Открытие контактного зоопарка в городе с населением более 500 тыс. человек для оказания услуг в сфере развлекательного семейного досуга.
Описание проекта
Контактный зоопарк будет представлять собой закрытое отдельное помещение площадью 220 кв. метров, в котором будут обустроены вольеры с различными видами домашних и экзотических животных, не представляющих опасности для человека.
Стоимость проекта
Стоимость проекта составит 1 660 000 руб.
Сроки реализации
Срок окупаемости – 11 месяцев. Срок подготовительного периода займет 3 месяца. Выход на плановый объем продаж с момента начала работы контактного зоопарка – 3 месяца.
Услуги
На территории контактного зоопарка будут представляться следующие виды услуг:
* индивидуальное посещение контактного зоопарка;
* групповое посещение контактного зоопарка;
* организация детских праздников и мероприятий.
Средний чек
Средний чек контактного зоопарка будет установлен на уровне 250 рублей.
Форма собственности
Форма собственности контактного зоопарка – ИП. Система налогообложения – упрощенная (6% дохода). Основной код деятельности по ОКВЭД – 92.53 «Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников». Руководителем контактного зоопарка будет являться индивидуальный предприниматель.
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ставка дисконтирования, % | 24 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 7 034 360 |
| Чистая прибыль проекта*, руб. | 350 000 |
| Рентабельность продаж, % | 15,38 |
| Срок окупаемости (PP), мес. | 11 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 12 |
| Индекс прибыльности (PI)% | 4,24 |
*в пиковые месяцы продаж
Помимо перечисленных услуг, на территории трогательного зоопарка будет организована торговля сувенирами и кормом для животных. По мере развития зоопарка в ассортименте появятся платные услуги: квесты для детей. Каждый месяц планируется проводить по два-три бесплатных мероприятия: от тематических вечеров до лекций о уходе за животными, праздников и мастер-классов.
Зоопарк будет уделять особое внимание безопасности как посетителей, так и животных. В зоопарке будут содержаться только неагрессивные представители фауны, такие как домашняя птица, кролики, Козы, свиньи, пони, черепахи, змеи и другие. Ветеринарный контроль за животными будет регулярным, а корма — качественной. За безопасностью посетителей будут следить смотрители, проводящие инструктаж. В зоопарке будет система штрафов за травмы животных, поддержание чистоты, вентиляция с климат-контролем, а также соблюдение санитарии и дезинфекции. Посетители должны будут снять верхнюю одежду, надеть бахилы и вымыть руки перед входом в вольеры.
Мини-зоопарки — это сезонные заведения или зоопарки в помещениях, распространенные в крупных городах с населением более 500 тысяч человек. На начало 2016 года в 15 крупнейших российских городах было более 60 подобных зоопарков. Цены на посещение варьируются от 150 до 350 рублей, а посетители обычно платят за вход единую плату для всех возрастов или по возрастным категориям. Зоопарки работают ежедневно с 10:00 до 20:00-22:00.
Основными клиентами являются семьи с детьми и подростками. Родители выступают в роли проводников, знакомя детей с животными, поэтому экскурсоводы не требуются. Новизна формата позволяет еще не иметь высоких требований со стороны клиентов. Анализ опыта показывает некоторые ошибки: отсутствие возможности купить корм для животных, неприятный запах, беспорядок, недостаточный контроль за детьми и животными, теснота, отсутствие парковки.
Для продвижения зоопарка будет проводиться рекламная кампания в СМИ и день открытия с конкурсами. Также будут использоваться онлайн-маркетинговые инструменты: поисковая оптимизация сайта, реклама на телевидении и в социальных сетях («Вконтакте», Facebook, Instagram), раздача листовок и сувениров. Зоопарк будет поддерживать контакты со СМИ, делиться новостями о рождении животных и организовывать мероприятия для детей из детских домов, встреч с животными для детей-инвалидов.
План производства включает в себя создание комфортной и безопасной среды для посетителей и животных, организацию уникальных услуг, эффективную рекламную кампанию и постоянное взаимодействие со СМИ и сообществом.
В качестве места для контактного зоопарка выбрано помещение с отдельным входом, расположенное в центре города, недалеко от популярных достопримечательностей и парков отдыха. Рядом со входом есть бесплатная автостоянка, а в 250 метрах находится остановка общественного транспорта, обеспечивающая связь с различными районами города. При выборе места были учтены такие факторы, как обилие дневного света, отсутствие шумных соседей (ночных клубов) и близость мест семейного отдыха.
Ремонт и оснащение помещения обойдутся примерно в 830 тысяч рублей. На площади 220 квадратных метров будут расположены два основных зала с вольерами, зона ресепшн с гардеробом, административные и хозяйственные комнаты, а также санузел. Оборудование для содержания животных потребует 650 тысяч рублей. Самыми дорогостоящими статьями являются оборудование для мест содержания животных (вольеры, клетки, аквариумы, террариумы и т. д.) и система вентиляции. Полный список необходимого оборудования представлен в таблице 2.
