Описание предприятия
Волгоградский ремонтный завод бурового оборудования располагается в г Волгоград по адресу ул Гаражная 15.
Виды деятельности
Основным видом деятельности производственного объединения является производство запасных частей к буровым и тампонажным цементировочным насосам. Предприятие специализируется на производстве сервисных запчастей для бурового оборудования.
Продукция
В ассортимент продукции входят:
- Цилиндровые втулки
- Клапаны
- Штока и полуштока
- Поршни
- Резинотехнические уплотнения РТИ
Инвестиционные планы
Для проведения мероприятий по модернизации производственных мощностей необходимо привлечь инвестиции в размере 850 000 000 рублей. Средства планируется направить на:
- Строительство литейного цеха
- Установку четырех модульных газопоршневых электростанций мощностью 4000 кВт ч
- Развитие инфраструктуры
- Приобретение технологического оборудования
Клиенты
Потенциальными клиентами предприятия являются:
- Крупные нефте-газодобывающие компании
- Независимые буровые компании России, стран СНГ и дальнего зарубежья
- Предприятия специализирующихся на производстве продукции военного назначения
- РЖД
Маркетинговая политика
Мы строим свою маркетинговую политику на базе гибких цен и высокого качества, делая упор на личный контакт с клиентом.
Модернизация
Модернизация даст возможность применить самые современные технологии, тем самым снижая себестоимость продукции до 400%, уменьшая отпускные цены в условиях жёсткой конкуренции и увеличивая возможность выпуска продукции до уровня 80% от минимальной годовой рыночной потребности в РФ.
Производственное объединение «ВРЗБО» было основано 9 февраля 1993 года под первоначальным названием «Нива ЛТД». На протяжении своего существования предприятие несколько раз меняло свою название в связи с различными обстоятельствами: переход в оффшорную зону Калмыкии, возвращение во Волгоград из-за увеличения объемов производства и изменения налогового законодательства по учету в местонахождении компании. В 2023 году компания изменила свое название на «ВРЗБО», что, как ожидается, принесет дополнительные преимущества в развитии бизнеса.
На данном этапе предприятие занимает прочные позиции на рынке, но для дальнейшего роста необходимо привлечение инвестиций и модернизация производства. Модернизация позволит внедрить новейшие технологии, сократить затраты на производство заготовок-полуфабрикатов до 400% и снизить зависимость от стоимости основного сырья — металла. Это приведет к удешевлению себестоимости продукции и снижению цен для клиентов при сохранении кредитного ресурса.
Ниже представлен перечень основных видов продукции:
- Цилиндрические втулки
- Клапаны
- Штока и полуштоки
- Поршни
- Резинотехнические уплотнения (РТИ)
Благодаря модернизации производство добавляет в ассортимент цилиндрические втулки, что позволяет предлагать полный спектр сервисных запчастей для газовых и нефтяных буровых установок.
Целевой рынок:
Прежде чем описывать целевой рынок, важно понимать его позицию в отрасли. Основным определяющим рынком для «ВРЗБО» является рынок добычи нефти и газа, который формирует целую промышленную отрасль. Это иллюстрируется следующей зависимостью:
[Вставить рисунок с системой взаимозависимых рынков нефтегазовой отрасли]
Как видно на рисунке, предприятие напрямую зависит от рынка бурового оборудования. Учитывая, что российский рынок и страны бывшего СССР являются основными направлениями, описание целевого рынка сосредоточено на них.
На отечественном рынке производителей бурового оборудования существуют несколько крупных компаний, поставляющих оборудование компаниям-добытчикам нефти и газа, включая ООО «ВЗБТ», «Геомаш», ЗАО НПЦ «СБТ», ЗАО «МОЗБТ» и «Уралмаш». Однако в последние годы наблюдается развитие рынков ближнего зарубежья, а также выход на рынок бурового оборудования производителей из стран дальнего зарубежья. В результате на рынке преобладают буровые установки китайского производства, США и других стран. Для «ВРЗБО» это означает, что работа ориентирована на оборудование различных производителей, и мы готовы поставлять сервисные детали для любого бурового оборудования.
