Спрос на услуги оздоровительных спортивных центров в некоторых районах Ташкента превышает предложение. Вход на этот рынок пока что открыт достаточно широко. Но входной билет стоит круглую сумму – по нынешним расценкам, от 200 до 300 долларов на квадратный метр клубной площади
Крылатая фраза о том, что «в человеке все должно быть прекрасно» – и душа, и одежда, и тело, – уже много десятилетий гуляет по учебникам классической литературы. Но, в отличие от библиотек, специализированных залов, где можно было бы поработать над своей фигурой, в советское время у нас не строили. Культуризм считался порождением буржуазного образа жизни, развивались «пролетарские» виды спорта типа футбола. И когда перестройка разрушила идеологические табу, выяснилось, что мест, где все желающие могли бы наращивать стальные мускулы и формировать осиную талию, совсем немного. В так называемых «качалках», как правило, собиралась «тусовка» из весьма агрессивно настроенных молодых людей. Чужакам там было неуютно. К тому же, далеко не каждый, кто мечтал укрепить здоровье и усовершенствовать тело, согласился бы тренироваться в тесном и душном подвале, на допотопных самодельных тренажерах.
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В конце 90-х в Ташкенте появились первые «настоящие» фитнес-клубы, созданные по образу и подобию западных клубов.
Количество желающих приобщиться к здоровому образу жизни оказалось огромным.
Только лишь клубная карта на год стоила $500. И, несмотря на это, люди занимали очередь, чтобы позаниматься с тренером на импортных тренажерах. Это было таким же символом жизненного успеха, как новая иномарка или мобильный телефон.
Но со временем ситуация стала меняться. Теперь в клубы ходят не только фотомодели и крутые бизнесмены, но и «обычные» люди. Причем в последнее время прибавилось мужчин и женщин «за 40». Менталитет постепенно меняется, комплексы, мешавшие людям переступить порог фитнес-клуба, исчезают.
В настоящее время спрос на рынке фитнес-услуг по-прежнему превышает предложение. Поэтому только за последний 2009 год в Ташкенте появилось около пяти крупных центров и множество мелких. Кстати, процесс открытия фитнес-клубов идет не только в столице, но и в регионах.
Так сложилось, что фитнес-клубами в Узбекистане принято именовать и крупные центры, размещающиеся на огромных площадях – более 1000 кв. м, и маленькие стометровые тренажерные залы, пришедшие на смену «качалкам». Технологии ведения бизнеса и уровень прибыли в клубах разного формата отличаются очень существенно. Если провести аналогию с торговлей, то крупный центр – это супермаркет, где клиентам предлагается широкий ассортимент высококачественных продуктов и услуг, а маленький зал – магазинчик у дома, где в принципе можно что-то купить, но выбирать при этом не приходится.
От формата фитнес-клуба напрямую зависит цена на услуги. Где-нибудь в спальном районе позаниматься в тренажерном зале можно и за двадцать тысяч сум в месяц, при занятиях три раза в неделю. В год это обходится клиенту в $120. А в крупном фитнес-центре годовое членство, предусматривающее посещение клуба в любое время дня, стоит $500-1000.
Клиенты готовы платить такие деньги. Снижать цену не имеет смысла: почти все существующие клубы заполнены. Элитные клубы, где годовая карта стоит $1000-1500, занимают небольшую часть столичного рынка, порядка 10%. А основная доля приходится на клубы среднего уровня – те, где годовая карта стоит $500-1000.
Этот бизнес план фитнес клуба «Life Fitness» описывает создание предприятия на основе арендуемого помещения в бизнес-центре, который расположен в центре города Ташкента, Мирабадского района, на оживленной улице Афросиаб, в непосредственной близости от офисов и центральных улиц.
Фитнес центр будет находиться в месте, куда удобно добраться до или после работы, и, естественно, в том районе, где люди готовы платить за эту услугу.
Планируется, что функционирование Фитнес-клуба начнется в начале 2011 года.
Сумма необходимых вложений составит 200 млн. сум для его открытия.
Бизнес план рассчитывает цену на оборудование (тренажеры и т.п.) исходя из средней цифры $200 за квадратный метр помещения. Оборудование необходимо покупать качественное, брендированное, так как оно будет находится в регулярном использовании, а значит потребуется такое же регулярное техническое обслуживание.
