Цель проекта заключается в удовлетворении спроса местного населения в изделиях из натуральной и экокожи кожи по доступным ценам и извлечение стабильной прибыли.
Маркетинговая стратегия
Магазин будет специализироваться на продаже мужских и женских сумок и аксессуаров, работая в ценовом сегменте “средний” и “средний минус”. Плановый оборот магазина — 500 тыс. руб., чистая прибыль — 100 тыс. руб., рентабельность продаж — 20%. Выход на плановый объем продаж запланирован на 4 месяц работы.
Анализ рынка
Кожгалантерейные изделия обычно разделяют на три категории: принадлежности туалета, предметы хранения и чемоданы, саквояжы и дорожные сумки. Наибольшую долю российского рынка занимает импортная продукция, доля которой оценивается примерно в 70%.
Организация бизнеса
Организационно-правовой формой бизнеса будет упрощенная система налогообложения (УСН 15%). Обязанности по руководству будут возложены на инициатора проекта. В штат-магазина войдут три продавца-консультанта.
Финансовые показатели
Стартовые вложения в открытие магазина составят 1,6 млн. руб. В статьи стартовые затрат войдут затраты на недвижимость, закупку оборудования, нематериальные активы и оборотные средства.
| Изделие | Переменные издержки | Торговая наценка |
|---|---|---|
| Сумка женская | 1330 руб. | 125,5% |
| Сумка дорожная женская | 1550 руб. | 113% |
| Клатч | 960 руб. | т.д. |
Цены
Розничная цена будет составлять:
* 2999 руб. для сумки женской
* 3299 руб. для сумки дорожной женской
* и т.д.
План окупаемости проекта
Простой срок окупаемости проекта — 17 месяцев, дисконтированный срок окупаемости — 19 месяцев. Ставка дисконтирования (r-год), % — 15, ставка дисконтирования (r-мес), % — 1,171.
Целевая аудитория магазина — женщины в возрасте от 20 до 45 лет (70% ассортимента) и мужчины в возрасте от 30 до 45 лет (30% ассортимента). Наш основной целевой рынок — средний класс. Ключевыми факторами при выборе изделий из кожи для большинства покупателей являются цена (это первостепенный фактор для 50% покупателей), качество товара (20%), внешний вид (15%) и соответствие модным тенденциям (10%). В последние годы наблюдается рост интереса к разнообразию цветов и стилей, а также популярность покупки комплектов в едином стиле. Таким образом, нашими конкурентными преимуществами будут доступная цена при высоком качестве продукции, широкий выбор по цвету и стилю, а также возможность создания комплектов из кожаных изделий.
Из-за того, что наш магазин расположен в торговом центре, мы не нуждаемся в больших рекламных расходах. Мы планируем разработать программу лояльности для постоянных клиентов, включая скидковые карты и другие привилегии. При запуске магазина будет проведена акция со скидками на товары. Наши первоначальные маркетинговые расходы составят 40 тыс. рублей, а дальнейшие объемы рекламного бюджета будут зависеть от уровня спроса и текущих целей. Мы планируем рекламировать новые сезонные коллекции, распродажи старых коллекций и другие мероприятия. Рекламные материалы будут включать в себя печатную продукцию, такую как флаеры и листовки, а также баннеры и другие форматы.
План производства:
Наш магазин будет расположен на арендованной площади торгового центра. ТК расположен в историческом центре города с населением менее 200 тысяч человек. Нам понадобится отремонтировать торговый зал площадью 64 квадратных метра, что обойдется примерно в 4 тысячи рублей за квадратный метр. Затем нам нужно будет оснастить магазин необходимым оборудованием: торговым, кассовым и прочим. Это обойдется в общей сложности в 476,6 тысяч рублей (подробная таблица представлена ниже).
Таблица 4. Перечень оборудования:
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Торговое оборудование | ||||
| 1 | Стеллаж-рама настенный из дерева | 8 000 | 13 | 104 000 |
| 2 | Полка (1) | 1 200 | 52 | 62 400 |
| 3 | Витрина из дерева низкая (1) | 23 000 | 2 | 46 000 |
| 4 | Витрина из дерева низкая (2) | 16 500 | 2 | 33 000 |
| 5 | Прилавок из дерева | 25 000 | 1 | 25 000 |
| 6 | Витрина угловая | 12 000 | 2 | 24 000 |
| 7 | Стеллаж островной из дерева | 22 000 | 1 | 22 000 |
| 8 | Витрина высокая из дерева | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 9 | Полка (2) | 1 400 | 8 | 11 200 |
| Кассовое оборудование | ||||
| 10 | Кассовый аппарат и денежный ящик | 12 000 | 1 | 12 000 |
| 11 | Терминал безналичной оплаты | 18 000 | 1 | 18 000 |
| Оформление магазина | ||||
| 12 | Рекламная вывеска | 13 000 | 1 | 13 000 |
| 13 | Элементы интерьера | 20 000 | 1 | 20 000 |
| Прочее | ||||
| 14 | Противокражное оборудование и расходники+монтаж | 51 000 | 1 | 51 000 |
| 15 | Форма сотрудникам | 2 500 | 2 | 5 000 |
| 16 | Прочее (уголок потребителя, калькулятор, ценники и т.п.) | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Итого | 476 600 |
Планируемый объем продаж магазина составляет 500 тысяч рублей в месяц. При таком обороте наш магазин достигнет точки безубыточности, а чистая прибыль составит около 100 тысяч рублей. Для этого нам нужно будет ежемесячно продавать товар на сумму не менее 265 тысяч рублей.
