Бизнес-план дополнительного образования в детском садике «Парус»

Услуги

• Кружки по интересам:
  • «Веселый английский» (бесплатно)
  • Информатика в играх и упражнениях (платно) — 500 рублей
  • Ритмика и танец (платно) — 500 рублей
• Здоровье воспитанников имеет решающее значение для достижения оптимально здорового общества.

Медицинские услуги

• Кислородный коктейль (платно) — 61 руб. 46 коп. за месяц на одного ребенка
• Фитотерапия, витаминизация (платно)
• Полоскание горла настоями лечебных трав (платно)

Спортивные секции

• Футбол
• Баскетбол
• Волейбол

Ценообразование

Общее облучение

• Стоимость занятия в кружке за месяц — от 270 до 380 руб.

Задачи базовых услуг

• Интеллектуальное, эстетическое, физическое развитие детей
• Создать условия для укрепления здоровья детей
• Коррекция развития детей

Хозяйственные расходы

Канцелярия

• Энергопотребление:
• Приобретение книг, подписка, курсовая подготовка
• Прочие расходы
• Питание воспитанников:
• Комунальные платежи

Сводный бюджет

• МКДОУ за 2012 г.:
• Бюджетные средства:
  • Фонд оплаты труда:
  • Начисление на зарплату
  • Услуги связи:
  • Коммунальные платежи:
    • Водоснабжение, канализация
    • Отопление
    • Потребление энергии
  • Услуги по содержанию имущества
  • Прочие расходы
• Увеличение стоимости основных средств:
  • Текущий ремонт
  • Продукты питания
• Культмассовые мероприятия
• Расходные материалы
• Внебюджетные средства:
• Дополнительные услуги
• Налог на зарплату
• Оздоровительные услуги, медикаменты
• Хозужды, инвентарь
• Канцелярия
• Текущий ремонт
• Приобретение книг
• Родительская плата за питание:
• Увеличение стоимости основных средств

Анализ бюджета

Анализ бюджета МКДОУ за 2012 год показал, что фактические затраты превысили планированные как бюджетные, так и внебюджетные на сумму x рублей. Причины этого связаны со wzrostом тарифных ставок дважды в году, непредвиденными расходами на текущий ремонт, увеличением отпускных цен на продукты и ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Бюджет на 2013 год

На основании вышеизложенного составлен бюджет МКДОУ на 2013 год с указанием сметы внебюджетных средств, предполагаемых спонсорских взносов и пожертвований, а также расчета оплаты за работу руководителя кружка. После принятия Думой решения об установлении тарифов информация о бюджете доводится до сведения родителей.

Заключение

Заведующий МКДОУ ЦРР д/с Парус Алла Алексеевна Ткаченко