Планируется арендовать помещение площадью 500 квадратных метров,… по 4000000 сум в месяц, котором, помимо тренажеров, будут еще несколько направлений (йога, боевые искусства, аэробика).
Примерный срок окупаемости Фитнес-клуба составит 2 года.
Этот бизнес план фитнес клуба предусматривает наличие еще и Массажного кабинета, солярия, сауны, зала для занятий по аэробике и боевым искусствам.
Описание предприятия и продукции
Конкуренция растет, и в таких условиях клуб должен быть привлекательным по всем параметрам. У нас с каждым клиентом будут работать персональный тренер, чтобы человек мог реально добиться своей цели – привести в порядок тело и внешность.
По данным исследований, около 1.5% населения пользуется услугами фитнес клубов. Это люди со средним и высоким достатком, ведущие активный образ жизни. Такие люди не ходят в подвалы тягать штангу, им привычен комфорт и обслуживание.
Во всех фитнес-клубах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как именно они приносят основной доход.
Клиентская база формируется у клуба в течение 3-4 лет. По окончании этого срока 80% всех посетителей клуба составляют постоянные клиенты, а 20% – новые.
Большинство клиентов выбирают сегодня клуб по территориальному признаку – неподалеку от дома или работы. Тратить свое драгоценное время на долгие переезды и стояние в пробках люди уже не хотят.
Наша целевая аудитория – это те, кто живет или работает в 6-8 минутах езды от клуба.
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположениям будет являться Мирабадский район, улица Афросиаб, в непосредственной близости от офисов и центральных улиц, метро Ойбек. Это основное место притяжения людей.
Наша предприятия будет нацелена на наиболее полное удовлетворения запросов посетителей, предоставления должного обслуживания и обращения с клиентами. Особое внимание мы уделим подбору персонала, т.к. поведения персонала и его способность общаться с клиентами – показатели качество Фитнес-клуба.
Предприятия зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 50 млн. сум, с участьем трех учредителей в уставном капитале. Учредители данного общество не отвечают по его обязательством, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.
Т.к. Фитнес-клуб будет располагаться в центре города, то основным недостатком такого помещения будет являться непосредственная близость конкурентов. В данном месте расположения находится 3 основных конкурентов:
- Interfitness
- Чехова
- Bodystyle
Первое время наш Фитнес-клуб планирует предоставлять след виды услуг:
1. Фитнес
2. Шейпинг
3. Сауна
4. Джакузи
5. Солярий
6. Массаж
Но в последствии по мере завоевания потребителя мы планируем расширять ассортимент услуг: как занятия по йоге и боевым искусствам и детскую комнату.
В настоящее время на рынке услуг существует множество фитнес центров предоставляющие аналогичные услуги, однако, основным недостатком услуг у конкурентов является высокие цены и невысокое качество обслуживания.
Основным преимуществом планируемого клуба «Life Fitness» будет являться возможность повышения качества и расширения ассортимента услуг. А также высококачественные оборудование и всемирно известные тренажеры «Life Fitness».
Оборудование в фитнес-центре – это основа бизнеса. Поэтому к нему мы будем относиться очень и очень внимательно. Оборудование – это наше основное средство, и экономить на нем – кощунство. Пожалуй, самое качественное оборудование «Lifefitness», но и стоит оно соответственно своему высокому качеству – недешево. В нашем клубе мы уверены: оборудования «Lifefitness» будет, превосходят всех.
Кроме того, у каждого заведения есть свой персональный секрет успеха, так называемая изюминка, которая делает этот центр известным и любимым. У нас, оно будет в целых альбомах с карточками клиентов “до” и “после”, которые пришли к нам не в лучшей форме и кардинально изменили себя буквально за три недели – похудели, похорошели и… ушли выступать на соревнования по бодибилдингу.
Также сегодня в различных центрах услуг очень популярны детские комнаты. У нас будет детский фитнес. Мамы и дети ведь неразлучны. Приглашая в фитнес ребенка, мы одновременно получаем в клиенты его родителей. Без детского клуба очень сложно. Это будет служить дополнительным стимулом к привлечению посетителей в наш клуб.
