Для организации и проведения учебно-воспитательного процесса, допрофессиональной подготовки, предпрофильной подготовки и профильного обучения членов УПБ по агро-технологическому профилю бюджетных средств недостаточно, поэтому организация производственной деятельности УПБ позволяет укреплять учебно-материальную базу ресурсного центра, направлять средства на проведение опытнической, исследовательской работы, конференций, семинаров, праздников, смотров, конкурсов, экскурсий.
Результаты производственной деятельности УПБ имеют эффективность. В перспективе добиться высокой эффективности позволят следующие мероприятия:
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Деятельность УПБ осуществляется на основании следующих нормативно – правовых документов:
(Приложение к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие
образования Белогорского района на 2010-2014 годы»);
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПБ
4.1 Схема социального партнерства и межсетевого взаимодействия УПБ с другими учреждениями и организациями
Администрации Кустанаевского
сельсовета
Администрации муниципального
образования Белогорский район
Благовещенский
сельскохозяйственный техникум
Общеобразовательное учреждение, МСОШ с.Кустанаевка, Областной эколого биологический Центр, Центр занятости
г.Белогорск
КФК «Салют»
Рынок сбыта продукции, Основа деятельности –
проблемный принцип
Местные жители
Хлебоприемное предприятие п.Томичи
Частные
предприниматели
Посредники
Министерства сельского хозяйства
Амурской области
Элеватор
с.Березовка
К схеме прилагаются: договор с Благовещенским сельскохозяйственным техникумом (Приложение 10), договор с КФХ «Салют», договор с приложением ГАОУ ДОД Амурский областной эколого-биологический Центр.
Таблица 1. Производственные площади и помещения
Таблица 2. Техническое оснащение
Таблица 3. Техника, используемая по договоренности
В 2010 году общая численность площадей УПБ составила 25,5 га, использовались под выращивание культур 12,2 га. Остальные площади были оставлены под пары с целью улучшение питательного режима почвы.
Необходимо отметить, что основные площади разделены на два участка.
В 2009 году в связи с природно-климатическими условиями урожайность была невысокая в среднем 30ц/га.
В 2010 году урожайность участка с суглинистой почвой была от 150 ц/га, а на участке с глинистой почвой весь картофель вымок. Поэтому средняя урожайность за этот год составила 75 ц/га.
Урожайность овощей выше среднего 300 ц/га, сои в среднем 10,0 ц/га.
Общие сведения о производимой продукции были систематизированы и обобщены членами бригады.
На общем собрании УПБ было принято решение в 2011 году увеличить площади для выращивания сои и овощей.
Анализ результатов деятельности бригады «Кристалл» говорит о динамике развития сельскохозяйственного производства, которое выражено:
4.3 Экономическая эффективность производства
Таблица 4. Сравнительная характеристика экономической эффективности деятельности УПБ
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Бригада «Кристалл» работает по следующим сельскохозяйственным направлениям: полеводство, овощеводство. Продукцию, которую представляют к реализации;
— Потенциальным потребителем продукции является местное население, хлебоприемное предприятие с.Томичи, элеватор с.Березовка, частные предприниматели и посредники. В настоящее время с Министерством сельского хозяйства Амурской области имеется устная договоренность по вопросу реализации продукции. Возможна реализация на бартер.
Анализ рынка сбыта показывает на ежегодный стабильный спрос на овощи. Проблем с реализацией картофеля и сои не ожидается, так как есть спрос и налажен рынок сбыта. Результаты маркетингового исследования показали, что выращиваемая продукция пользуется спросом.
Преимущество продукции УПБ заключается в следующем:
Цены на продукцию устанавливаются в зависимости от платёжеспособности потребителя, а также от сложившегося уровня цен на рынке.
Таблица 5. Цены на продукцию
Основными конкурентами в реализации картофеля и сои являются КФХ, а в реализации овощей частные производители.
При этом маркетинговые исследования показывают, что рынок сбыта не заполнен, что гарантируется стабильное развитие ученического производства в перспективе.
Часть продукции закладывается на длительное хранение. Реализация овощей зимой осуществляется по более высокой цене, что приносит дополнительную прибыль. Овощеводческая продукция рекламируется по каналу местного телевидения (Телеканал «Сигнал») и через специальные объявления в печатных СМИ («Белогорские ведомости»).