Потребителями продукции предприятия являются компании, занимающиеся бурением, которые обслуживают компании-добытчики нефти и газа, использующие буровое оборудование отечественного и иностранного производства.
[Вставить таблицу 1 с годовой потребностью в продукции предприятия]
Маркетинговый план:
Маркетинговая идея заключается в том, чтобы стать ведущим поставщиком сервисных запчастей для бурового оборудования на целевых рынках. Для достижения этой цели необходимо разработать эффективную маркетинговую стратегию, включающую в себя следующие шаги:
- Исследование рынка: Проводится глубокий анализ рынка сервисных запчастей, включая потребности клиентов, конкуренцию и тенденции развития отрасли.
- Оптимизация производства: Модернизация оборудования и внедрение новых технологий для повышения эффективности и сокращения затрат на производство.
- Разработка продукции: На основе исследований рынка и потребностей клиентов разрабатывается ассортимент продукции, включая цилиндрические втулки, клапаны, штоки, поршни и РТИ.
- Маркетинговая коммуникация: Разработка эффективной маркетинговой стратегии для продвижения продукции на целевых рынках, включая создание бренда, рекламу и участие в отраслевых мероприятиях.
- Расширение продаж: Налаживание партнерских отношений с компаниями-поставщиками бурового оборудования и компании-добытчиками нефти и газа для обеспечения стабильных поставок продукции на рынок.
- Контроль качества: Обеспечение высокой якості продукции путем внедрения строгих стандартов контроля качества и использования передовых технологий производства.
- Послепродажное обслуживание: Предоставление клиентам услуг по техническому обслуживанию и поддержке, чтобы обеспечить их лояльность и удовлетворенность продукцией.
Важно понимать фундаментальное различие между рынками B2B (к которому относится и ВРЗБО) и B2C. На рынке B2C (бизнес-для потребителя) эмоции конкретного человека играют значительную роль в принятии решения о покупке, в отличие от рынка B2B, где выбор покупателя основывается в основном на рациональных соображениях. Продукция, которую производит предприятие, относится к категории сервисных запчастей, что означает их относительно быструю износимость. Однако одним из ключевых факторов является качество изготовления, так как при поломке такие детали могут повлиять на более дорогие элементы буровых установок. Таким образом, основной маркетинговой идеей предприятия становится производство высококачественной продукции с низкой себестоимостью. Рекламные уловки не принесут пользы, если продукция изначально низкого качества.
Помимо вышеупомянутых аспектов, существует ряд общепринятых критериев при выборе поставщика сервисного оборудования. Оценка соответствия этим критериям поможет сформулировать конечную маркетинговую идею предприятия. Ниже представлена таблица с указанием позиций ВРЗБО в соответствии с указанными критериями:
| № | Критерий | Позиция ПО ВРЗБО |
|---|---|---|
| 1 | Общая репутация поставщика | Работаем на рынке поставок сервисных запчастей более 17 лет. Наши клиентами являются такие компании, как «Роснефть», «Уралмаш», «Газпром», «ЛУКОЙЛ». |
| 2 | Условия оплаты | Гибкая политика и готовность идти навстречу клиентам. Мы рассматриваем возможность индивидуальных условий не только для постоянных клиентов, но и в случае конкретных сделок. |
| 3 | Адаптируемость решения к потребностям заказчика | Предлагаем производить запчасти для оборудования любого мирового производителя. Стандартные сервисные детали уникальны для каждого случая. |
| 4 | Удобство заказа | Для удобства клиентов мы предоставляем несколько вариантов заказа: наш интернет-сайт, индексированный в ведущих поисковых системах; публикации в отраслевых изданиях и справочниках; обработка заказов специализированным персоналом с индивидуальным подходом к каждому звонку. |
| 5 | Надежность продукции | Качество является ключевым критерием нашей работы. Мы поддерживаем высокий уровень качества на каждом этапе производства, что подтверждается долгосрочными отношениями со многими клиентами. |
| 6 | Цена | Низкая себестоимость позволяет нам быть гибкими в ценообразовании. После модернизации производства мы планируем снизить себестоимость еще на 20%. |
| 7 | Соблюдение сроков поставки | Работаем по принципу самовывоза, что позволяет клиенту самостоятельно планировать поставки. Мы гарантируем своевременное изготовление продукции в соответствии с требованиями заказчика. |
Таким образом, маркетинговая идея предприятия может быть сформулирована следующим образом: «Наша основная задача — производить высококачественную продукцию при низкой стоимости, максимально соответствующую потребностям заказчиков». Важно понимать, что отрасль добывающего сектора устанавливает высокие стандарты из-за стратегического значения добычи нефти и газа для экономики страны.
