Бизнес-план по установке системы «Умный дом»

Общая концепция проекта

Основным экономическим преимуществом систем «Умный дом» является возможность существенного повышения комфортности жилого здания при одновременном снижении затрат на энергоносители. Интеллектуальные системы «Умный дом» относительно недавно появились в России. Они представляют собой автоматизированный управляемый комплекс инженерного оборудования, включающий в качестве элементов следующие системы:

• Регулирования освещения.
• Регулирования отопления.
• Слежения (датчики движения).
• Противопожарной безопасности и защиты от иных форс-мажоров техногенного характера (затопление, утечка газа и прочее).

Система регулирования светом позволяет осуществлять контроль за каждым источником света и включать (выключать) его дистанционным образом или по расписанию, задаваемому специальной программой. Это позволяет значительно снизить стоимость оплаты услуг по электроснабжению.

Система регулирования отопления позволяет устанавливать и поддерживать индивидуальные и экономически обоснованные параметры климата в каждом помещении. Регулируется таким образом температура, уровень влажности, величина притока свежего воздуха.

Система слежения формируется благодаря установке в доме датчиков слежения, позволяющих обнаружить перемещающийся объект снаружи дома.

Система противопожарной безопасности включает в себя датчики дыма, которые автоматически передают сигнал при превышении пороговых значений по задымлению на пульты охранных структур.

Открытие компании по реализации проектов «Умный дом» предполагает решение следующих социальных и предпринимательских задач:

• Удовлетворение потребностей граждан в создании комфортных условий проживания, соответствующих современным требованиям.
• Создание новых рабочих мест для специалистов различных специальностей, задействованных в данном виде деятельности.
• Пополнение муниципального бюджета налоговыми поступлениями от деятельности высокорентабельного предприятия;
• Извлечение прибыли.

Используемый как пример бизнес-план по установке системы “Умный дом” с расчетами содержит выверенный по срокам проект создания предприятия, жизненный цикл которого предусматривает 4 фазы:

• Разработка бизнес-плана по созданию компании.
• Выход на рынок услуг.
• Рост.
• Достижение зрелости.

Общий жизненный цикл проекта – 3 года 9 месяцев.

Анализ рынка

Общее состояние отечественного рынка услуг по внедрению систем «Умный дом» характеризуется ростом. Причем такой рост обусловлен оживлением предпринимательства. Основными потребителями услуги являются частные домашние хозяйства с уровнем дохода выше среднего по стране. Это обусловлено тем, что данная услуга является довольно дорогостоящей и воспользоваться ей может лишь незначительная часть населения. Это утверждение особенно актуально для жителей небольших городов и сельской местности. По расчетам, в среднестатистическом российском областном центре с населением в 400 000 человек экономически доступной услуга является только для 60 000, т.е. для 15% жителей. Для таких населенных пунктов данный уровень будет являться предельным значением емкости рынка.

Значимым инструментом повышения привлекательности данной услуги может стать инвестиционная политика государства, обеспеченная соответствующими ресурсами для предоставления кредитов. Для компаний, занимающихся данной деятельностью, важнейшим фактором выживаемости в конкурентной борьбе является постоянное обновление проектов в соответствии с современными стандартами и технологиями.

Маркетинг и реклама

Маркетинговая политика создаваемого предприятия строится исходя из следующих целей:

• Завоевание доли рынка и повышение значимости оказываемых услуг.
• Извлечение прибыли.
• Повышение социальной ответственности и уровня общественного признания компании.
• Постоянное внедрение новейших технологических разработок в практику.

Для этого будет организовано проведение следующих мероприятий:

• Исследования на предмет целесообразности открытия филиалов в других населенных пунктах.
• Маркетинговые исследования с целью получения сведений о востребованности услуги.
• Мониторинг клиентской базы.
• Гибкая коррекция товарной и ценовой политики.
• Мониторинг политики сбыта.
• Комплекс коммуникативных мероприятий.

С целью привлечения новых заказчиков и повышения имиджа компании рекламная деятельность будет проводиться:

• В печатных изданиях населенного пункта (не реже 2 раз в год).
• На телевидении и радио (2 раза в день, периодически на протяжении года).
• В форме участия в разнообразных массовых мероприятиях в качестве спонсора.
• В сети Интернет (путем разработки и продвижения собственного сайта).
• Через социальные сети путем создания целевых сообществ.

Таблица расходов на маркетинговые и рекламные мероприятия:

Описание объекта

Фирма по установке систем «Умный дом» занимается оказанием услуг по монтажу и интеграции элементов одноименной системы. Доходность предприятия определяется направлениями, по которым будет осуществляться предпринимательская деятельность. На начальной стадии реализации проекта предполагается осуществлять монтаж систем:

• Регулирования освещения.
• Противопожарной безопасности.
• Регулирования отопления по принципу климат-контроля.

Для каждого помещения будет разрабатываться индивидуальный проект системы с набором необходимого оборудования.

Компания создается как малое предприятие в организационно-правовой форме ООО (общество с ограниченной ответственностью). Выбор сделан на основании более гибкого реагирования предприятий такого типа на потребности рынка и высокой адаптивности к изменениям его конъюнктуры. ООО функционирует на основании:

• Код ОКОПФ: 65.
• Код ОКФС: 16.

В компании устанавливается следующий режим рабочего дня и трудового распорядка:

• Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
• Продолжительность рабочего дня – 8 часов с учетом обеденного перерыва.

При данных условиях прогнозируемое количество реализуемых проектов за 1-й год работы предприятия – 57.