А также самое важное составляющая всех сфер услуг — сервис — это в первую очередь люди. Наш успех напрямую зависит оттого, насколько персонал умеет продавать услуги и хорошо общаться с клиентами. В клубе может стоять потрясающее оборудование, но если там работают бездарные тренеры, клиент будет потерян. И наоборот — команда «с открытой душой, чистым сердцем и светлой головой» привлечет к нам клиентуру, К хорошим людям можно ездить и издалека.
Планируется создать сеть Фитнес-клубов «Life Fitness» по всему городу, которые будут предоставлять высокий ассортимент услуг. Настоящее время потребители стали очень разборчивы. И на это качество мы будем опираться, открывая «Life Fitness». Наши услуги будут соответствовать всем запросам наших потребителей.
У нашего клуба будет удобный режим работы, построенный таким образом, что уже с 8 утра вы можете прийти и позаниматься в нашем зале.
Наш клуб отличают следующие важные особенности:
- Высокое качество обслуживание
- Высокий ассортимент услуг
- Квалифицированный фитнес-персонал
- Наличие профессионально выработанных фитнес программ
- Высококачественные оборудование и тренажеры
Таблица 1. Расценки абонементов.
Клубные карты
VIP «GOLD» — 1год (1000$)
Тренажёр Без ограничений
Массаж (любой) 12 сеансов по 1 часу
Сауна (джакузи) 12 часов (до 4-х человек)
Солярий 100 мин
«SILVER» — 6 месяцев (600$)
Тренажёр Без ограничений
Массаж (любой) 6 сеансов по 1 часу
Сауна (джакузи) 6 часов (до 4-х человек)
Солярий 50 мин
«STANDART» — 3 месяца (300$)
Тренажёр Без ограничений
Массаж (любой) 3 сеансов по 1 часу
Сауна (джакузи) 3 часа (до 4-х человек)
Солярий 30 мин
«STANDART» — 1 месяц (100$)
Тренажёр Без ограничений
Массаж (любой) 30% скидка
Сауна (джакузи) 1 час (до 4-х человек)
Солярий 15 мин
Наименование
Кол-во
Время
Сумма
Массаж
Расслабляющий 1 30 минут 12$
Расслабляющий 1 1 час 18$
Классический 1 1 час 30 минут 23$
Арома
1
30 минут
18$
Арома 1 1 час 23$
Антицеллюлитный 1 30 минут 18$
Антицеллюлитный 1 1 час 30 минут 23$
Пакет на массаж 10 сеансов 1 час 150$
Сауна
Сауна (джакузи) 1 сеанс
(до 5 Человек) 1 час 16$
+1 доп. чел. 3$
Тренажерный зал
Тренажер 1 занятие 1 час 30 мин. 8$
Индивид. тренер. 5$
Абонемент 12 занятий 1 час 30 мин 80$
Шейпинг
Шейпинг 1 занятие 1 час 30 мин. 5$
Абонемент 12 занятий 1 час 30 мин 50$
Солярий 1 минута 0,5$
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.
Планируется создать клубные карты с разными бонусами. Так, например, Клиенту выгодно будет покупать карточку члена клуба с продолжительным сроком действия – год или полгода. Так как месячные карты в совокупности стоят на 20-40% дороже, чем одна годовая. Также утреннее, дневное, общее членство и карта выходного дня. В среднем, посетителей в день ожидается 50 человек.
В среднем клиент будет обслужен на сумму 25000 сум.
Анализ рынка
Так как Фитнес-клуб будет располагаться в центре города, то недостатком такого размещения является непосредственная близость конкурентов, предлагающих аналогичные услуги. В данном месте расположения находятся три основных конкурента:
- Interfitness
- Чехова
- Bodystyle
Таблица 2. Факторы конкурентоспособности.
Факторы
«Lifefitness»
Конкуренты
«Interfitness» «Чехова» «Bodystyle»
Качество Высококачественные оборудование и высокий ассортимент услуг. Хорошо обустроенное и качественное оборудования. Широкий ассортимент услуг, наличия бассейна Высококвалифицированные тренера.