Маркетинговые инструменты:
- Действующий интернет-сайт компании, на котором потенциальные клиенты могут узнать о компании, ее продуктах, а также связаться с нами через форму обратной связи.
- Публикация статей и рекламных материалов в отраслевых изданиях для привлечения внимания целевой аудитории.
Мы эффективно используем такие инструменты маркетинга, как отраслевые публикации. Это помогает создать положительный имидж нашей компании в глазах клиентов. Кроме того, такие статьи часто привлекают к нам крупных заказчиков. На сегодняшний день мы активно сотрудничаем со следующими изданиями:
- «Бурение и нефть»
- «Нефть и газ Казахстана»
- «Нефтегаз, геологоразведка, оборудование»
- и другими отраслевыми источниками.
Мы также активно участвуем в выставках и специализированных мероприятиях, особенно международных. Наши усилия по маркетингу имеют средний ежемесячный бюджет от 60 000 до 100 000 рублей, в зависимости от используемых методов продвижения.
Команда продаж:
В нашей компании нет отдельной команды продаж, как таковой. Это связано со спецификой нашего бизнеса. Контракты на поставку, особенно сервисных запчастей, заключаются между менеджерами среднего и высшего звена наших конкурентов. Наш завод также управляется единой командой, которая работает слаженно, чтобы обеспечить своевременную и качественную доставку заказов. Благодаря такой организации работы мы быстро адаптируемся к потребностям клиентов и изменениям рыночной среды.
Производство:
Традиционный производственный процесс на нашем машиностроительном заводе начинается с закупки необходимых материалов и сырья, которые затем используются в качестве основы для ценообразования. Каждый участник цепочки «от поставщика до производителя» вносит свою лепту, добавляя свои прямые, косвенные, накладные расходы, а также стоимость добавленной стоимости (коммерческую наценку).
Например, рассмотрим группу металлов: от добычи руды или покупки металлолома, через выплавку стали и транспорт до поставки на завод потребителя. При хорошем торге сталь марки СТ-45 можно купить по 30 тысяч рублей за тонну, то есть 30 рублей за килограмм. Поскольку выплавка сталей требует больших затрат на энергоносители, мировые цены на металлопрокат будут расти.
Чтобы избежать «удушающей» цены на металлопрокат как базового элемента повышения стоимости, мы предлагаем установить собственный сталеплавильный комплекс с мощностью, соответствующей техническим возможностям нашего предприятия. Это позволит нам «перелопатить» определенное количество стали и получить высококачественные детали для машин и механизмов по более низкой цене. Кроме того, установка газопоршневых генераторов снизит стоимость электроэнергии со 4,80 рублей за киловатт-час до 1,53 рубля, то есть в три раза, при этом мы сможем использовать бесплатно тепло и холод, необходимые для производства.
В результате, купив металлолом по 8-10 рублей за килограмм и используя дешевую электроэнергию, мы сможем снизить стоимость металла вдвое, то есть вместо 30 рублей за килограмм заплатить всего 15 рублей, а также получить бесплатное тепло и холод.
Следующий этап снижения себестоимости — технологический:
После модернизации и реконструкции мы отказываемся от устаревших технологий ковки и литья для получения заготовок, заменяя их на современные методы точного и центробежного литья в газифицированные модели и центробежные машины. Это обеспечивает высокую геометрическую точность и минимизирует припуски. Стоимость 1 килограмма заготовки остается той же, что и стоимость 1 килограмма стали, то есть 15 рублей за килограмм. Затраты на производство газифицированных моделей включены в общую стоимость заготовки.