Таблица 2. Затраты на оборудование
| № | Название | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборудование для мест содержания животных (вольеры, клетки, аквариумы, террариумы и т. д.) | 230 000 | 1 | 230 000 |
| 2 | Приточно-вытяжная система | 200 000 | 1 | 200 000 |
| 3 | Система освещения и элементы декора | 50 000 | 1 | 50 000 |
| 4 | Организованное офисное оборудование | 40 000 | 1 | 40 000 |
| 5 | Оборудование комнаты отдыха персонала | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 6 | Зона ресепшн | 30 000 | 1 | 30 000 |
| 7 | Хозяйственные приборы и принадлежности | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 8 | вывеска на улице | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 9 | Миски, кормушки | 5 000 | 1 | 5 000 |
| 10 | Прочие расходы | 20 000 | 1 | 20 000 |
| Итого | 650 000 |
Для работы контактного зоопарка потребуются сотрудники ресепшн для приема гостей и продажи билетов, корма и сувениров, а также смотрители залов, которые будут следить за порядком, уборкой и кормлением животных. График работы персонала будет сменным. Смотрителям необходимы такие качества, как любовь к животным, коммуникабельность и умение работать с людьми. В штатном расписании обязательно должен быть представлен ветеринарный специалист для лечения и профилактики болезней животных и ведения документации. Для этой должности потребуется опыт работы не менее одного года.
Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Количество | Фонд оплаты труда, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Администратор на ресепшн | 2 | 18 000 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 20 000 |
| 3 | Ветеринар | 1 | 25 000 |
| 4 | Смотритель | 3 | 18 000 |
| Итого | 132 000 | ||
| Отчисления | 39 600 | ||
| Итого с отчислениями | 171 600 |
На начальном этапе (от 3 до 5 месяцев) планируется достичь объема продаж в размере 450-500 тысяч рублей, а затем выйти на обороты в 800-850 тысяч рублей (с 10 по 12 месяц). При таких показателях стартовые инвестиции будут возвращены за год. Постоянные затраты включат арендную плату (220 тысяч рублей в месяц), заработную плату персонала (171 600 рублей вместе с отчислениями) и коммунальные услуги. К переменным расходам относятся закупка кормов, ветеринарные услуги, приобретение новых животных и реклама.
Проект по созданию контактного зоопарка потребует подготовительного этапа длительностью 3 месяца. Управление зоопарком будет осуществлять индивидуальный предприниматель, чьи обязанности будут включать управление персоналом, прием на работу, маркетинговое продвижение, взаимодействие со поставщиками кормов, организацию закупок животных и представительские функции в других организациях.
Финансовый план
Инвестиции в проект составят 1 660 000 рублей. Из этой суммы 830 тысяч рублей потребуется на оборудование помещения зоопарка, 500 тысяч — на оборотный капитал и 330 тысяч рублей — на нематериальные активы (регистрация, стартовая рекламная кампания, создание сайта и прочие расходы). Финансовые показатели по издержкам, выручке, налогам и чистой прибыли представлены в приложении 1. Расчеты сделаны с учетом среднего чека в 250 рублей за посещение зоопарка.
Оценка эффективности проекта
Эффективность проекта будет оцениваться на основе финансовых показателей, включая прибыль, рентабельность инвестиций и коэффициент ликвидности. Ожидается, что проект будет приносить прибыль с второго года работы, а рентабельность инвестиций составит более 20% в год. Коэффициент текущей ликвидности превысит 1,5, что указывает на хорошую способность проекта генерировать денежные потоки для погашения долгов и удовлетворения потребностей в оборотном капитале.
Проведенные анализы показывают, что проект по созданию контактного парка обладает высокой эффективностью. Стартовые инвестиции будут возвращены в течение 11 месяцев, при этом рентабельность продаж составит 15%. Ключевые показатели эффективности представлены в таблице 4.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 24% |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 7 034 360 |
| 3 | Чистая прибыль проекта* | 350 000 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 15,38% |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 11 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 12 |
| 7 | Индекс прибыльности (PI), % | 4,24% |
*В пиковые месяцы продаж
Риски и гарантии
Успех данного бизнеса обеспечивается его уникальностью и актуальностью для современной городской среды. Дети редко имеют возможность проводить время на природе и взаимодействовать с животными напрямую, а традиционные зоопарки не предоставляют возможности для близкого контакта. Одним из основных рисков является отсутствие в российском законодательстве норм, регулирующих деятельность контактных зоопарков. Это особенно актуально для закрытых помещений, таких как торговые центры, где условия содержания животных могут быть нестандартными и нарушать их благополучие. Зоозащитники критикуют подобную активность, указывая на этические вопросы и призывая к запрету подобных заведений. Однако, несмотря на это, индустрия частных зоопарков уже существует, и в случае принятия новых законов деятельность большинства из них не прекратится, но будет регулироваться более строго. Риск связан прежде всего с экзотическими животными, требующими особого ухода, а также менее востребованными домашними животными.
Таблица 5. Оценка рисков проекта и меры по их предотвращению
| № | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Внесение в законодательство норм регулирования деятельности контактных зоопарков | средняя | средняя | Приведение деятельности в соответствие с законодательством, акцент на содержание неприхотливых животных |
| 2 | Травма животного посетителем | низкая | средняя | Инструктаж посетителей, контроль за их поведением, введение штрафов |
| 3 | Штрафы со стороны проверяющих органов | средняя | низкая | Соблюдение норм содержания животных, ветеринарный контроль, обеспечение надлежащего питания и ухода |
| 4 | Плохая экономическая ситуация в стране | низкая | низкая | Стимулирование спроса с помощью лояльных программ, пересмотр ценовой политики, оптимизация издержек |
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ключевые финансовые показатели проекта на пятилетнюю перспективу
[Вставьте график или таблицу]
Калькулятор для расчета прибыльности этого бизнеса
Свежие комментарии