Местонахождение Одна из центральных улиц города, оживленное место, вблизи от ресторана «Ромео и Джульетта» и кафе «Anglesfood» Вблизи от офисов и гостиницы Россия. Не очень оживленное место, есть место для парковки Центр города, оживленное место
Уровень цены Выше средней Высокое Выше средней Средняя
Исключительность услуг Не распространенная на рынке Распространенный Распространенный Распространенный
Ассортимент 6-10 видов. Средний ассортимент Широкий ассортимент Не высокий ассортимент
Репутация фирмы Фирма новая Известная, постоянные клиенты Фирма новая. Не удовлетворительная
Анализ конкурентов.
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из конкурентов:
Таблица 3. SWOT анализ конкурентов.
Конкурент 1
«Interfitness»
Конкурент 1
«Чехова»
Конкурент 3
«Bodystyle»
Своя
«Lifefitness»
Сильные стороны
Удобное географическое положения, хорошо обустроенное и качественное оборудования, постоянные клиенты. Удобное географическое положения, хорошая реклама, широкий ассортимент услуг, наличия бассейна.
Хорошая репутация, относительно низкие цены, постоянные клиенты, наличие Фито-бара, и высококвалифицированных тренеров.
Современное высококачественное оборудования и тренажеры, широкий ассортимент услуг, высококачественный сервис, наличие детской комнаты, удобное географическое положения.
Слабые стороны Высокие цены и ухудшающая конкурентная позиция, наличие только фитнеса. Довольно высокие цены, маленькое помещение для занятия фитнесом, фирма новая, Старые оборудования, ухудшающая конкурентная позиция, наличие только тренажерное зала. Новая фирма, наличие конкурентов, недостаточный опыт и не сформировавшийся имдж.
Возможности Переустановка оборудования, покупка новых тренажеров, расширения ассортимента услуг, проведения рекламной компании. Снижения цен на услуги, набор высококвалифицированных тренеров. Перестройка помещения, покупка новых оборудовании, расширения ассортимента услуг. Введения дополнительных услуг в виде Фито-бара, привлечения инвесторов.
Угрозы Появления на рынке новых конкурентов, снижения общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. Возрастающее конкурентное давление, неблагоприятные демографические изменения, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства Изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. Неблагоприятные демографические изменения, рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства.
Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются открытие Фитнес-клуба, которое будет представлять широкий ассортимент услуг, ведение дополнительных услуг, индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.
Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества, а также расширение ассортимента. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа Фитнеса.
Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Цены на услуги будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли.
На данный момент мы ставим перед собой следующие основные цели:
1) Максимально возможная прибыль
2) Обеспечение и благосостояние рабочих
3) Положение на рынке
4) Максимальная производительность
5) Внедрение современных новых технологий
6) Внедрение производственных единиц
Все это должно будет способствовать быстрому росту предприятия.
Остановимся подробнее на каждом из вышеперечисленных пунктов:
1. Максимально возможная прибыль является основной целью, ради которой создается предприятие. Под максимально возможной мы понимаем прибыль, получаемую при полном использовании всех производственных и человеческих ресурсов.
2. Нанимая рабочих, мы берем на себя ответственность за их уровень жизни. Соответственно, чем выше этот уровень, тем значительнее, кажется организация. Следовательно, в наших интересах обеспечить своих рабочих, прежде всего конкурентно-способной зарплатой, а также другими возможными благами. Имидж преуспевающей фирмы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание посетить наш Фитнес.
3. Положение на рынке является второй по значимости из поставленных целей. В нее входит завоевание основной доли рынка услуг в г. Ташкенте. Постепенное установление монополистических прав.
4. Прибыль предприятия прямо пропорционально зависит от его производительности, следовательно, только при максимальной производительности и, кроме того, при использовании всех производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли.
5. Только лишь с внедрением новых современных технологий, постоянно улучшая качество услуг и расширяя ассортимент, предприятие может добиться успеха. Мы намерены твердо следовать этому правилу.
6. Этот пункт непосредственно связан с предыдущим. В будущем (приблизительно через 4 года) мы планируем открыть 3 дочерних предприятия.
Достижение этих целей возможно лишь при быстром развитии. Для этого у нас имеется достаточный первоначальный капитал, а также благоприятствующие этому условия. Все остальное зависит от руководства предприятия, от умения правильно использовать имеющиеся у фирмы ресурсы, от четкого контролирования протекающих в фирме процессов.
Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления потребителей с услугами и ценами на нее.