Персонал

Открытие и последующее функционирование предприятия связано с неизбежным изменением численности рабочего персонала, что обусловлено непредсказуемостью рынка и изменением количества реализуемых проектов в различные периоды деятельности компании. Предполагается, что в первый год работы для выполнения плана оказания услуг на предприятии необходимо иметь следующих сотрудников:

• Технические специалисты – 3.
• Монтажники – 1.
• Программисты – 1.

Общее количество явочных сотрудников – 5 человек.

На начальной стадии работы предприятия учредитель берет на себя обязанности руководителя, бухгалтерия передается на аутсорсинг.

Расчет расходов на оплату труда работников фирмы представлен в сводной таблице оценки эффективности проекта.

Оценка экономической эффективности

Расчет времени нужен для четкого представления о сроках, необходимых для качественного проведения всех мероприятий, предусмотренных данным бизнес-планом. Так, он предполагает, что под офисное помещение будут использоваться арендуемые площади и капитального строительства вестись не будет, следовательно, установка офисного оборудования не потребует много времени.

Основные этапы осуществления инвестиционного проекта:

Производственное оснащение

Для нормального функционирования компании по оказанию услуг «Умный дом» необходимо приобрести следующее производственно-технологическое оборудование:

• Персональный компьютер.
• Цветной принтер.
• Сканер.
• Сенсорная доска.
• Копировальная машина.
• Проектор.
• Монтажный инструментарий и инвентарь.

Стоимость оборудования и затраты на его приобретение (с учетом амортизационных отчислений) представлены в данной таблице:

При данных затратах средняя норма амортизации составит 26,72% (31 / 116 х 100).

Данный бизнес-план по установке системы «Умный дом» с расчетами не предусматривает капитальные вложения, направляемые на формирование оборотных активов, так как все оборудование, необходимые материалы и прочее будут приобретаться на условиях полной предоплаты.

Источники финансирования проекта:

• Средства, получаемые по договору коммерческого кредитования (50% расчетной стоимости проекта).
• Собственный капитал учредителя (50% расчетной стоимости проекта).

Финансовая структура инвестиций

Прогнозирование расходов на производство и реализацию услуг выполнено на основе исходного положения о том, что стоимость элементов системы «Умный дом» отличается незначительно и, в среднем, равна 3 000 руб. за кв. м. Средняя площадь помещений, в которых эти элементы будут смонтированы, составляет 200 кв. м.

Таким образом, можно рассчитать производственные затраты по расчетным периодам и величину реализационной цены:

Общие расходы на реализацию проекта по расчетным периодам составят:

Статьи	Сумма (в руб. по расчетным периодам)
	1	2	3	4
Расходы на материальные ресурсы, в том числе:	7 830 628	11 436 441	16 843 546	25 852 691
Приобретение производственно-технологического оборудования	7 800 000	11 400 000	16 800 000	25 800 000
Оплата электроэнергии	7 480	9 126	10 768	13 030
Оплата тепловой энергии	23 148	27 315	32 778	39 661
ФОТ	1 596 000	1 596 000	1 776 000	1 776 000
Начисления на зарплату	414 960	414 960	461 760	461 760
Амортизационные расходы	31 000	31 000	31 000	31 000
Прочие расходы	554 955	533 100	551 100	551 100
Проценты за кредит	21 855	–	–	–
Оплата аренды помещения	150 000	150 000	150 000	150 000
Расходы на подготовку персонала	159 600	159 600	177 600	177 600
Расходы на проведение маркетинговых и рекламных мероприятий	223 500	223 500	223 500	223 500
Всего	10 426 583	14 011 501	19 663 406	28 672 551

Оценка преимуществ и рисков

Для оценки эффективности проекта использована методология SWOT-анализа. Она предусматривает сравнение сильных и слабых сторон компании, оценку потенциальных рисков и предлагает компенсационные меры для минимизации слабых сторон проекта.

SWOT-анализ фирмы данного бизнес-плана выявил следующие сильные и слабые стороны в деятельности компании по оказанию услуг по монтажу систем «Умный дом»:

Сильные стороны:

• Использование высокотехнологичного оборудования.
• Наличие квалифицированных сотрудников.
• Восприимчивость к инновациям.
• Доступность финансовых ресурсов.

Слабые стороны:

• Высокая себестоимость конечного продукта.
• Высокий уровень отпускных цен.
• Узкий ассортимент решений по их востребованности потребителями.

Благоприятные потенциальные возможности:

• Возможность расширения перечня услуг.
• Выход на новые рынки.
• Возможность разработки собственных инновационных решений.
• Повышение репутации фирмы.
• Улучшение потребительских характеристик внедряемых решений.

Потенциальные риски и угрозы:

• Усиление конкуренции на рынке.
• Неблагоприятная государственная налоговая политика.
• Отсутствие надежных поставщиков высококачественного оборудования.

На основании данного анализа можно сделать вывод о том, что создаваемое предприятие будет иметь высокую рентабельность и стабильно приносить прибыль. Количество сильных сторон и возможностей превышает число потенциальных рисков и угроз.

Выводы

Оценка расчетов, приведенных в бизнес-плане создания предприятия по монтажу систем «Умный дом», показывает, что срок окупаемости проекта составляет 2 года 15 дней. Доходность компании составит 8,68 рубля чистой прибыли с 1 рубля вложений.

Таким образом, данный вид бизнеса является высокодоходным, рискованным, со значительной перспективой к дальнейшему развитию. Особенно важными достоинствами проекта являются высокая надежность внедряемого оборудования, его экологичность и возможность персонализации инженерных решений для каждого проекта системы. Слабая сторона – высокий уровень однообразия услуг, присутствующих в данном сегменте рынка.

Успешность предприятия будет во многом определяться грамотной маркетинговой стратегией: активной коммуникационной политикой, стремлением к постоянному обновлению своих технологических решений, возможностями по расширению ассортимента внедряемого оборудования.