Таблица 6. Бюджет рекламы
Важная роль в маркетинговом исследовании отводится сбору информации. В 2011 году планируется провести:
Все это должно сформировать положительное общественное мнение о нашей продукции и способствовать ее продвижению.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Собранием УПБ на 2011-2012 годы принята производственная программа об увеличении площадей. При наличии сельхозтехники, семян, горючего в 2012 году площади увеличатся в 1,6 раз.
Таблица 7. Перспективный план увеличения площадей УПБ МСОШ с.Кустанаевка
Таблица 8. Сравнительная характеристика увеличения площадей профильного объединения «Гарант»
Таблица 9. Распределение продукции УПБ МСОШ с.Кустанаевка
7. Организационный план
Для выполнения программы спланирована деятельность УПБ по основным периодам работы.
Таблица 10. План работы УПБ
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Для выполнения производственной программы, которая рассчитана на 2 года, необходимы денежные средства как собственные, так и привлеченные.
Таблица 11. Расход средств
В связи с увеличением площадей спрогнозированы объемы продаж продукции УПБ.
Выручка от реализованной продукции при средней урожайности в 2011 году составит — 875.000 рублей, а в 2012 году составит – 2.095.000 рублей.
Таблица 12. Прогноз продаж
9. ОЦЕНКА РИСКА
В период выполнения производственной программы необходимо учитывать риски.
Таблица 13. Риски производственной программы
10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
При наличии необходимых инвестиций реализация бизнес-плана УПБ «Кристалл» позволит укрепить материально-техническую базу общеобразовательного учреждения как ресурсного центра агротехнологического профиля, увеличить площадь пахотных земель, направлять средства на проведение опытнической, исследовательской работы, конференций, семинаров, конкурсов.
Таблица 14. Инвестиционная заявка для реализации бизнес-плана
Наименование сооружения |
Общая площадь |
|||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
1 |
Учебно-опытный участок |
3,5 га |
||||||
2 |
Арендуемая земля |
31 га |
||||||
3 |
Учебный класс по изучению ПДД (п.Томичи) |
63 м 2 |
||||||
4 |
Лаборантская комната при классе изучении ПДД |
20 м 2 |
||||||
5 |
Класс по изучению с/х машин |
152,25 м 2 |
||||||
6 |
Учебная мастерская (с.Кустанаевка) |
75,9 м 2 |
||||||
7 |
Лаборантская комната при учебных мастерской |
5,98 м 2 |
||||||
8 |
Гараж для техники |
142 м 2 |
||||||
Марка техники |
Год выпуска |
Количество ед. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
Автобус ПАЗ-32053 |
2005 |
1 |
|||||
2 |
Автомобиль ГАЗ-53А |
1979 |
1 |
|||||
3 |
Трактор МТЗ-80Л |
1982 |
1 |
|||||
4 |
Тракторный прицеп 2ПТС-4 |
1986 |
1 |
|||||
5 |
Культиватор КПС-4 |
1989 |
1 |
|||||
6 |
Прицеп 2ПТС-4 |
1986 |
1 |
|||||
7 |
Картофелекопалка КТН-2Б |
1993 |
1 |
|||||
Марка техники |
||||||||
1 |
2 |
|||||||
1 |
Культиватор (КРН-2,8) |
|||||||
2 |
Картофелесажалка (СН-4Б) |
|||||||
3 |
Комбайн «Енисей 1200» |
|||||||
4 |
Трактор ДТ-75 |
|||||||
Вид продукции |
Объём произведённой продукции, кг |
Затраты на производство продукции, руб. |
Продано всего |
+ прибыль, — убыток (гр.7-гр.4) руб. |
Уровень рентабельности в % гр.8 х 100 гр.6 |
|||
Количество в натуре (кг, корней) |
Полная себестоимость проданной продукции, руб |
Выручено от реализации всего, руб. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2009 год |
||||||||
1 |