Таблица 4. Каналы продвижения на рынок
Пути продвижения Цена, сум. Количество Стоимость в месяц, сум. Количество публикаций в год
1 2 3 4 5
Реклама в журнале (газете) 25000 12 300000 3 месяца
Реклама на радио 20000 30 600000 3 месяца
Распространение брошюр-рекламок 2500 сум./штука 500 125 000 1 месяц
ИТОГО ххххххххххх ххххххххххх 215000
ххххххххххх
В год на рекламу планируется израсходовать 2825 000 сум.
КАК ПРЕДПРИЯТИЕ НАЙДЕТ КЛИЕНТОВ?
В настоящее время фитнесом занимается около 1.5% населения по всему Узбекистану. Причем из этих полторы процентов львиная доля приходится на Столицу. По регионам – фитнесом занимается в среднем 0,2% населения. Цифры говорят сами за себя: есть куда стремиться, есть куда расширяться. А если учесть ту активную пропаганду здорового образа жизни, которая ведется в обществе на сегодняшний день, и западный опыт, то можно даже и не думать о конкурентах. С каждым днем увеличивается число потенциальных клиентов, желающих заниматься фитнесом. Бизнес очень молодой, резво развивающийся. У нас достойных клубов пока мало. Конкурентов реальных, сильных, претендующих на звание полноценных фитнес центров – немного. Здесь этот бизнес только начинает зарождаться, а потребность населения уже появилась, то есть, по сути, потенциальные клиенты уже есть.
Одним из рычагов может быть усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга: каждому посетителю мы обеспечим возможность 10 % скидки на наши услуги в течение месяца.
Также можно предложить клиентом клубные карты со скидками для компании посещающих зал вместе. Например, если компания из трех друзей купят абонемент, им делается 20% скидка.
Фитнес — бизнес сезонный. Клиенты, которые весь год радостно и увлеченно занимались спортом, летом предпочитают отдых «на природе». Наиболее выгодный ход в таких ситуациях — «лето в подарок», когда при покупке годовой карты два или три летних месяца выделяются клиенту бесплатно.
Еще один подходящий вариант: специальная карта на лето — потому что далеко не все покидают города.
Неплохая возможность «выстоять» в жару — привлечь новый контингент клиентов, например студентов: вместо летней неприкаянности предложить им специальную цену.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность выхода на рынок общественных услуг.
Рассмотрим предполагаемые объемы продажи услуг и доход, в зависимости от изменений на рынке.
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ И ДОХОДА
Таблица5
Наименование 2011 2012 2013
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Абонемент на тренажерный зал 240 260 280 300 1300 1400
Цена 80€ 80€ 80€ 80€ 90€ 100€
Доход 19200€ 20800€ 22400€ 24000€ 117000€ 140000€
Абонемент на шейпинг
50 60 70 80 350 380
Цена 50€ 50€ 50€ 50€ 60€ 70€
Доход 2500€ 3000€ 3500€ 4000€ 21000€ 26600€
Сауна и Джакузи
Кол-во посещений 90 100 110 120 500 600
Цена 16€ 16€ 16€ 16€ 20€ 20€
Доход 1440€ 1600€ 1760€ 1920€ 10000€ 12000€
Солярий
Кол-во посещений 900 1000 1100 1200 5000 6000
Цена 0.5€ 0.5€ 0.5€ 0.5€ 0.5€ 0.5€
Доход 450€ 500€ 550€ 600€ 2500€ 3000€
Массаж
Кол-во сеансов 90 100 110 120 500 550
Цена 18€ 18€ 18€ 18€ 20€ 22€
Доход 1620€ 1800€ 1980€ 2160€ 10000€ 11000€
Валовой доход 25210€ 27700€ 30190€ 32140€ 160500€ 192600€
ЗА ПЕРВЫЙ ГОД: 115 240€ по государственному курсу(2200)
Данные о росте рынка были определены путем построения сценария, что рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения, увеличения ежегодно числа покупателей примерно на 15%. Однако, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов.
Цены устанавливались по схеме «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов, ежегодным увеличением цен, (в силу изменения цен на услуги, сырье) на 15%.
