Внедрение инновационной концепции продаж контактных линз в России

Удовлетворение спроса местного населения на товары коррекции зрения (контактные линзы) и сопутствующие товары, а также извлечение прибыли.

Описание проекта

В различных частях города будет установлено 10 вендинговых автоматов, которые расположатся в местах с высокой проходимостью и наличием потенциальной аудитории (супермаркеты, торговые центры, аптеки).

Преимущества проекта

• Вложения в создание сети автоматов составят 4 902 400 руб.
  • Товарное наполнение — 2 560 000 руб. (52%)
  • Покупка автоматов — 2 040 000 тыс. руб. (42%)
  • Оборотные средства, брендирование автоматов и их доставку — 302,4 тыс. руб. (6%)

Финансовые расчеты

• Вложения окупятся на 13 месяц работы
• Прогнозы по выручке и чистой прибыли сделаны исходя из плана продаж в объеме 90 единиц продукции и среднем чеке 1 323 руб.

Маркетинговые исследования

• Болезнями глаза и его придаточного аппарата в России страдает более 12 млн человек
• Среди основных причин ухудшения зрения россиян — долгая работа за компьютерами, увеличение нагрузки на глаза из-за роста количества визуальной информации, ухудшение экологической ситуации

Аналогичные проекты

• Вендинговая торговля контактными линзами во многом схожа с продажей снеков, прохладительных напитков и кофе через автоматы
• Распространение линзоматов в России началось с крупных городов. В 2012-2013 гг. они стали активно появляться в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Описание города

• Население более 700 тыс. человек

В автоматах будут продаваться контактные линзы для дневного ношения с различными сроками использования: от одного дня до одного месяца. Опыт других компаний показывает, что наиболее популярными будут линзы для близоруких людей с отрицательными диоптриями от -1.00 до -6.00. Для удобства покупателей выбор товаров будет осуществляться через сенсорный экран. Преимущества такого проекта по сравнению с традиционными оптиками заключаются в следующем:

Вложения в создание сети автоматов составят 4 902 400 рублей. Основная часть этой суммы, 2 560 000 рублей (или 52%), будет направлена на товарное наполнение, еще 2 040 000 тысяч рублей (42%) уйдут на покупку автоматов, а остальные 302 400 рублей (6%) потребуются для покрытия оборотных расходов, брендирования и доставки. Финансирование проекта будет осуществлено за счет собственных средств.

В линзоматах будут представлены все основные виды линз для дневного ношения с отрицательными диоптриями от -1.00 до -6.00, предназначенные для близоруких людей. Уровень наценки на эти линзы будет варьироваться от 61% до 77%, что ниже, чем во многих городских оптиках. Кроме того, в автомате будут доступны решения для торговли растворами различного объема. Номенклатура и переменные издержки представлены в таблице 3 данного бизнес-плана.

Стратегия продаж и маркетинга основана на клиентоориентированности. Автоматы будут доступны в удобных для покупателей местах, а круглосуточная поддержка клиентов обеспечит решение любых вопросов, связанных с работой автоматов. Информация о товаре, цене и других деталях будет представлена на графическом дисплее, что сделает процесс выбора линз простым и интуитивно понятным. Для предотвращения мошенничества автоматы будут оснащены инфракрасными датчиками.

Целевая аудитория проекта включает людей с проблемами зрения, в частности, с близорукостью. Контингент покупателей разнообразен: от среднего до высокого уровня доходов, включая тех, кто регулярно покупает контактные линзы, и тех, для кого они являются необходимостью. Возрастной диапазон также широк: от 18 до 40 лет, при этом молодые люди преобладают в категории страдающих близорукостью. Кроме того, автоматические устройства привлекают молодых людей, которые привыкли к использованию современных технологий для покупок, в то время как более пожилые люди могут относиться к ним с недоверием. Для привлечения внимания клиентов автоматы будут оформлены в современном и стильном дизайне, а производитель будет нанят для покраски и брендирования.

Для организации бизнеса планируется закупка десяти автоматов торговой марки Unicum. Автоматы будут оснащены сенсорными экранами, что упростит процесс выбора товара и позволит оператору гибко изменять ассортимент и цены без ввода параметров на цифровой клавиатуре. Все необходимые данные будут формироваться на компьютере, а затем импортироваться в автомат. Для увеличения прибыли с каждого автомата предлагается увеличить стандартное количество полок с шести до семи. Таким образом, максимальное количество ячеек при возможности размещения восьми ячеек в каждом ряду увеличится с 48 до 56. Одна ячейка сможет содержать от пяти до шестнадцати продуктов. Основные характеристики автоматов: высота — 1850 мм, ширина — 980 мм, глубина — 775,5 мм, вес нетто — 300 кг, напряжение питания — 220 В, максимальное энергопотребление — 700 Вт. Срок службы автомата составляет до десяти лет.