Для механической обработки используем токарно-обрабатывающие центры 6-го поколения, которые обеспечивают высочайший уровень чистоты поверхности, сверх высокую точность и значительно сокращают трудозатраты на единицу продукции до 4-5 раз. Кроме того, такие центры исключают влияние «человеческого фактора» и дефицит высококвалифицированных рабочих специальностей, а также увеличивают объемы высококонкурентной товарной массы.
В результате модернизации и реконструкции предприятие сможет снизить себестоимость своей продукции на 200%, что приведет к снижению отпускных цен на 30%. Это позволит ООО «ПО ВРЗБО» стать более конкурентоспособным и привлекательным для потребителей.
Описание процесса производства до и после модернизации:
На сегодняшний день предприятие сильно зависит от устаревшей технологии, используемой ОАО ТК ВГТЗ, что приводит к дополнительным затратам и отсутствию возможности участвовать в конкуренции на рынке. Модернизация направлена на обновление производственных мощностей и оборудования, а также переход на новую технологию производства заготовок-полуфабрикатов.
После модернизации предприятие сможет осуществлять весь процесс производства самостоятельно, не прибегая к аутсорсингу. Это позволит упростить бизнес-процессы, повысить гибкость и оперативность реагирования на рыночные изменения.
Сравнение себестоимости до и после модернизации:
Рисунок 1 и 2 показывают схемы производственных процессов до и после модернизации. На рисунке 1 представлена схема производства до модернизации, а на рисунке 2 — после нее.
Этапы производства до модернизации:
- Закупка сырья:
- Используется товарный металл, такой как конструкционная сталь марки СТ-45.
- Изготовление заготовок осуществляется сторонней организацией с использованием устаревших технологий, что приводит к высокой себестоимости (в 2 раза выше).
-
Пример: для производства одной заготовки клапана требуется 30 кг металла по стоимости 30 рублей, то есть 900 рублей за единицу продукции.
-
Отправка сырья в ОАО ВГТЗ на штамповку:
- Клапан состоит из седла, тарелки и крышки.
-
Передача штамповки на стороннюю организацию обходится предприятию в не менее 900 рублей за единицу продукции, включая транспортировку, изготовление заготовок, налоговые платежи и маржу ОАО ВГТЗ.
-
Обработка заготовок до готовой продукции:
- На этом этапе проводятся необходимые работы по обработке заготовок для получения готовой продукции.
Этапы производства после модернизации:
- Закупка сырья:
-
После модернизации предприятие сможет использовать обычный лом металлов (ширхта) стоимостью 10 рублей за килограмм, что приведет к снижению себестоимости заготовок-полуфабрикатов на 250%.
-
Обработка заготовок до готовой продукции:
- На этом этапе проводятся необходимые работы по обработке заготовок для получения готовой продукции.
Пример сравнения себестоимости:
Рассмотрим сравнительный анализ формирования себестоимости для одной ассортиментной позиции с учетом усовершенствования производства и без него.
- Себестоимость до модернизации:
- Закупка сырья: 30 кг * 30 рублей = 900 рублей
- Отправка в ОАО ВГТЗ: 900 рублей (транспортировка, изготовление заготовок, налоговые платежи и маржа ОАО ВГТЗ)
-
Обработка до готовой продукции: X рублей
-
Себестоимость после модернизации:
- Закупка сырья: 30 кг * 10 рублей = 300 рублей
- Обработка до готовой продукции: Y рублей
Таким образом, себестоимость после модернизации составит (300 + Y) рублей против (900 + X) рублей до модернизации. Модернизация позволяет снизить себестоимость на 600 рублей за единицу продукции.
Механическая обработка, термообработка, чистка и уплотнение клапанов — это основные этапы производства. На каждом этапе мы получаем готовую продукцию и определяем затраты.
