Предприятие по лесопереработке занимается переработкой и обработкой древесины для строительных нужд, производства мебели и прочих бытовых потребностей.
Юридическая форма
Юридическая форма ООО, так как планируется сотрудничество с крупными производителями мебели и изделий из дерева.
Расположение
Расположение пригород муниципального центра. Помещение для работы железные ангары, установленные на арендованном участке земли площадью 606,0 кв. м.
Планы по открытию цеха
Планируются к открытию цеха: первичной обработки, вторичной и консервирования (сушки).
Цели предприятия
Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.
Виды деятельности
Для достижения этих целей оно осуществляет в соответствии с уставом следующие виды деятельности:
- Деревообработка
- Изготовление мебели, строительных изделий
- Продажа и изготовление бруса, оцилиндрованного бревна, досок на заказ
- Сушка и хранение пиломатериалов
Уставный фонд
Уставный фонд предприятия составляет 428 тысяч рублей, увеличение или уменьшение уставного фонда предприятия осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Имущество
Имущество, переданное предприятию по решению собственника. Основную долю покупателей составляют юридические лица (90%) и физические лица (10%).
Бизнес-план
Бизнес-план деревообрабатывающего предприятия с расчетами поможет спланировать расходы и подготовить первоначальный капитал.
Смета бизнес-проекта
Смета бизнес-проекта состоит из следующих пунктов:
- Расходы на проект
- Планирование реализации проекта
- Оснащение производственной линии
- Подбираем кадры
Реализация бизнес-плана
Реализовать бизнес-план можно за два месяца. Выполнение каждого этапа контролируется владельцем.
Оборудование
Оборудование приобретается по оптовой цене, с гарантией от производителя. Сложность возникает на этапе поиска поставщиков расходных материалов.
Набор оборудования
Для оснащения небольшого деревообрабатывающего производства приобретается следующее оборудование:
- Пилорама ПШ-430Р электрическая
- Кромкообрезной станок К-250
- Четырехсторонний фрезеровальный станок
- Ручной инструмент
- Вспомогательное оборудование
- Сушильная камера
Стоимость оборудования
Всего на станки и инструмент для деревообрабатывающего производства понадобится минимум 240-350 тыс. руб. Окончательная цена зависит от марки выбранного оборудования.
Расходные материалы
Дополнительно раз в месяц необходимо приобретать расходные материалы: смазки, масла, запчасти, насадки. На это уйдет еще минимум 100 000 руб. в месяц.
Штат сотрудников
Для начального запуска деревообрабатывающего производства достаточно небольшого штата из следующих сотрудников:
- Мастер бригады плотников
- Плотники
- Бухгалтер
- Подсобные работники
- Управляющий
Если у предпринимателя есть навыки бухгалтерского учета, должность бухгалтера может быть совмещена с руководящей функцией. В других случаях бухгалтер нанимается как совместитель на полставки или предоставляется по контракту. Ежемесячные расходы на оплату труда сотрудников и взносы в государственные фонды представлены в таблице:
| # | Элемент затрат | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Заработная плата | 230 400 |
| 2 | Прочие выплаты | 56 800 |
| 3 | Отчисления в фонды | 97 600 |
| 4 | Материальные нужды | 783 000 |
| 5 | Амортизация | 109 200 |
| 6 | Прочие расходы | 230 000 |
| — | ——————- | ————- |
| Полная стоимость | 1 433 800 |
В таблице указаны ежемесячные затраты на оплату труда сотрудников и выплаты в государственные фонды. При этом предполагается, что в среднем каждый месяц планируется изготовить и продать пиломатериала на сумму 500-600 тыс. руб. Для расчета заработной платы сотрудников предлагается использовать систему начислений, основанную на процентах от реализованной продукции. Это позволит мотивировать сотрудников и обеспечить их заинтересованность в увеличении объемов производства.
| Элементы трат | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Материальные нужды компании | 783 тыс. руб. | 564 тыс. руб. | 855 тыс. руб. | 1 568 тыс. руб. | +291% |
| Финансирование оплаты труда | 230 тыс. руб. | 223 тыс. руб. | 357 тыс. руб. | 851 тыс. руб. | +254% |
| Отчисления на социальные нужды | 82 тыс. руб. | 81 тыс. руб. | 133 тыс. руб. | 312 тыс. руб. | +276% |
| Амортизация основных средств | 109 тыс. руб. | 110 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | 46 тыс. руб. | -5,3% |
| Прочие инвестиции | 230 тыс. руб. | 59 тыс. руб. | 19 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | +187% |
| Полная цена | 1 434 тыс. руб. | 1 037 тыс. руб. | 1 411 тыс. руб. | 2 837 тыс. руб. | +159% |
По данным таблицы, наблюдается тенденция к увеличению материальных затрат с каждым годом. Это связано со зростом объема производства. Затраты на заработную плату также растут из-за увеличения числа сотрудников и, как следствие, роста отчислений во внебюджетные фонды.
Рост расходов обусловлен в основном ростом переменных затрат, которые напрямую зависят от объема производства. Для снижения себестоимости необходимо усилить контроль за эффективным использованием ресурсов предприятия. Резервы сокращения издержек находятся в области оптимизации материальных, трудовых и других затрат на производство. Например, можно заменить одни материалы другими, внедрить нормирование, повысить квалификацию рабочих, стимулировать их работу с помощью поощрений.
Кроме того, необходимо анализировать экономические показатели для повышения эффективности работы компании по сравнению с конкурентами. Анализ позволит разработать стратегию дальнейшего развития и управленческую стратегию.
Ниже представлены планируемые показатели деятельности предприятия на 2017-2020 годы:
- Увеличение объема производства пиломатериалов на X% каждый год.
- Повышение уровня прибыли на Y%.
- Сокращение себестоимости продукции на Z%.
- Достижение показателей, превышающих средние значения по отрасли.
| Наименование показателя | Величина показателя |
|---|---|
| Выручка от продажи всего, тыс. руб. | 811 |
| Затраты всего, тыс. руб. | 1434 |
| В том числе материальные | 783 |
| На оплату труда | 230 |
| Отчисления | 82 |
| Амортизация | 109 |
| Прочие | 230 |
| Затраты на 1 руб. продукции, руб. | 1,76 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 39 |
| В том числе рабочих, чел. | 27 |
| Среднегодовая выработка, руб. | 5 790 000 |
| В том числе одного рабочего | 30,0 |
| Фондовойооруженность, тыс. руб. | 121,07 |
| Фондоотдача | 0,17 |
| Фондоемкость | 5,88 |
Эти данные свидетельствуют о росте выручки в период с 2017 по 2020 год. В 2018 году доходность увеличится на 230 тыс. руб., а в 2019 году — еще на 486 тыс. руб. (на 146,69%). наибольший рост выручки от продаж ожидается в 2020 году. При увеличении первоначального капитала до 450 000 руб. ежемесячный доход может составить от 500 000 до 600 000 руб. Из этой суммы на оплату труда сотрудников пойдет 230 000 руб., а на закупку сырья — 200 000 руб. Чистая прибыль составит 70 000–130 000 руб. Проект окупится за 4-5 месяцев. Рентабельность будет расти благодаря расширению производства и увеличению штата сотрудников. Прибыль будет расти, и через 4 года небольшое производство планируется преобразовать в крупную деревообрабатывающую компанию, которая займет лидирующие позиции на рынке.
Свежие комментарии