Таблица 6. Необходимое основное и
вспомогательное оборудование
Наименование оборудования Графическое изображение Кол-во Цена, сум Характеристика
Основное оборудование
Силовой тренажер 95Li 1 10 млн. сум
Велотренажер 95 Ri
2 14 млн. сум
Беговая дорожка 95T Engage 4 44 млн. сум
Саммит-тренажер 95X Engage 1 9 млн. сум
Регулируемая скамья для силовых упражнений 2 2.4 млн. сум
Две стойки и комплект гантелей с резиновым покрытием 22-30кг
1 3 млн. сум
Машина Смита 1 7 млн. сум
Жим ногами сидя 1 7.5 млн. сум
Модуль из 4 станций 1 13 млн. сум
Парта для бицепса 1 1.5 млн. сум
Пресс сидя 1 6 млн. сум
Разведение ног 1 5 млн. сум
Разгибание ног 1 6 млн. сум
Сведение ног
1 5 млн. сум
Стойка для дисков 1 0.5 млн. сум —
Универсальная скамья 0.8 млн. сум —
Др. — — 5 млн. сум
Итого: 139.700 млн. сум
Все оборудование достаточно просто в эксплуатации.
В соответствии с планом реализации услуг первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.
Функционирование Фитнеса является экологически чистым производством, вредные выбросы в атмосферу и воздух отсутствуют.
Таблица 7. Коммунальные расходы
Количество в мес. Цена, сум За 2010 год За 2011 год За 2012 год
Вода 300 м3 170,4 613440 674784 742262
Канализация 40 м3 92,7 44 496 48945,6 53840,16
Электричество 4000 КВ/час 72 3 456 000 3 801 600 4 181 700
Мусор 0,800 м3 15961 153 225,6 168548,16 185402,976
Телефон 1500 18 000 19800 21780
Итого: 4 285 161,6 4 669 626,76 5 184 985,136
У нашего фитнеса 3 учредителей, с долями в уставном капитале (50 млн. сум):
- Директор- 30 млн. сум
- Бухгалтер- 10 млн. сум
- Менеджер- 10 млн. сум
Таблица 8. Организационная структура.
Должность Обязанности
1 2
Директор
- организует всю работу предприятия
- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива
- представляет предприятие во всех учреждениях и организациях
- распоряжается имуществом предприятия
- заключает договора
- сбыт продукции (т.е. поиск клиентов)
- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников
- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия
- открывает в банках счета предприятия
Бухгалтер Является также заместителем директора по экономическим вопросам;
- руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы
- разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования
- проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия
- разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии
- осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами
- устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия
— производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.
Менеджер Подчиняется: Директору
Обязанности:
- Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий.
- Принимает меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций.
- Рассматривает претензии, связанные неудовлетворительным обслуживанием посетителей, и проводит соответствующие организационно-технические мероприятия.
- Контролирует соблюдение работниками организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены.
- Информирует руководство организации об имеющихся недостатках в обслуживании посетителей, принимает меры к их ликвидации.
- Осуществляет контроль за исполнением работниками указаний руководства организации.
Администратор Обязанности:
- Осуществляет операции по отражению на кассовом аппарате всех полученных от покупателей денежных сумм.
- Получает от покупателя денежные средства за услуги согласно сумме, называемой покупателем или указанной в прайс-листе, с соблюдением следующего порядка:
- Четко называет сумму полученных денег и кладет полученные от покупателя деньги на виду у покупателя отдельно от любых (иных) денег;
- Пробивает на контрольно-кассовом аппарате чек;
- Называет сумму сдачи, убирает полученные от покупателя деньги в кассу и выдает покупателю сдачу вместе с чеком.
- В конце смены снимает кассу.
- Бережно обращается с деньгами.
Уборщица
- Осуществляют уборку всех залов фитнеса.
- Осуществляет постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений менеджеру.
Таблица 9. Квалификационные требования к работникам
Должность Образование Качества Опыт работы
Инструктор Среднее специальное или курсы Честность, порядочность, добросовестность, коммуникабельность, знание психологии, анатомии и физики человека. Обязателен, не менее 5 лет.
Массажист Среднее специальное Честность, порядочность, добросовестность, коммуникабельность, знание, анатомии и физики человека. Обязателен, не менее 2 лет
Электрик (сантехник) Высшее специальное Добросовестность, порядочность, исполнительность, Желателен.