Таблица 3. Затраты на обработку заготовок:
| № | Статья затрат | Сумма затрат на единицу продукции, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Оплата труда персонала | 250 |
| 2 | Расход электроэнергии | 150 |
| 3 | Стоимость уплотнения готового клапана | 180 |
| Итого затрат на этапе | 580 |
Важно отметить, что при старом способе производства мы теряем 16 кг металла из 30-килграммового сырья, или 480 руб. Все отходы сдаются как металлолом без стоимости.
Себестоимость готового клапана при старой схеме составляет 2380 руб.
Рисунок 3 показывает основные этапы производственного процесса после модернизации.
Этап 1: Закупка сырья.
Учитывая, что мы планируем организовать собственное литейное производство, не нужно полагаться на услуги ОАО ВГТЗ. Это избавит от дополнительных затрат. Например, стоимость одной тонны металлолома (шихты) составляет 10 000 руб. за тонну, или 10 руб. за 1 кг. Затраты на металлолом для одного клапана составят 210 руб., с учетом 20%-ного естественного отхода при плавке.
Этап 2: Изготовление заготовок.
Использование собственного участка точного литья позволит производить заготовки с минимальной обработкой. Затраты на этот этап составят 233 руб. за единицу заготовки. Себестоимость продукции на втором этапе производства клапанов — 443 руб. за единицу, учитывая стоимость ингредиентов для изготовления нужного состава стали и допустимые отклонения при литье.
Этап 3: Обработка заготовок до готовой продукции.
Перечень работ на этом этапе такой же, как и при старой схеме производства, но с существенным отличием — уменьшение потерь. Теперь мы теряем только 2,5 кг металла на единицу изделия вместо 16 кг ранее. Кроме того, использование станков с ЧПУ обеспечивает качество продукции, сокращает энергозатраты и увеличивает выход готовой продукции (при тех же 30 кг сырья мы получаем 2 единицы продукции).
Таблица 4. Затраты на обработку заготовок:
| № | Статья затрат | Сумма затрат на единицу продукции, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Оплата труда персонала и прочие расходы | 70 |
| 2 | Расход электроэнергии | 100 |
| 3 | Стоимость уплотнения готового клапана | 180 |
| Итого затрат на этапе | 350 |
Себестоимость готового клапана при новой схеме производства составляет 793 руб.
Таблица 5. Сравнительный анализ себестоимости:
| № | Показатели | До модернизации, руб. на единицу продукции | После модернизации, руб. на единицу продукции |
|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость сырья | 900 | 210 |
| 2 | Расходы на изготовление заготовок | 900 | 233 |
| 3 | Расходы на оплату труда и прочие расходы | 250 | 70 |
| 4 | Расходы на электроэнергию | 150 | 100 |
| 5 | Расходы на уплотнение клапана | 180 | 180 |
| Итого | 2380 | 793 |
Таблица 6. Сравнительный анализ себестоимости по всем видам продукции:
| № | Наименование продукции | Себестоимость при старой схеме, руб. | Себестоимость при новой схеме, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Втулка цилиндра Ш 170 мм | 6610 | 1918 |
| 2 | Штока | 2803 | 2253 |
| 3 | Поршень Ш 170 мм | 930 | 448 |
Модернизация ООО ПО «ВРЗБО»: увеличение объемов производства и конкурентоспособности
Введение
Модернизация предприятия является ключевым направлением для повышения эффективности и увеличения объемов производства.ООО ПО «ВРЗБО» ставит перед собой задачу резко увеличить производство готовой продукции, достигнув 80% от реального рыночного спроса. Основным конкурентным преимуществом компании станет стоимость ее готовой продукции. Благодаря модернизации себестоимость готового изделия значительно снижается: на поршень — на 207%, на шток — на 24,4%, а на втулку цилиндровую — на впечатляющие 345%.
Маркетинговая политика и реализация продукции
При правильно разработанной маркетинговой стратегии компания сможет обеспечить продажу всей своей продукции по планируемой производственной программе, соответствующей максимальной рабочей мощности. Кроме того, еще одним преимуществом является размер предприятия. ООО ПО «ВРЗБО» является мини-заводом по отраслевым стандартам, что делает модернизацию вполне реальной и доступной.
