Целью данного курсового проекта является углубление теоретических знаний и наработка практических навыков в области планирования деятельности предприятия.
В данной курсовой работе дается краткая характеристика предприятия по изготовлению трансформаторов, его производственная структура и структура управления, описывается выпускаемая продукция, а также разрабатываются организационный план и план производства, определяется себестоимость продукции.
маркетинг себестоимость безубыточность трансформатор
1. Исходные данные
Тип трансформатора — масляные силовые трансформаторы габариты III и IV;
- Годовая программа выпуска продукции — 505 шт.;
Таблица 1сходные данные для расчета трудоемкости сборки изделий
|
Виды работ по циклам и сборкам |
Трудоемкость, н-ч |
Разряд работ |
Профессия, специальность |
|
|
1 цикл |
||||
|
1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины. |
320 |
3 |
Заготовщики изоляции |
|
|
2. Намоточные работы: обмотки, кольцаемкостные узлы. |
312 |
4 |
Намотчики |
|
|
3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида). |
100 |
3 |
Маляры |
|
|
4. Пропиточные работы. |
60 |
4 |
Пропитчики |
|
|
5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток. |
8 |
3 |
Сварщики |
|
|
6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок. |
5 |
2 |
Резчики |
|
|
7. Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода. |
88 |
3 |
Резчики |
|
|
8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек и т.д. |
100 |
3 |
Сверловщики |
|
|
9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д. |
120 |
3 |
Токари |
|
|
10. Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д. |
80 |
3 |
Фрезеровщики |
|
|
11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели. |
150 |
5 |
Паяльщики |
|
|
12. Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора. |
100 |
5 |
Слесари-сборщики |
|
|
13. Собрать остов с обмотками. |
280 |
5 |
Слесари-сборщики |
|
|
14. Собрать узлы |
370 |
5 |
Слесари-сборщики |
|
|
15. Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки. |
28 |
3 |
Слесари-сборщики |
|
|
ИТОГО: |
2121 |
|||
|
2 цикл |
||||
|
1. Заготовительные работы. |
600 |
5 |
Слесари-сборщики |
|
|
2. Механообработка. |
60 |
4 |
Слесари-сборщики |
|
|
3. Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.) |
2022 |
5 |
Слесари-сборщики |
|
|
ИТОГО: |
4803 |
|||
Таблица 2 Исходные данные для расчета себестоимости изделий
|
Материалы |
Ед. изм |
Потребность |
Цена за единицу, руб. |
|
|
1. Кабельные изделия (провода, кабели) |
м |
480 |
56 |
|
|
2. Строительные материалы |
кг |
40 |
23 |
|
|
3. Металлоизделия (сетки, гвозди) |
кг |
720 |
21 |
|
|
4. Теплоизоляция и резинотехн. изделия (прессовочные материалы) |
кг |
250 |
62 |
|
|
5. Топливо, масло, нефтепродукты |
м^3 |
180 |
72 |
|
|
6. Трубы стальные (различные) |
м |
2200 |
28 |
|
|
7. Химикаты (канифоль, бура, двуокись углерода) |
м^3 |
250 |
12 |
|
|
8. Лакокрасочные материалы (ацетон, лаки, эмали) |
кг |
310 |
48 |
|
|
9. Лесоматериалы (плиты, пиломатериалы, фанера) |
м^3 |
3 |
140 |
|
|
10. Литье черных металлов |
шт |
2 |
50 |
|
|
11. Покупные и комплектующие изделия, инструмент. |
шт |
100 |
1700 |
|
|
12. Прокат черных металлов (различ. стали, балки, швеллеры) |
кг |
14500 |
39 |
|
|
13. Цветные металлы (сырье, литье, прокат) |
кг |
450 |
141 |
|
|
14. Электроизоляционные материалы |
кг |
800 |
116 |
|
Таблица 3 Средние нормы численности вспомогательных рабочих, специалистов, служащих и МОП
|
норматив |
|||
|
база |
процент |
||
|
Вспомогательные рабочие: — кладовщик производственных кладовых — транспортные рабочие — кладовщики и раздатчики инструментов — слесари по ремонту оборудования — электромонтеры — уборщики производственных помещений контролеры, и пр. Специалисты Служащие Младший обслуживающий персонал |
основные рабочие основные и вспомогательные рабочие |
20 ч 40 7-82-4 2-3 |
|
2. Характеристика предприятия
Предприятия по выпуску масляных трансформаторов 3 и 4 габаритов. Предприятие занимается выпуском и поставкой на рынок силовых масляных трансформаторов. Данные устройства необходимы для преобразования первичной системы переменного тока во вторичную с помощью электромагнитной индукции.