Картофель |
9 000 |
19 390,0 |
4 500 |
19 399,0 |
24 750,0 |
5.360 |
27,6 |
Итого: |
9 000 |
19 390,0 |
4 500 |
19 399,0 |
24 750,0 |
5.360 |
27,6 |
|
2010 год |
||||||||
1 |
Картофель |
30 000 |
37210,94 |
14 000 |
42210,94 |
140 000,0 |
102789,06 |
243,5 |
2 |
Соя |
8 000 |
6 955,9 |
6 000 |
6 955,9 |
60 000,0 |
53 044,1 |
762,5 |
3 |
Морковь |
3 000 |
12 481,3 |
3 000 |
12 481,3 |
75 000,0 |
62 518,7 |
260,53 |
4 |
Свекла |
3 000 |
12 481,3 |
3 000 |
12 481,3 |
45 000,0 |
32 518,7 |
260,53 |
Итого: |
44 000 |
69129,44 |
26 000 |
74129,44 |
320 000,0 |
250870,56 |
381,5 |
|
ВСЕГО: |
53 000 |
88519,44 |
30 500 |
93528,44 |
344 750,0 |
256230,56 |
81,82 |
|
Название продукции |
2009 год |
2010 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
Картофель |
5,5 руб/кг |
10 руб/кг |
|||||
2 |
Соя |
— |
10 руб/кг |
|||||
3 |
Морковь |
— |
25 руб/кг |
|||||
4 |
Свекла |
— |
15 руб/кг |
|||||
Вид рекламы |
2009 |
2010 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
Газета «Белогорские ведомости» |
350 руб. |
450 руб. |
|||||
2 |
Телеканал «Сигнал» |
450 руб. |
500 руб. |
|||||
Итого: |
800 руб. |
950 руб. |
||||||
Вид культуры |
2011 год |
2012 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
Картофель |
4 га |
6 га |
|||||
2 |
Соя |
30 га |
50 га |
|||||
3 |
Морковь |
0,3 га |
1 га |
|||||
4 |
Свекла |
0,2 га |
1 га |
|||||
Итого: |
34,5 га |
58 га |
||||||
Общеобразовательное учреждение |
2011 год |
2012 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
МСОШ с.Кустанаевка |
34, 5 га |
58 га |
|||||
2 |
МСОШ с.Лохвицы |
2 га |
2 га |
|||||
3 |
МСОШ с.Некрасовка |
3 га |
3 га |
|||||
4 |
МСОШ с.Томичи |
0,5 га |
0,5 га |
|||||
5 |
МСОШ с.Успеновка |
1 га |
1 га |
|||||
Итого: |
41 га |
64,5 га |
||||||
Наименование продукции |
Объём произведённой продукции, кг |
Стоимость произведённой продукции в ценах реализации, руб |
Распределение продукции, кг |
|||||
Семенной фонд |
Реализация |
|||||||
1 |
2 |
34 |
4 |
5 |
6 |
|||
2011 год |
||||||||
1 |
Картофель |
40.000 |
310.000 |
9.000 |
31.000 |
|||
2 |
Соя |
30.000.000 |
250.000 |
5.000.000 |
25.000.000 |
|||
3 |
Морковь |
9.000 |
225.000 |
— |
9.000 |
|||
4 |
Свёкла |
6.000 |
90.000 |
— |
6.000 |
|||
Итого: |
85.000 |
875.000 |
5.009.000 |
25.046.000 |
||||
2012 год |
||||||||
1 |
Картофель |
60.000 |
445.000 |
15.500 |
54.500 |
|||
2 |
Соя |
50.000.000 |
450.000 |
5.000.000 |
45.000.000 |
|||
3 |
Морковь |
30.000 |
750.000 |
— |
30.000 |
|||
4 |
Свёкла |
30.000 |
450.000 |
— |
30.000 |
|||
Итого: |
50.120.000 |
2.095.000 |
5.015.500 |
45.114.500 |
||||
ВСЕГО: |
50.205.000 |
2.970.000 |
10.024.500 |
70.160.500 |
||||
Наименование работ |
Время выполнения |
Ответственные |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
Ремонт и подготовка с/х техники |
Ноябрь-март |
Администрация, мастер производственного обучения |
|||||
2 |
Подготовка земли к посевной и посадке |
Май-июнь |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
3 |
Подготовка картофеля и сои к посевной |
Май |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
4 |
Посев морковки, свеклы |
Май |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
5 |
Посадка картофеля |
Май |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
6 |
Посев сои |
Май-июнь |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
7 |
Уход за посевами и посадками |
Июнь-июль-август |
Совет бригады |
|||||
8 |
Уборка картофеля, моркови, свеклы |