Конкуренты компании — крупные производители — сталкиваются с более высокими затратами на модернизацию своего оборудования. Если ООО ПО «ВРЗБО» успешно проведет модернизацию, оно сможет значительно снизить цены на свою продукцию, что сделает ее невероятно привлекательной для потребителей по сравнению с продукцией конкурентов.
Энергетическое обеспечение производства
Одной из важнейших составляющих проекта модернизации является кардинальное изменение энергообеспечения всех технологических процессов и подходов к отоплению и кондиционированию производственных и административных подразделений предприятия.
В настоящее время ООО ПО «ВРЗБО» покупает электроэнергию у монопольного поставщика — ОАО «Волгоградэнергосбыт», при этом стоимость электроэнергии составляет в среднем 4,85 рубля за 1 кВт. Однако это не позволяет значительно снизить себестоимость продукции из-за установки высокоэнергоемкого оборудования, особенно индукционных плавильных печей литейного производства.
Тенденции рынка энергосбыта показывают устойчивый рост цен на энергоносители без каких-либо предпосылок к их снижению в будущем. Кроме того, существующая мощность электроэнергии уже сейчас не хватает для одновременной работы механических цехов, цеха РТИ и термического оборудования. Ситуация усугубляется при возникновении аварий на подстанциях или ЛЭП из-за износа оборудования и недостаточной системы технического обслуживания и ремонта.
В связи с этим специалистами ООО ПО «ВРЗБО» был разработан план модернизации всей системы энергообеспечения, который включает в себя установку газопоршневых когенерационных установок ООО «АРЗ „Синтур“.
Когенерационные установки как решение
Проведенные расчеты показали, что при максимальной загрузке оборудования и трехсменном режиме работы потребная мощность составляет 3,32 МВт. Для решения этой задачи специалистами ООО «АРЗ „Синтур» было предложено установить четыре модульные установки мощностью по 1 МВт каждая (или 1250 кВА), оснащенные двигателями Perkins стоимостью 16,25 млн рублей.
Одно из главных преимуществ этих установок — использование природного газа в качестве дешевого и экологически чистого топлива. Экономия топлива по сравнению с другими видами составляет не менее 50%, что значительно снижает затраты на производство.
Система утилизации тепла газовой электростанции включает в себя производство горячего воды и пара для отопления (когенерация) помещений, а также холода для систем кондиционирования и вентиляции (тригенерация). Это позволяет эффективно использовать энергию и добиться экологической устойчивости. Общий коэффициент использования энергии (КПД) когенерационной установки может достигать 95%, при этом стоимость вырабатываемой электроэнергии составляет всего 1,65 рубля за киловатт-час, включая техническое обслуживание и регламентные работы.
Установка модульных когенерационных газовых станций имеет несколько преимуществ:
-
Экономия: Стоимость производства 1 кВт энергии на когенерационной станции ниже на 294% по сравнению с традиционными методами электроснабжения.
-
Бесперебойное энергоснабжение: Когенерация обеспечивает гарантийное бесперебойное энергоснабжение всех объектов предприятия.
-
Экологичность: Когенерационные станции работают на самом дешевом и экологически чистом топливе — природном газе.
-
Скорость установки: Модульный подход позволяет постепенно наращивать мощности и загружать станции в соответствии с пиковыми нагрузками, не перегружая инфраструктуру.
-
Высокий КПД: Общий коэффициент использования энергии (КПД) когенерационной установки может достигать 95%, что является высоким показателем.
-
Гибкость: Когенерационные станции могут «маневрировать» мощностями в зависимости от потребностей.
-
Мобильность: Такие станции можно быстро перемонтировать на другой объект, если это необходимо.