Годовая программа выпуска предприятия — 550шт.
Для предприятия была выбрана организационно-правовая форма — открытое акционерное общество (ОАО). Такому обществу легче привлекать крупные капиталы, и у него довольно сложная форма отчетности, которая позволяет отследить финансовое положение предприятия. Также по данным отчетам можно составить планы предприятия и перспективу развития.
3. Описание продукта
Силовые трансформаторы переменного тока — это стационарные приборы, преобразующие электрическую энергию в устройствах, а также электрических сетях приема и распределения этой электрической энергии.
Основными элементами силового трансформатора можно назвать магнитопровод, обмотку, изоляцию, расширитель, высоковольтные входы, бак. Другие части, которые также изготавливает завод силовых трансформаторов, относятся к элементам охлаждения, устройствам регулирования системы, защитным и измерительным устройствам. Магнитопровод — это изготавливающаяся из электротехнической стали магнитная система и основание для крепления обмоток, отводов от них и других деталей. Обмотки — это части электрической цепи, состоящие из медного или алюминиевого магнитного провода и изоляционных элементов.
Современные масляные трансформаторы достаточно просты в эксплуатации и надежны.
Масляные трансформаторы легко выдерживают различные температурные режимы, поэтому используются в разных климатических регионах, в том числе в условиях крайнего севера. Основной технической особенностью силового масляного трансформатора является резервуар масла и маслорасширительный компенсатор, который учитывает температурное объемное расширение масла.
4. Анализ рынка сбыта
Потребителями продукции и услуг предприятия являются предприятия электроэнергетики, промышленности и коммунальной сферы. Трансформаторы используются в промышленных отраслях и в быту. Они применяются для передачи и распределения электрической энергии, обеспечения схемы включения вентилей в различных преобразовательных устройствах и согласования показателей напряжения на входе/выходе самого преобразователя. Кроме того, системы используют для питания электронной и радиоаппаратуры, электробытового оборудования, устройств автоматики и связи. Трансформаторы нужны и для достижения определенных технологических целей.
Область применения продукции предприятия:
- распределительные сети;
- железные дороги;
- нефтедобыча;
- собственные нужды ГЭС, ТЭС и АЭС;
— Масляные трансформаторы считаются более долговечными, чем сухие, и способными выдерживать большие перегрузки. И вряд ли в КТП будет идти прямая замена масляного трансформатора на сухой аналогичной мощности. Так как перегрузочная способность масляного трансформатора значительно выше, чем у сухого (сухие трансформаторы перегрузки не допускают вообще, если нет принудительной вентиляции), масляный трансформатор выбирается исходя из суточного графика нагрузки, чтобы пик этого графика демпфировался перегрузочной способностью трансформатора.
Кроме того, срок службы у силовых масляных и сухих трансформаторов одинаковый, но масляные трансформаторы дешевле в два раза, обладают более высокой стойкостью к нагрузкам. Поэтому, если выбирать между масляными и сухими, то предпочтительнее окажутся первые.
5. План маркетинга
На сегодняшний день электрическая энергия является одним из основных видов используемой энергии. В настоящий момент не существует такой области человеческой деятельности, где не применялась бы электроэнергия. В связи с этим круг потребителей трансформаторов чрезвычайно велик. Среди потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии — подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.
Среди возможных препятствий в сбыте можно назвать проблемы транспортировки трансформаторов на большие расстояния и в труднодоступные районы, а также специфические требования, связанные с агрессивностью среды применения или суровыми климатическими условиями.
Среди аналогов данного товара можно отметить такие устройства, как генераторы электроэнергии, то есть устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую. Среди них можно отметить такие как дизельные генераторы, бензиновые генераторы, ветрогенераторы. Применение дизельных и бензиновых генераторов весьма ограничено в связи с дороговизной топлива, хотя надо отметить, что данные устройства обладают большей мобильностью и транспортабельностью по сравнению с трансформатором. Применение ветрогенераторов также весьма ограничено в связи с климатическими условиями, а также несовершенством конструкции последних.
В связи с продолжительным кризисом промышленности многие трансформаторостроительные предприятия потеряли свои производственные мощности. Работы в области проектирования новых трансформаторов и модернизации имеющихся конструкций практически не проводились. Проникновение на рынок импортных изделий весьма ограничено в связи с специфическими требованиями отечественной промышленности и климатическими условиями.