Автоматы будут расположены в различных районах города: четыре автомата будут установлены в крупных торгово-развлекательных центрах, еще четыре — в продуктовых супермаркетах формата «у дома», два — в зданиях аптек, расположенных рядом с территориями городских больниц. Доступ к автоматам будет возможен в течение всего рабочего времени заведений, в которых они будут установлены. В случае низких продаж выбранные места аренды могут быть изменены.

Обслуживание автоматов будет проводиться по мере необходимости не реже двух-трех раз в месяц, а контроль основных параметров будет осуществляться через систему онлайн-мониторинга. Это позволит управлять бизнесом удаленно и оперативно реагировать на возможные неполадки. Время обслуживания одного автомата составляет около 20—30 минут. Для обеспечения безопасности выручки и наполнения производителем предоставляется надежная система программируемых замков, а также ударопрочный стальной корпус. В Таблице 4 представлен перечень оборудования с указанием цен.

Таблица 4. Перечень оборудования

В приведенную таблицу не включены расходы на создание индивидуального дизайна, включая покраску и оклейку. Стоимость этих работ составит 120 тыс. руб. (по 12 тыс. руб. за каждый линзомат). При реализации 90 автоматов с средним чеком в 1323 рубля с каждого аппарата, объем продаж с десяти автоматов может достичь 1 190 000 руб. При достижении этого показателя к началу второго года работы стартовый капитал будет возвращен.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для организации бизнеса будет выбрана организационно-правовая форма индивидуального предпринимательства (ИП). Код деятельности по ОКВЭД 2 — 47.99.2: «Торговля через автоматы». Все вопросы, связанные с организацией, закупкой продукции, сотрудничеством с поставщиками и арендодателями, будут возложены на владельца бизнеса, который также будет выступать в качестве оператора автоматических аппаратов. Для целей налогообложения будет выбрана упрощенная система налогообложения (УСН) со ставкой 6%. Согласно российскому законодательству, установка кассовых аппаратов для торговли через автоматы не требуется.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СЕТИ ЛИНЗОМАТОВ

Инвестиции в создание сети линзоматов составят 4 902 400 руб. Детали стартовых затрат представлены в Таблице 2 настоящего бизнес-плана. Ключевым элементом постоянных расходов будет арендная плата, которая составит 42 000 руб. (6 000 руб. в крупных торгово-развлекательных центрах и 3 000 руб. в остальных точках). Структура постоянных затрат представлена в Таблице 5. Финансовые показатели проекта, включая объем выручки, чистую прибыль и расходы, приведены в Приложении 1. Эти расчеты основаны на ожидаемом плане продаж в размере 1 190 000 руб., который планируется достичь через три месяца работы.

Таблица 5. Постоянные затраты предприятия

Таким образом, инвестиции в создание сети линзоматов составят 4 902 400 руб., а постоянные расходы предприятия будут составлять около 52 800 руб. в месяц.

Проект, представленный в бизнес-плане, является привлекательным для инвестиций. Интегральные показатели эффективности, представленные в Таблице 1, свидетельствуют о положительной чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней норме доходности (IRR), превышающей ставку дисконтирования. Важно отметить, что эти показатели рассчитаны на трехлетний период и могут быть улучшены в дальнейшем.

Риски, связанные с продажей линз через автоматы, относительно низки благодаря низким затратам на обслуживание, отсутствию вложений в недвижимость и необходимость найма персонала. Специфика этого бизнеса заключается в зависимости от места расположения автоматов. В случае невыхода одного или нескольких автоматов на окупаемость, их можно перенести в другое место. При неблагоприятном развитии событий и убыточности всех точек продаж, automаты и нераспроданная продукция могут быть перепроданы, а финансовые потери частично покрыты. Также существует возможность перехода на торговлю другими товарами. Возможные риски и способы их предотвращения или смягчения последствий представлены в Таблице 6.

Таблица 6: Возможные риски и стратегии по их минимизации

В приложении представлен план производства и финансовые показатели проекта на трехлетний период.