Процесс проектирования и установки когенерационных газовых станций включает несколько этапов:
| № | Работа | Сроки | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка документов для выбора участка и оформление акта | 30 дней | |
| 2 | Сбор исходных данных, топографическая съемка, геологические изыскания | 50 дней | |
| 3 | Газоснабжение: получение технических условий, разрешений | 140 дней | Экономическая эффективность сжигания газа в когенерации выше, чем в современной котельной. |
| 4 | Проектирование электроснабжения, согласование с Энергонадзором | 30 дней | |
| 5 | Проектирование теплоснабжения и вентиляции | 30 дней | |
| 6 | Проектирование строительной части | 14 дней | |
| 7 | Экологическая экспертиза: получение справок, проведение экспертизы | 80 дней | Разрешение на применение Горгостехнадзора не требуется. |
| 8 | Экспертиза и регистрация проекта в Госэнергонадзоре | 60 дней | Газовая и тепловая инспекция. |
| 9 | Производство, доставка, монтаж и введение в эксплуатацию станции | 241 день | Доставка станции, изготовление фундаментов, испытания и ввод в эксплуатацию. |
Установка когенерационных газовых станций является эффективным и экологичным решением для энергоснабжения предприятий. Она обеспечивает экономию энергии, бесперебойное энергоснабжение, снижает зависимость от дорогостоящих ископаемых видов топлива и уменьшает выбросы парниковых газов.
Много этапов проектирования будут объединены или выполнены параллельно (подобно монтажу и установке газопоршневых станций).
Преимущества, получаемые от модернизации энергоснабления ООО ПО ВРЗБО:
-
Создание 10 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест
-
Создание экологически чистого производства с передовыми инновационными технологиями в области выработки электро- и тепловой энергии.
-
Освобождение уже используемых энергомощностей для других потребителей, сокращение нагрузки на оборудование.
-
Увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения выпуска продукции.
Период окупаемости инвестиций по подпроекту модернизации энергоснабжения составит 2 года; в проекте отсутствуют технологические и коммерческие риски, создаваемое производство будет высокорентабельным и конкурентоспособным, в том числе по сравнению с производителями из КНР.
Инвестиционный период
Процесс модернизации — это длительный процесс. Поэтому, при реализации проекта модернизации производства предприятия, мы планируем инвестиционный этап, который, по нашим предварительным оценкам, продлится от 9 до 12 месяцев.
Ниже представлена диаграмма с описанием основных этапов инвестиционного периода проекта модернизации производства:
Рисунок 4. График проведения модернизации.
| № | Наименование этапа | Длительность этапа | Продолжительность, месяцев | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заказ и поставка оборудования | 9 мес. | ||
| 2 | Подготовка территории и коммуникаций | 5 мес. | ||
| 3 | Постройка нового цеха | 4 мес. | ||
| 4 | Монтаж и запуск оборудования | 4 мес. | ||
| 5 | Выпуск пробной партии продукции | 2 мес. | ||
Из таблицы видно, что общая длительность инвестиционного периода составляет 14 месяцев.
Для начала нам необходимо создать проекты нового цеха, получить ряд разрешительных документов (на подключение различных услуг надзорных и коммунальных организаций), смонтировать цех литья и другие помещения. У нас есть свободная территория для постройки помещений площадью до 3000 кв.м.
Руководство и персонал
Ключевые руководители:
Производство сервисных запчастей для бурового оборудования — сложный бизнес, требующий квалифицированных и грамотных специалистов. Персонал — это ключевой ресурс нашего бизнеса, который придает ему ценность. Ниже представлена организационная структура предприятия:
Рисунок 5. Организационная схема предприятия.
На рисунке представлены ключевые руководители нашего предприятия. Четкое распределение должностных функций и их максимально эффективное выполнение являются залогом высокого качества продукции предприятия и своевременного выполнения заказов.
Основные функции ключевых руководителей предприятия: Генеральный директор
- Определяет стратегическое развитие предприятия;
- Отвечает за техническое состояние и экономическую стабильность бизнеса;
- Организует и проводит переговоры с потенциальными клиентами и ключевыми заказчиками;
- Поддерживает стабильность финансовых потоков.
