзором. Также для получения медицинской лицензии на работу кабинета оптометриста потребуется получить лицензию у соответствующих органов. Для оптимизации затрат на получение лицензий планируется привлечение консультационной помощи специализированной юридической фирмы. Стоимость услуг составит 45 тыс. рублей, а размер госпошлины — 7,5 тыс. рублей. Для получения медицинской лицензии необходимо предоставить следующие документы:
Документы, необходимые для открытия салона оптики:
- Устав организации;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) об соответствии санитарным правилам выполняемых работ и предоставляемых услуг, связанных с медицинской деятельностью.
Документы, подтверждающие квалификацию сотрудников:
1. Диплом о высшем медицинском или среднем медицинском образовании;
2. Сертификат;
3. Трудовая книга;
4. Свидетельство о заключении брака (в случае изменения фамилии).
Документы, подтверждающие квалификацию руководителя юридического лица или уполномоченного им лица:
1. Диплом о высшем медицинском образовании;
2. Сертификат, свидетельство о повышении квалификации;
3. Трудовая книга, подтверждающая стаж работы по основной специализации не менее 5 лет;
4. Документ о прохождении подготовки по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» не менее 500 часов;
5. Свидетельство о заключении брака (в случае изменения фамилии).
Дополнительные документы:
- Договор аренды помещения;
- Поэтажный план с экспликацией;
- Документы, подтверждающие наличие необходимых организационно-технических и материально-технического оснащения;
- Доказательство уплаты лицензионного сбора;
- Доверенность.
Рынок сбыта:
Рынок салонов оптики имеет значительный размер, по данным исследований РБК и Минздравсоцразвития, около трети населения России нуждается в коррекции зрения. Около 40 миллионов россиян используют средства коррекции. На начало 2014 года внутренний рынок оптики демонстрировал рост на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен увеличением времени, проводимого людьми за электронными устройствами. Ожидается, что в 2015 году объем рынка составит около 1,9 млрд рублей.
Жители крупных городов чаще меняют средства коррекции зрения, а жители Москвы и Санкт-Петербурга лидируют по этому показателю. Однако во всех регионах наблюдается высокий спрос на услуги оптики, при этом примерно 10% населения регулярно меняет очки (1-2 раза в год), 42% — раз в 2-3 года, и 40% — раз в 4-5 лет.
Требования покупателей к оптическим магазинам высоки, они ожидают качественного обслуживания и меняющегося отношения клиентов к своему здоровью. Популярностью пользуются как традиционные очки, так и контактные линзы. Ценовой диапазон ориентирован на широкую аудиторию. Салоны оптики работают ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов. Медицинское консультирование и прием проводится в кабинете офтальмолога-оптометриста по предварительной записи или через электронную форму на сайте салона.
В качестве методов продвижения салона оптики решено отказаться от традиционных способов рекламы на телевидении и в печатной прессе в пользу маркетинговых действий в интернете. Конкретно, планируется оптимизировать сайт в поисковых системах для выхода на верхние позиции по релевантным ключевым словам. Помимо этого, будет использоваться раздача печатной продукции: флаеры, буклеты, каталоги и визитные карточки с целью привлечения потенциальных клиентов.
План производства:
— Для открытия салона будет арендовано торговое помещение площадью 60 кв. метров, выбрано под него оптимальное место с учетом норм размещения по исследованиям группы компаний Step by Step: соотношение один магазин оптики на 25 тысяч человек.
— Рядом расположены магазины продуктов, одежды и аптеки, а также в пределах 200 метров — остановка общественного транспорта. В одном квартале находится частная медицинская клиника, что может способствовать увеличению потока клиентов.
— Ремонт и оформление помещения под салон обойдутся в 150 тысяч рублей. Необходимо оборудовать кабинет оптометриста площадью 20 кв. метров, соответствующий необходимым стандартам: высота источника воды не менее 1 метра от пола.
— Общие затраты на оборудование для торгового зала и медицинского кабинета составят минимум 1,52 миллиона рублей (подробный список см. Таблицу 2).
Таблица 2. Затраты на оборудование:
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Настенная панель с освещением | 30 000 | 2 | 60 000 |
| 2 | Стойка для очков | 20 000 | 2 | 40 000 |
| 3 | Стол | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 4 | Витрина для оптики (1) | 14 500 | 6 | 87 000 |
| 5 | Витрина для оптики (2) | 5 000 | 4 | 20 000 |
| 6 | Световое оборудование | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 7 | Кресло | 2 000 | 1 | 2 000 |
| 8 | Компьютер | 33 000 | 1 | 33 000 |
| 9 | Зеркало | 1 500 | 4 | 6 000 |
| 10 | Авторефкератомер | 600 000 | 1 | 600 000 |
| 11 | Диоптриметр автоматический | 210 000 | 1 | 210 000 |
| 12 | Щелевая лампа офтальмологическая | 130 000 | 1 | 130 000 |
| 13 | Проектор знаков | 130 000 | 1 | 130 000 |
| 14 | Мебель для медицинского кабинета | 50 000 | 1 | 40 000 |
| 15 | Прочее | 138 000 | до 10% от общей стоимости | 138 000 |
| Итого | | | | 1 520 000 |
В салоне будут работать 4 продавца, одновременно на работе будут находиться 2 сотрудника. Рабочий график будет организован по смежным сменам. Требования к персоналу включают в себя клиентоориентированность, умение работать с жалобами, ответственность и дисциплину при составлении отчетности. Для работы медицинского кабинета потребуется квалифицированный офтальмолог-оптометрист с опытом не менее 5 лет. Представлены штатное расписание и фонд оплаты труда (Таблица 3).
Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда:
| № | Должность | Кол-во | ФОТ, руб. |
|—|—|—|—|
| 1 | Старший продавец | 1 | 27 000 |
| 2 | Продавец-консультант | 3 | 20 000 |
| 3 | Оптик-оптометрист | 1 | 27 000 |
| Итого | | | 114 000 |
| Отчисления | | | 34 200 |
| Итого с отчислениями | | | 148 200 |
Начальный план продаж предусматривает достижение ежемесячного оборота в 1 миллион рублей за 12-18 месяцев. Затем планируется увеличить объем выручки до 1,7-2 миллионов рублей. Среди основных расходов будут арендная плата, ФОТ, стоимость продукции, реклама и продвижение сайта, изготовление очков на заказ, курьерская доставка линз, оплата коммунальных услуг и бухгалтерский учет.
Организационный план:
Подготовительный период для открытия салона оптики, включая оформление документов (СЭЗ, согласование с Госпожарнадзором и т.д.), поиск персонала и получение медицинской лицензии, составит примерно 3 месяца.
Руководство проектом, стратегическое планирование, взаимодействие со поставщиками, определение маркетинговой политики и управление персоналом возложены на учредителя. В обязанности продавцов-косультантов входит продажа очковой оптики населению и организациям, оформление заказов на ремонт и мерчандайзинг, консультирование по применению очков. Оптик-оптометрист будет проводить исследование функций зрения пациентов с использованием специализированного оборудования, подбирать средства коррекции зрения и давать рекомендации по их использованию и уходу. Услуги по изготовлению оправ и линз на заказ будут аутсорситься.
Финансовый план (см. таблицу ниже) показывает, что стоимость проекта составит 2 555 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей будут собственные средства, а 555 000 рублей — заемные, подлежащие погашению в течение 36 месяцев с ставкой 18% годовых. В первые три месяца банк предоставит отсрочку по выплате платежей, после чего ежемесячные платежи составят 27 632 рубля. Инвестиции будут направлены на ремонт помещения (100 000 рублей), закупку торгового оборудования и ограждения, создание товарного запаса (400 000 рублей) и обеспечение «подушки безопасности» (400 000 рублей). Также выделены средства на получение лицензии и разрешительных документов (80 000 рублей) и создание веб-сайта (25 000 рублей).
Затраты основного периода включают арендную плату, зарплату персонала, закупку продукции, оплату коммунальных услуг, маркетинг, бухгалтерию и другие расходы. Подробная разбивка финансовых показателей, включая доходы, чистую прибыль, издержки и денежный поток, представлена в Приложении 1. Расчеты учитывают налоговые отчисления, сезонные колебания продаж и прогнозируемый рост базы клиентов.
Оценка эффективности проекта показывает, что срок окупаемости инвестиций составит 19 месяцев, а рентабельность продаж — 15,81%. Эти показатели представлены в Таблице 4.
Таблица 4: Показатели эффективности проекта
| № | Показатель | Значение |
| — | — | — |
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 17 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 12 846 881 |
| 3 | Чистая прибыль проекта*, руб. | 397 375 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 15,81 |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 19 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 20 |
| 7 | Индекс прибыльности (PI), % | 5,03 |
* в среднем за 5 лет работы оптики
Риски и гарантии (см. Таблицу 5) показывают, что проект связан с низкими рисками из-за широкого ассортимента продукции, включая не только коррекционные средства, но и солнцезащитные очки и аксессуары. Ценовой сегмент проекта ориентирован на средний рынок, а выгодное местоположение магазина обеспечивает высокий трафик клиентов благодаря близости к частной больнице. Основные риски включают в себя конкуренцию со стороны других оптик и салонов красоты, непредвиденные изменения в законодательстве о здравоохранении и возможные проблемы с поставщиками продукции. Меры по снижению рисков включают обеспечение высокого качества продукции и услуг, гибкую ценовую политику и эффективное маркетинговое продвижение.
Таблица 5: Оценка рисков проекта и меры по их предотвращению
| Риск | Мера по предотвращению |
| — | — |
| Конкуренция | Обеспечение широкого ассортимента продукции, поддержание высокого качества и услуг, гибкая ценовая политика |
| Изменения в законодательстве | Мониторинг изменений в законодательстве о здравоохранении, взаимодействие с соответствующими органами |
| Проблемы с поставщиками | Диверсификация источников закупок, заключение долгосрочных контрактов |
| № | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарный застой, закупка «неходового» товара | средняя | средняя | Акцент на солнцезащитные очки и оправы при открытии салона; смена лежалого товара на новые позиции; предоставление скидок; использование приемов мерчендайзинга для стимулирования продаж |
| 2 | Спад продаж в связи с экономическим кризисом | низкая | средняя | Расширение ассортимента; повышение мотивации сотрудников; учет модных тенденций в оптике; аналитическая работа по потребительским предпочтениям |
| 3 | Давление конкурентов | средняя | средняя | Работа над повышением уровня сервиса; разработка и совершенствование программ лояльности клиентов; пересмотр ценовой политики и ассортиментного предложения |
| 4 | Сдвиг сроков открытия в связи с процедурами оформления | средняя | низкая | Помощь в получении лицензии юридической фирмой с опытом в данном виде услуг; наличие денежных средств в качестве «подушки безопасности» на старте проекта |
- Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе
14.07.2016
Все материалы по тегу: Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
Свежие комментарии