В настоящее время, в связи с моральным и физическим износом имевшихся в эксплуатации трансформаторов, на отечественном рынке имеется спрос на высоконадежные недорогие устройства, а также на запасные части для ремонта имеющихся трансформаторов.
6. Организационный раздел
6.1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего
Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится по таблице 4.
Таблица 4 Баланс рабочего времени одного рабочего
|
Статьи баланса |
Продолжительность |
||
|
1 Календарное время, дни |
365 |
||
|
2 Нерабочее время, дни |
118 |
||
|
а) выходные |
104 |
||
|
б) праздничные |
14 |
||
|
3 Номинальный фонд рабочего времени, дни |
п.1 — п.2 |
247 |
|
|
4 Невыходы на работу, дни в том числе: |
38 |
||
|
а) основной и дополнительный отпуска, дни |
28 |
||
|
б) болезни, декретные отпуска, дни |
3% от п.3 |
7,41 |
|
|
в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни, |
0,3% от п.3 |
0,74 |
|
|
г) отпуска по учебе, дни |
0,5% от п.3 |
1,24 |
|
|
5 Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни |
0,3% от п.3 |
0,74 |
|
|
6 Число рабочих дней в году, дни |
п.3 — п.4 — п.5 |
209 |
|
|
7 Средняя продолжительность рабочего дня, час |
8 |
||
|
8 Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час |
п.6 * п.7 |
1671 |
|
6.2 Расчет численности работников
1) Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:
где Т Р — суммарная трудоемкость программы по видам работ;
Ф Д — действительный фонд времени работы рабочего, ч. (таб. 4);
k ВН — коэффициент выполнения норм (1,0 — 1,2)
Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.
2) Списочная численность рабочих определяется по формуле:
P C П = Р ЯВ •k СП (2)
Коэффициент списочности k сп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.
Коэффициент списочности:
k СП = Ф Н / Ф Д , (3)
где Ф Н — номинальный фонд рабочего времени.
k СП = 247 / 209 = 1,18
Пример расчета.
Вид работ по циклам и сборкам: изготовление изоляции из бумаги, картона, резины.
Специальность: заготовщики изоляции.
Разряд работ: 3
Суммарная трудоемкость программы по видам работ:
Т Р = 320
- 505 = 161100 н/ч.
Действительный фонд времени работы рабочего, ч.: Ф Д = 1671 ч.
Принимаем коэффициент выполнения норм k ВН = 1,1
Расчет явочной численности основных рабочих:
P ЯВ = 161100 / (1671
- 1,1) = 88 чел
Расчет списочной численности рабочих:
P СП = 88
- 1,18 = 104 чел.
Таблица 5 Расчет численности рабочих по профессиям и квалификации
|
Вид работ |
Профессия |
Разряд работ |
Трудоемкость одной операции, н-ч |
Трудоемкость работ, н-ч |
Списочная численность рабочих |
Явочная численность рабочих |
|
|
1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины |
Заготовщики изоляции |
3 |
320 |
161600 |
104 |
88 |
|
|
2. Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы |
Намотчики |
4 |
312 |
157560 |
101 |
86 |
|
|
3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида) |
Маляры |
3 |
100 |
50500 |
32 |
27 |
|
|
4. Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки |
Пропитчики |
4 |
60 |
30300 |
19 |
16 |
|
|
5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток |
Сварщики |
3 |
8 |
4040 |
3 |
2 |
|
|
6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок |
Резчики |
2 |
5 |
2525 |
2 |
1 |
|
|
7. Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода |
Резчики |
3 |
88 |
44440 |
29 |
24 |
|
|
8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д. |
Сверловщики |
3 |
100 |
50500 |
32 |
27 |
|
|
9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д. |
Токари |
3 |
120 |
60600 |
39 |
33 |
|
|
10. Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д. |
Фрезеровщики |
3 |
80 |
40400 |
26 |
22 |
|
|
11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели |
Паяльщики |
5 |
150 |
75750 |
49 |
41 |
|
|
12. Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора |
Слесари-сборщики |
5 |
100 |
50500 |
32 |
27 |
|
|
13. Собрать остов с обмотками |
Слесари-сборщики |
5 |
280 |
141400 |
91 |
77 |
|
|
14. Собрать узлы |
Слесари-сборщики |
5 |
370 |
186850 |
120 |
102 |
|
|
15. Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки |
Слесари-сборщики |
3 |
28 |
14140 |
9 |
8 |
|
|
16. Заготовительные работы |
Слесари-сборщики |
5 |
600 |
303000 |
195 |
165 |
|
|
17. Механообработка |
Слесари-сборщики |
4 |
60 |
30300 |
19 |
16 |
|
|
18. Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.) |
Слесари-сборщики |
5 |
2022 |
1021110 |
657 |
556 |
|
|
Итого |
4803 |
2425515 |
1560 |
1320 |
|||
3) Численность вспомогательных рабочих, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить в процентном отношении к основным рабочим.
