Цель и целевая аудитория
Бизнес-план разрабатывается с целью открыть центр с двумя чашами (для малышей и детей 5-10 лет) и массажным кабинетом, где будут проходить занятия для грудничков и беременных женщин, обучение плаванию детей до 10 лет, как индивидуальные, так и групповые. Целевой аудиторией заведения станут люди со средним достатком от 23 до 40 лет, у которых есть дети до 10 лет.
Услуги
Предполагается оказывать населению следующие услуги:
* Разовые занятия с инструктором
* Систематические занятия по абонементу
* Услуги детского массажиста
* Комната для детей
Маркетинг и сезонность
Если говорить про сезонность бизнеса, то с осени по весну наблюдается примерно равный поток клиентов, летом численность аудитории сокращается примерно в 2-4 раза.
Юридические аспекты
Для открытия бассейна потребуется оформить юридический статус; подойдет ООО. Коды ОКВЭД: 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», 85 «Образование, например, обучение плаванию и услуги инструкторов» и 86 «Деятельность в области здравоохранения», если планируете добавить услуги массажа.
Организация бизнеса
Шаги для осуществления бизнес-проекта:
* Поиск и аренда помещения от 1,5 тыс. кв. метров
* Косметический ремонт собственного помещения, в том числе установка двух чаш, оборудование душевых, гардероба, зоны ресепшн, детской комнаты
* Проведение рекламной кампании
* Получение необходимых разрешений и найм персонала
Описание помещения
Помещение должно получить разрешения от Роспотребнадзора, пожарной службы и СЭС. Планируется также оформить лицензию на массажные услуги, так как специалисты будут делать лечебный массаж.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Разовый посещение бассейна | 300 рублей |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 2000 рублей |
| Разовая услуга массажа | 900 рублей |
| Абонемент на месяц (5 раз) | 4000 рублей |
Рынок
Рынок бассейнов в целом можно охарактеризовать как развивающийся. Крупные комплексы позволяют взрослым заниматься не только любительским плаванием, но и обучаться у тренеров, играть в водные виды спорта, посещать групповые занятия. Часть этих мест существует на базе построенных в советские годы сооружений. В СССР предписывалось, что на один бассейн должно приходиться 30 тыс. человек. В последние 5-6 лет количество бассейнов, как самостоятельных, так и при фитнес-центрах, выросло на 15%, отмечают эксперты.
Наиболее актуальным направлением для бассейна можно считать такие, которые ориентированы на детей младшего возраста и даже на малышей. Большинство существующих бассейнов в основном предназначены для взрослых, имеют большую глубину, не оборудованы специальными поручнями и не имеют персонала, способного заниматься с детьми индивидуально или в группах. Число таких заведений ограничено, часто к ним сложно попасть, некоторые из них имеют проблемы с работой, плохую систему очистки воды или некачественных специалистов. Любые недостатки конкурентов могут стать вашими преимуществами, если уделить внимание качеству воды, обслуживанию и ценовой политике, чтобы сделать плавание доступным для среднего класса.
Маркетинговый план:
Целевая аудитория: женщины в возрасте от 23 до 40 лет с детьми младшего возраста или будущими мамами, ориентированные на здоровый образ жизни, занятия спортом и активный отдых. Мужская аудитория не будет целевой, так как, как правило, о развитии ребенка и дополнительных занятиях думают в основном матери, а не отцы.
Реклама: бассейн планируется продвигать с помощью онлайн-рекламы и социальных сетей, тематических групп и форумов для родителей и будущих мам, уличной рекламы и раздачи листовок в спальном районе, где находится бассейн, а также через радио и интернет-издания. Бассейн также будет внесен в интерактивные карты и сервисы по поиску мест для досуга и развития детей.
Акции и скидки: для повышения лояльности аудитории будут организованы акции, бесплатные пробные занятия, скидки от партнеров: магазины детской одежды, магазины товаров для беременных, детские кафе, клубы, садики, школы, торговые центры. Реклама будет размещена в женских консультациях и поликлиниках, а также на агрегаторах сайтов-агрегаторов.
Примерные затраты:
— Создание сайта и групп в социальных сетях — 50 тыс. рублей
— Онлайн-реклама и продвижение в популярных пабликах в социальных сетях — 30 тыс. рублей
— Уличная реклама, листовки — 60 тыс. рублей
— Реклама на радио и в интернет-изданиях — 100 тыс. рублей
— Ежемесячное обслуживание части каналов — 50 тыс. рублей (ежемесячно)
Итого расходы на первый год: 240 тыс. + 50 × 12 = 840 тыс. рублей.
Организационный план:
Персонал: для обеспечения бесперебойной работы бассейна и высокого уровня обслуживания важно нанять квалифицированных специалистов, так как от их профессионализма будет зависеть популярность услуги. Родители тщательно выбирают инструктора по плаванию или массажиста, поэтому при наборе персонала будут предпочтение отдавать опытным работникам с хорошими отзывами и рекомендациями.
Штатные сотрудники:
— Директор компании — владелец проекта (начало)
— Менеджер по подбору персонала, управлению, финансированию, маркетингу (первые несколько месяцев), затем некоторые функции передаются на аутсорсинг
— Аутсорсинг бухгалтерии и охраны
Персонал планируется набирать через рекомендации знакомых, сайты со списками вакансий, социальные сети бассейна и городские паблики в интернете.