Технический директор:
- Руководит всеми этапами производственного процесса, включая цех РТИ и механической обработки;
- Контролирует техническое состояние оборудования;
- Следит за своевременностью исполнения заказов;
- Контроль работы руководителей служб обеспечения (службы главного механика и главного энергетика).
Главный бухгалтер:
- Отвечает за стабильность работы бухгалтерии предприятия и правильность ведения бухгалтерского учета;
- Выполняет начисление заработной платы работников;
- Обеспечивает процесс документооборота при сотрудничестве с зарубежными заказчиками;
- Готовит бухгалтерскую отчетность для предоставления контролирующим, фискальным и другим организациям.
Начальник производства механической обработки:
- Контроль процесса производства и обработки металлических изделий;
- Ответственность за качество и своевременность изготавливаемой продукции;
- Техническое состояние оборудования цеха механической обработки;
- Соблюдение норм безопасности на рабочем месте.
Начальник производства РТИ:
Контрольные функции:
- Управление процессом производства резинотехнических изделий (РТИ);
- Обеспечение качества и своевременности выпускаемой продукции;
- Надзор за техническим состоянием оборудования цеха РТИ;
- Соблюдение норм безопасности на рабочем месте.
Перспективы развития:
В ходе модернизации предприятие претерпит значительные изменения, включая расширение производственных мощностей и реорганизацию отделов. В связи с этим планируется набор новых сотрудников на различные должности.
Необходимые сотрудники:
- Специалист-литейщик, контролирующий процесс изготовления заготовок;
- Лаборант для определения состава сплава и контроля качества металла;
- Персонал по управлению новым оборудованием, включая программистов ЧПУ, операторов станков, специалистов по литью и формированию, наладчиков ЧПУ.
Финансовый план:
Расчет себестоимости продукции показывает, что на себестоимость и коммунальные расходы приходится значительная часть стоимости готового продукта. Это позволяет гибко управлять ценами и увеличивать прибыль за счет увеличения объемов продаж.
Прогноз продаж (таблица 8):
| Год | Цилиндровые втулки | Клапаны | Штоки и полуштока | Поршни | РТИ | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 60 000 шт. @ 7 000 руб. | 60 000 шт. @ 2 500 руб. | 70 000 шт. @ 2 700 руб. | 70 000 шт. @ 1 250 руб. | 30 000 шт. @ 3 000 руб. | 876 500 000 руб. |
| 2013 | 45 000 шт. @ 7 000 руб. | 45 000 шт. @ 2 500 руб. | 55 000 шт. @ 2 700 руб. | 55 000 шт. @ 1 250 руб. | 30 000 шт. @ 3 000 руб. | 674 750 000 руб. |
| 2014 | 50 000 шт. @ 7 500 руб. | 45 000 шт. @ 2 750 руб. | 60 000 шт. @ 3 000 руб. | 60 000 шт. @ 1 400 руб. | 35 000 шт. @ 3 300 руб. | 811 500 000 руб. |
| 2015 | 55 000 шт. @ 8 300 руб. | 50 000 шт. @ 3 000 руб. | 65 000 шт. @ 3 600 руб. | 65 000 шт. @ 1 550 руб. | 40 000 шт. @ 3 600 руб. | 976 750 000 руб. |
| Итого | 45 000 шт. @ 3 000 руб. | 1 147 000 000 руб. |
Инвестиционные затраты:
Оборудование для литейно-формовочного цеха требует значительных инвестиций (200 375 000 руб.). Это включает в себя приобретение станков, литьевых форм и другого необходимого оборудования.
Оборудование и строительство для производства пенополистирола:
| № | Описание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Литьевые машины DUKER с пресс-формами, 4 шт. | 43 200 000 |
| 2 | Формовочно-заливочное оборудование | 47 150 000 |
| 3 | Оборудование для изготовления пенополистироловых моделей | 38 425 000 |
| 4 | Проектные работы | 8 000 000 |
| 5 | Оборудование экологической защиты | 18 600 000 |
| 6 | Технологическая документация | 10 000 000 |
| 7 | Строительство цеха | 35 000 000 |
Газопоршневые электростанции и сети:
65 000…
Свежие комментарии