Вспомогательные рабочие (30 %): 1560
- 0,3 = 468 чел.
(1560+468)
- 0,07 = 142 чел.
Служащие (3 %): (1560+468)
- 0,03 = 61 чел.
(1560+468)
- 0,025 = 51 чел.
Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ; разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника.
Таблица 6 Сводная ведомость списочного состава работников
|
Наименование профессии |
Списочное количество |
Рабочие по разрядам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
I Основные рабочие: |
1560 |
0 |
2 |
274 |
140 |
1144 |
0 |
|
|
II Вспомогательные рабочие: |
468 |
0 |
40 |
77 |
143 |
208 |
0 |
|
|
III Руководители: |
||||||||
|
IV Специалисты и служащие |
203 |
|||||||
|
V МОП: |
51 |
|||||||
6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников
Годовой фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных производственных рабочих, вспомогательных рабочих, специалистов и служащих, руководителей и МОП.
Основная заработная плата З о определяется суммированием прямой (тарифной) заработной платы и доплат за отработанное время:
З о = З Т + З ПР + З Н + З БР , (4)
где З Т — тарифная заработная плата, руб.;
З ПР — премия к тарифной заработной плате, руб.;
З Н — надбавки, связанные с режимом работы и условиями труда, руб.;
З БР — доплаты за выполнение обязанностей бригадира, руб.
1. Тарифный фонд заработной платы сдельщиков на годовую программу определяется по формуле:
З ТС = V
- С чi
- t mi , (5)
где V — программа выпуска изделий, шт.;
С чi — часовая тарифная ставка i — го разряда, руб.;
t mi — норма времени изготовления изделия по каждому разряду, н-ч.
Расчет годового тарифного фонда заработной платы сдельщиков производится в таблице 7.
Таблица 7 Расчет тарифной заработной платы основных рабочих-сдельщиков
|
Вид работ |
Трудоемкость работ, н-ч |
Разряд работ |
Часовая тарифная ставка, руб. |
Тарифная заработная плата производственных рабочих на изделие, руб. |
|
|
1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины |
320 |
3 |
72 |
23040 |
|
|
2. Намоточные работы: обмотки, кольцаемкостные узлы |
312 |
4 |
80,4 |
25084,8 |
|
|
3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида) |
100 |
3 |
72 |
7200 |
|
|
4. Пропиточные работы |
60 |
4 |
80,4 |
4824 |
|
|
5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток |
8 |
3 |
72 |
576 |
|
|
6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок |
5 |
2 |
64,8 |
324 |
|
|
7. Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода |
88 |
3 |
72 |
6336 |
|
|
8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т. д. |
100 |
3 |
72 |
7200 |
|
|
9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д. |
120 |
3 |
72 |
8640 |
|
|
10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д. |
80 |
3 |
72 |
5760 |
|
|
11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели |
150 |
5 |
92,4 |
13860 |
|
|
12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора |
100 |
5 |
92,4 |
9240 |
|
|
13. Собрать остов с обмотками |
280 |
5 |
92,4 |
25872 |
|
|
14.Собрать узлы |
370 |
5 |
92,4 |
34188 |
|
|
15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки |
28 |
3 |
72 |
2016 |
|
|
1.Заготовительные работы |
600 |
5 |
92,4 |
55440 |
|
|
2.Механообработка |
60 |
4 |
80,4 |
4824 |
|
|
3.Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.) |
2022 |
5 |
92,4 |
186832,8 |
|
|
ИТОГО |
4803 |
68 |
1436 |
421258 |
|
2. Тарифный фонд заработной платы повременщиков по разрядам определяется по формуле:
З ТП = С ч
- f , (6)
где С ч — тарифная ставка рабочего данного разряда, руб./ч.;
f — отработанное время в данном периоде, ч.