Организационно-правовая структура:
Мы выберем организационно-правовую форму бизнеса с упрощенной системой налогообложения, как указано выше (доходы минус расходы). Наши коды деятельности по ОКВЭД: 47.72.2 — «Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах» и 47.71.8 — «Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах».
Руководителем магазина будет индивидуальный предприниматель, который будет отвечать за наем и управление персоналом, закупочную политику, рекламу и стратегическое планирование. В штат магазина (см. Таблицу 5) войдут два продавца-консультанта. Их основные обязанности будут включать консультирование покупателей по продукции, работу с кассой и участие в инвентаризациях. К ключевым требованиям к кандидатам относятся наличие опыта работы, умение работать с людьми, доброжелательность и ответственность. Для мотивации персонала будет использоваться система материальных поощрений (проценты от продаж и премии по итогам работы). Оплата труда будет рассчитываться по формуле «заработная плата плюс 1% от продаж».
Таблица 5: Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Оклад, руб. | Количество, чел. | ФОТ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Торговый персонал | ||||
| 1 | Продавец-консультант | 20 000 | 3 | 60 000 |
| Итого: | 60 000 | |||
| Социальные отчисления: | 18 120 | |||
| Итого с отчислениями: | 78 120 |
Для реализации проекта требуется подготовительный период в три месяца, необходимый для проведения ремонта, поставки оборудования и оформления.
Финансовый план
Финансовый план составлен на трехлетний срок и учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от ведения операционной деятельности, другие статьи доходов не предусмотрены. Стартовые вложения для открытия магазина кожгалантерии составят 1,6 миллиона рублей.
Таблица 2: Бизнес-план
| № | Статья стартовых затрат | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Ремонтные работы | 500 000 |
| 2 | Оборудование (касса, полки и т.д.) | 400 000 |
| 3 | Запасные части и расходные материалы | 100 000 |
| 4 | Лицензии и разрешения | 50 000 |
| Итого | 1,050,000 |
Переменные затраты (Таблица 3)
| № | Статья расходов | Сумма в месяц, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая стоимость товаров | 200 000 |
| 2 | Упаковка и доставка | 50 000 |
| Итого | 250 000 |
Постоянные затраты (Таблица 6)
| № | Название статьи расходов | Сумма в месяц, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата | 36 000 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 7 070 |
| 3 | Бухгалтерия | 6 000 |
| 4 | Коммерческие расходы | 1 000 |
| 5 | Управленческие расходы | 500 |
| Итого | 50 570 |
Оценка эффективности
Проект окупит себя через 17 месяцев работы. Дисконтированный срок окупаемости при ставке дисконтирования в 15% составит 19 месяцев. Планируемый оборот магазина составляет 500 тысяч рублей в месяц, чистая прибыль — 120 тысяч рублей. Рентабельность продаж будет равна 24%. На снижение рисков проекта положительно влияет выгодное местоположение, обеспечивающее постоянный поток покупателей.
Риски и гарантии
Риски проекта могут быть связаны с внутренними и внешними факторами:
Внутренние факторы:
— неверная ценовая политика (необходимый анализ спроса, мониторинг цен конкурентов);
— неквалифицированный персонал (отсутствие квалификации, высокая текучесть кадров), решение может заключаться в найме квалифицированных сотрудников с испытательным сроком и введении системы мотивации;
— неэффективная закупочная политика (необходимость знания рынков и тенденций, пробные закупки).
Внешние факторы:
— появление прямых конкурентов — решение заключается во внедрении уникального торгового предложения и создании базы постоянных клиентов с помощью программы лояльности;
— увеличение закупочных цен — стратегия включает в себя поддержание рентабельности, корректировку розничных цен без потери спроса, поиск новых поставщиков и изменение политики закупок;
— убытки из-за краж — использование противокражной системы;
— снижение актуальности продаж (влияние моды) — мониторинг рынка, изучение поведения потребителей и проведение опросов.
Приложения
Приложение 1: План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе.
Свежие комментарии