Сентябрь |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
9 |
Уборка сои |
Сентябрь-октябрь |
Совет бригады, мастер производственного обучения |
|||||
10 |
Подготовка посевных площадей к следующему сезону |
Сентябрь-октябрь |
Совет бригады |
|||||
Статьи расходов |
2011 год |
2012 год |
||||||
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1 |
Затраты на ГСМ |
16.000 руб |
5.000 руб. |
50.000 руб. |
20.000 руб. |
|||
2 |
Закупка семенного материала |
30.000 руб. |
5.000 руб |
45.000 руб. |
60.000 руб. |
|||
3 |
Покупка трактора «Беларус 1221» |
— |
1.570.000 руб. |
— |
— |
|||
4 |
Покупка дискатора БДМ-3*2П (МТЗ-82) |
— |
512.000 руб. |
— |
— |
|||
5 |
Фонд оплаты труда членов УПБ |
120.000 руб |
80.000 руб. |
190.000 руб. |
120.000 руб |
|||
6 |
Наем рабочих |
24.000 руб. |
— |
30.000 |
— |
|||
7 |
Сеялка СЗ-3,6 |
444.000 руб. |
— |
— |
— |
|||
8 |
Почвообрабатывающий агрегат АПК-2,2 |
— |
.- |
164.000 руб |
||||
9 |
Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 |
— |
— |
1.050.000 руб. |
— |
|||
10 |
Ремонт техники |
5.000 руб. |
— |
30.000 руб. |
— |
|||
11 |
Реклама продукции |
1.000 руб. |
— |
1.100 руб. |
— |
|||
Итого: |
640.000 руб. |
2.172.000 руб. |
1.366.130 руб |
364.000 руб. |
||||
Показатели |
2011 год |
2012 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
Картофель |
Объём продаж в натуральном выражении (кг) |
31.000 кг |
44.500 кг |
|||||
Цена 1 единицы (руб./кг) |
10 руб/кг |
10 руб/кг |
||||||
Выручка от реализации (руб.) |
310.000 руб. |
445.000 руб. |
||||||
Соя |
Объём продаж в натуральном выражении (т) |
25.000 кг |
45.000 кг |
|||||
Цена 1 единицы (руб./т) |
10 руб/кг |
10 руб/кг |
||||||
Выручка от реализации (руб.) |
250.000 руб. |
450.000 руб. |
||||||
Морковь |
Объём продаж в натуральном выражении (кг) |
9.000 кг |
30.000 кг |
|||||
Цена 1 единицы (руб./кг) |
25 руб/кг |
25 руб/кг |
||||||
Выручка от реализации (руб.) |
225.000 руб. |
750.000 руб |
||||||
Свёкла |
Объём продаж в натуральном выражении (кг) |
6.000 кг |
30.000 кг |
|||||
Цена 1 единицы (руб./кг) |
15 руб/кг |
15 руб/кг |
||||||
Выручка от реализации (руб.) |
90.000 руб. |
450.000 руб. |
||||||
Всего: |
Выручка от реализации (руб.) |
875.000 руб. |
2.095.000 руб. |
|||||
Риски |
Мероприятия по снижению риска |
|||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
1 |
Природно-климатические |
Использование районированных семян. |
||||||
2 |
Некондиционные семена |
Ежегодное улучшение качеств семенного фонда, замена семян на качественные. |
||||||
3 |
Устаревшая сельскохозяйственная техника |
Приобретение новой сельскохозяйственной техники. |
||||||
4 |
Нарушение договорных отношений КФХ «Салют» в использовании сельскохозяйственной техники |
Аренда или заключение договора с другими КФХ. |
||||||
5 |
Неплатежеспособность потребителя |
Предоплата, расширенный поиск рынка сбыта. |
||||||
6 |
Отсутствие условий работы на перспективу |
Укрепление социального партнерства и межведомственного взаимодействия. |
||||||
Техника и сельскохозяйственное оборудование |
Стоимость по состоянию на 01.02.2011г. Фирма-поставщик |
ГСМ, запасные части, семена, удобрения |
Стоимость по состоянию на 01.02.2011г. Фирма-поставщик |
|||||
1 |
Трактор «Беларус 1221» |
1.570.000 руб. ЗАО Благовещенск Агротехснаб |
— |
— |
||||
2 |
Дискатор БДМ-3*2П (МТЗ-82) |
512.000 руб. ЗАО Благовещенск Агротехснаб |
— |
— |
Свежие комментарии