Производственный план:
Ниже представлен пример производственного плана с описанием всех рабочих процессов для демонстрации жизнеспособности проекта:
| Этап проекта | Дата этапа | Расходы на выполнение |
|---|---|---|
| Косметический ремонт помещения | 1 июня — 1 июля | 1,5 млн рублей |
| Оформление документов (включая лицензию на массаж) | 1 июня — 1 августа | 20 тыс. рублей |
| Оборудование бассейна: чаша 10x6x0,6 м, чаша 10x6x1,2 м, гидроизоляция, подогрев воды, система очистки, разделительные дорожки, спортинвентарь | 15 июня — 1 июля | 3 млн рублей |
| Рекламная кампания | 1 июня — 1 августа | 240 тыс. рублей |
| Обустройство гардероба, душевых, санузлов: душевые и сантехнические секции, душевые кабины, стулья, фены, сушилки, унитазы, раковины, вешалки | 15 июня — 15 июля | 1 млн рублей |
| Оборудование массажного кабинета: стол для массажа, ширма, столик, стул; зоны для маникюра и педикюра: столы, стулья, лампы, ванночки | 1 июля — 15 июля | 100 тыс. рублей |
| Организация комнаты отдыха: игрушки, доски для рисования, коврики | 1 июля — 15 июля | 200 тыс. рублей |
| Набор персонала (17 человек) | 1 июля — 1 августа | 30 тыс. рублей |
| Общий объем расходов на все этапы проекта до открытия | 1 июня — 1 августа | 6,14 млн рублей |
- Налоговые отчисления: 6% от дохода организации (108 000 рублей), 33% от зарплаты сотрудников (84 150 рублей).
- Аренда и коммунальные услуги: 1 000 000 рублей.
- Фонд оплаты труда: 255 000 рублей.
- Реклама: 50 000 рублей.
- Прочие расходы: 100 000 рублей.
Ежемесячные расходы проекта составляют 1 600 000 рублей (за год — 19 160 000 рублей).
Первоначальные инвестиции в проект представляют собой переменные издержки, а ежемесячные расходы — постоянные. Рассчитав общие расходы за первый год работы заведения с момента запуска проекта в июне 2017 года по август 2018 года (с учетом срочных работ), мы получаем сумму в 6 140 000 рублей, а также ежемесячные платежи на сумму 1 600 000 рублей, умноженные на 12 месяцев. В результате общая сумма расходов за год составляет 25 340 000 рублей.
Финансовый план
Ежемесячное количество посетителей бассейна — 500 человек, их абонемент стоит 2 000 рублей в месяц. Услуги массажа будут получать 100 человек по абонементу (4 000 рублей) и еще 100 человек — один раз (900 рублей за сеанс). Услугами маникюра и педикюра будут пользоваться 300 человек в месяц, при этом средний чек составляет 1 000 рублей. Кроме того, будет предоставляться услуга по уходу за детской комнатой: 150 посетителей по 100 рублей. Таким образом, ежемесячная выручка составит 1 800 000 рублей. За год эта сумма увеличится до 21 660 000 рублей.
Ежемесячная прибыль рассчитывается как разница между ежемесячной выручкой и расходами за данный месяц, в данном случае она составляет 200 000 рублей. Прибыль за первый год работы проекта составит 2 400 000 рублей.
Точка безубыточности за первый год рассчитывается по формуле: (выручка x постоянные затраты) / (выручка — переменные затраты). В нашем случае: (21 660 000 рублей x 19 160 000 рублей) / (21 660 000 рублей — 6 140 000 рублей) = 26 700 000 рублей.
Рентабельность рассчитывается как прибыль к выручке, умноженная на 100%: 2 400 000 рублей / 21 660 000 рублей x 100% = 11,08%. Уровень рентабельности для бассейна обычно варьируется от 10% до 20%, поэтому наш проект имеет хорошие перспективы. Для увеличения рентабельности на пять раз можно приобрести помещение под бассейн, но это увеличит срок окупаемости проекта до 6,5 лет.
Оценка и риски
Проект по открытию бассейна для детей связан с определенными рисками: риск начала нового бизнеса, невостребованность услуг, неточность расчетов затрат на запуск и прибыль, юридические проблемы, возможное повышение арендной платы или изменение размера коммунальных платежей, рост стоимости ремонта помещения и оборудования, задержки со стороны подрядчиков.
Преимущества проекта: высокий спрос на здоровый образ жизни, занятия спортом для детей и беременных женщин; квалифицированный персонал; возможность предоставлять дополнительные услуги (массаж, маникюр, детская комната), что снизит финансовые риски; бесперебойная работа комплекса; создание положительной репутации заведения.
Для минимизации рисков планируется контролировать качество работы оборудования и персонала, поддерживать позитивную атмосферу в коллективе, чтобы избежать текучки кадров, эффективно рекламировать заведение и использовать ценовую политику, способствующую популяризации бассейна.
Вывод
Бизнес-план по открытию детского бассейна с подробными расчетами показывает, что проект перспективен и выгодный. Учитывая растущий спрос на услуги для детей, идея выглядит многообещающей, несмотря на высокие финансовые затраты. Основные средства будут направлены на приобретение оборудования и ремонт помещения.
Проведенные расчеты показывают, что детский бассейн с первоначальными инвестициями в размере 6 140 000 рублей и ежемесячными расходами в 1 600 000 рублей будет иметь ежемесячную прибыль в 200 000 рублей. Рентабельность проекта составит 11,08%, а срок окупаемости — 2,6 года. Учитывая, что средний срок окупаемости подобных заведений составляет от 3 до 5 лет, наш проект выглядит привлекательным, особенно если приобрести помещение сразу или в лизинг, а не брать его в аренду.
В перспективе, чтобы увеличить прибыль, можно подумать о проведении фитнес-занятий для беременных женщин: йога, растяжка, аэробика, танцы и занятия с мячом. Для этого необходимо найти одного или двух инструкторов, а также подготовить помещение спортзала и приобрести базовое снаряжение. Кроме того, проект можно расширить и предложить франшизу по организации такого клуба в других городах России.
Свежие комментарии