Администратор Среднее, спец. курсы Честность, порядочность, аккуратность, знание компьютера, кассового аппарата Желателен.
Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы. При приеме на работу сотрудник проходит ис¬пытательный срок 4 недели. Средний возраст наших работников составит 22-25 лет.
Таблица 10. Оплата труда персонала и штатное расписание .
Должность Число рабочих Оклад,
сум. Месячный ФОТ Годовой ФОТ
Директор 1 1 000000 1000 000 12 000000
Бухгалтер 1 900000 900000 10 800000
Электрик (сантехник) 1 400000 400000 4400000
Уборщицы 2 220 000 440 000 5280000
Менеджер 1 900 000 900 000 10 800000
Массажисты 2 300 000 600 000 7 200 000
Инструктора 2 400 000 1 200 000 9600000
Администратор 2 300 000 600 000 7 200 000
ИТОГО 13 7 040 000 67280000
Зарплата наших работников напрямую зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются премии.
Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживания, то планируемый график работы с 8.00 до 22.00. Таким образом, режим работы администраторов, инструкторов и массажистов с 8.00 до 22.00 с перерывом на обед. Режим работы административно-управленческого персонала с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед шесть дней в неделю. Уборщица работает утром (до открытия) и вечером до 6 часов.
Финансовый план.
Все расчеты проводились с учетом приведенного в разделе маркетинг спроса. Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 6 месяцев, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается.
Для осуществления проекта необходимо:
- Собственный капитал 50 млн. сум.
- Заемный капитал в форме кредита 150 млн.
сум. на покупку оборудования. Ежегодные кредитные платежи составляют 7 % от первоначальной суммы кредита, т.е. 10.5 млн. сум. Период действия договора составит 2 года.
Таблица11. Расчет амортизации.
Наименование оборудования Кол-во Цена, сум Срок службы Ежегодные амортизационные отчисления
Силовой тренажер 95Li 1 10000000 10 1000000
Велотренажер 95 Ri 2 14000000 10 1400000
Беговая дорожка 95T Engage 4 44000000 10 4400000
Саммит-тренажер 95X Engage 1 9000000 10 900000
Регулируемая скамья для силовых упражнений 2 2400000 10 240000
Две стойки и комплект гантелей с резиновым покрытием 22-30кг 1 3000000 10 300000
Машина Смита 1 7000000 10 700000
Жим ногами сидя 1 7500000 10 750000
Модуль из 4 станций 1 13000000 10 1300000
Парта для бицепса 1 1500000 10 150000
Пресс сидя 1 6000000 10 600000
Разведение ног 1 5000000 10 500000
Разгибание ног 1 6000000 10 600000
Сведение ног 1 5000000 10 500000
Стойка для дисков 1 500000 10 50000
Универсальная скамья 1 800000 10 80000
Др. — 5000000 10 500000
Итого: 13970000
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
Таблица 12
2011 2012 2013
За 1-ый За 2-ой За 3-ий
год год год
Валовой доход A 253528000
353100000 423720000
Переменные затраты:
Коммунальные расходы 4 285 161,6 4 669 626,76 5 184 985,136
Реклама 2825 000 — —
Др. расходные материалы (хоз. инвентарь, расходные материалы, моющие средства) 200000 210000 220000
Итого переменные затраты D 7310161,6 4879626,76 5404985,136
Постоянные затраты
Амортизация 13970000 13970000 13970000
Персонал 67280000 77372000 88977800
Единый социальный платеж 25% 16820000 19343000 22244450
Выплаты по банковскому кредиту 10500000 10500000 10500000
Аренда 40000000 40000000 40000000
Итого постоянные затраты E 112570000 125185000 139692250
Итого издержки F=D+E 119880161,6 130064626,76 145097235,136
Балансовая прибыль G=A-F 133647838,4 223035373,24 278622764,864
Единый налоговый платеж H (10%) 13364783.84 22303537.324 27862276.4864
Чистая прибыль J=G-H 120283055,4 200731836,24 250760488,864
ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Таблица 13
2011 2012 2013
Кв. 1 Кв. 2 Квартал 3 Квартал 4
I Денежные поступления
Начальный баланс 0 -39674236,15 -21057472,3 3049291,55 31446055,4 224867729,716
Вложения собственника -50000000 — — — — —
Банковский кредит -2625000 -2625000 -2625000 -2625000 -10500000 -10500000
Денежные поступления от продажи 55462000 60940000 66418000 70708000 353100000 423720000
Итого денежные поступления 2837000 18640763,85 42735527,7 71132291,55 374046055,4 638087729,716
II Постоянные расходы
Амортизация 3492500 3492500 3492500 3492500 13970000 13970000
Персонал 16820000 16820000 16820000 16820000 77372000 88 977800
Единый социальный платеж 4205000 4205000 4205000 4205000 19343000 22244450
Аренда 10000000 10000000 10000000 10000000 40000000 40000000
Единый налоговый платеж 3341195,75 3341195,75 3341195,75 3341195,75 22303537.324 27862276.4864
Итого постоянные затраты 37858695,75 37858695,75 37858695,75 37858695,75 136988537,324 153054526,4864
Переменные затраты:
Коммунальные расходы 1071290,4 1071290,4 1071290,4 1071290,4 4 669 626,76 5 184 985,136
Реклама 2825 000 — — — — —
Др. расх. материалы (хоз. инвентарь, расходные материалы, моющие средства) 50000 50000 50000 50000 210000 220000
Итого переменные затраты 4652540,4 1827540,4 1827540,4 1827540,4 12189788,36 12409788,36
Итого платежи 42511236,15 39686236,15 39686236,15 39686236,15 149178325,684 165464314,8464
Денежные поступления «минус» платежи -39674236,15 -21057472,3 3049291,55 31446055,4 224867729,716 472623414,8696
Согласно данным расчета, видно, что приносить доход Фитнес будет, начиная с четвертого года. Проведем более детальные финансовые расчеты для анализа (при k=10%):
Фитнес начинает приносить доход со второго года, поэтому срок окупаемости составит PP=1 год и 1 месяц, или 1 месяц. Исходя из этого, мы полностью сможем погасить кредит в 150 млн. сумм, выданный сроком на 2 года.
IRR при NPV=0
1 Коммерческие риски:
; недостаточное изучение рынка
; недооценка конкурентов
; падение спроса
3. Меры по сокращению риска
; детальное изучение рынка
; анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Вывод: в целом можно сказать, что данный проект обладает инвестиционной привлекательностью, т.к. предполагается, что год от года Фитнес будет расширяться, открывать филиалы, увеличивать ассортимент, вводить новые услуги, и, следовательно, увеличатся и объемы продаж и возрастет прибыль. Данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов Фитнеса «Lifefitness» предлагает приемлемые цены на свои услуги, высокое качество обслуживания, а также использует высококачественные оборудование и тренажеры, которое позволяет нашим клиентом добиться хороших физических результатов за короткое время. Настоящий проект является еще и выгодным, т.к. при не скромном объеме затрат и сумма результатов также значительно больше, чем сумма вложенных средств. Это подтверждают финансовые показатели по данному проекту.
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Таблица 15
Статьи капитала Первоначальная стоимость Намеченная дата приобретения Методы оплаты Методы завершения кредита или конец аренды
Тренажеры 134.700000 2010 год За счет предоставленного кредита —
Мониторы 1449000 2010 год За счет предоставленного кредита —
Кондиционер колонный
1 650 000 2010 год За счет предоставленного кредита —
Компьютеры 1350000 2010 год За счет предоставленного кредита —
Аренда помещения 40000000в год в течение 3-х лет 2010 год Из собственного капитала 2013 год (покупка этого помещения)
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Таблица 16
№ Действие или решение Намеченная дата начала Намеченная конечная дата
1. Подготовка бизнес-плана Май 2010 Июнь 2010
2. Получение разрешения на предпринимательскую деятельность и государственная регистрация. Июнь 2010 Июль 2010
3. Получение соглашения о предоставлении кредита Июль 2010 Август 2010
4. Покупка и монтаж необходимого оборудования, тренажеры, и пр. Август 2010 Сентябрь 2010
5. Набор персонала Сентябрь 2010 Ноябрь 2010
6. Сертификация Ноябрь 2010 Декабрь 2010
7. Начало функционирования Фитнеса Январь 2011 —
Свежие комментарии