Таблица 8 Расчет тарифной заработной платы повременщиков
|
Разряд |
Кол-во рабочих |
Тарифная ставка, Сч, руб. |
Отработанное время, f, ч. |
Заработная плата повременщиков, руб. |
|
|
1 |
0 |
60 |
1671 |
0 |
|
|
2 |
40 |
66 |
1671 |
4411398 |
|
|
3 |
77 |
73 |
1671 |
9418334 |
|
|
4 |
143 |
82 |
1671 |
19498378 |
|
|
5 |
208 |
94 |
1671 |
32532053 |
|
|
6 |
0 |
108 |
0 |
||
|
Итого: |
65860163 |
||||
3. Размер премии рабочим определяется по формуле:
З Т = З П
- П р , (7)
где П р — установленный размер премии (для основных рабочих 20 %; для вспомогательных рабочих — 10 %).
Премия для основных рабочих-сдельщиков:
З Т = 11635200
- 0,2 = 2327040 руб.
Премия для повременщиков в год:
З Т = 4411398
- 0,1 = 882280 руб.
Основная заработная плата сдельщиков:
З ос = З Т + З ПР = 11635200 + 2327040 = 13962240 руб.
Основная заработная плата повременщиков:
З оп = З Т + З ПР = 4411398 + 882280 =5293677 руб.
Итого, с учетом районного коэффициента (15%):
З ос = 13962240
- 1,15 = 16056576 руб.
З оп = 5293677
- 1,15 =6087729 руб.
4. Дополнительная заработная плата определяется из суммы оплаты основных и дополнительных отпусков и оплаты выполнения государственных и общественных обязанностей:
а) оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе:
, (8)
где Ф Д — годовой действительный фонд времени рабочего, ч.;
m ОТП — продолжительность отпуска, ч.;
Для сдельщиков:
З ОТП = 16056576*28*8 / 1671 = 2152428 руб.
Для повременщиков:
З ОТП = 6087729*28*8/ 1671 = 816077 руб.
б) оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей определяется аналогично расчету размера премии (для основных рабочих 10 %, для вспомогательных рабочих 5 %).
Для сдельщиков:
З ГО = 16056576*0,1 =1605658 руб.
Для повременщиков:
З ГО = 6087729*0,05= 304386 руб.
Дополнительная заработная плата сдельщиков:
З ДОП = 2152428 + 1605658 = 3758086 руб.
Дополнительная зарплата повременщиков:
З ДОП = 816077 + 304386 = 1120463 руб.
Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих рассчитывается по формуле:
Ф ГОД = З О + З ДОП (9)
Годовой фонд заработной платы сдельщиков:
Ф ГОД = 16056576 + 3758086 = 19814662 руб.
Годовой фонд заработной платы повременщиков:
Ф ГОД = 6087729 + 1120463 = 7208192 руб.
5. Сводный расчет годового фонда заработной платы рабочих выполним в таблице 9.
Таблица 9 Сводный расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
|
№ п/п |
Количество рабочих |
Система оплаты труда |
Разряд |
Часовая тарифная ставка, руб/ч |
Трудоемкость программы, н-ч |
Фонд основной заработной платы |
Фонд дополнительной заработной платы |
Всего годовой фонд заработной платы, руб. |
Средняя заработная плата одного рабочего за месяц, руб. |
||||||
|
Тарифный фонд, руб. |
Премия, руб. |
Итого,руб. |
Итого с учетом районной надбавки, руб. |
Оплата отпусков, руб. |
Оплата дополнительных обязанностей, руб. |
Итого, руб. |
|||||||||
|
1. Основные рабочие |
|||||||||||||||
|
1 |
104 |
Сдельная |
3 |
72,0 |
320 |
11635200 |
2327040 |
13962240 |
16056576 |
2152428 |
1605658 |
3758086 |
19814662 |
15882 |
|
|
2 |
101 |
4 |
80,4 |
312 |
12667824 |
2533565 |
15201389 |
17481597 |
2343456 |
1748160 |
4091616 |
21573213 |
17735 |
||
|
3 |
32 |
3 |
72,0 |
100 |
3636000 |
727200 |
4363200 |
5017680 |
672634 |
501768 |
1174402 |
6192082 |
15882 |
||
|
4 |
19 |
4 |
80,4 |
60 |
2436120 |
487224 |
2923344 |
3361846 |
450665 |
336185 |
786849 |
4148695 |
17735 |
||
|
5 |
3 |
3 |
72,0 |
8 |
290880 |
58176 |
349056 |
401414 |
53811 |
40141 |
93952 |
495367 |
15882 |
||
|
6 |
2 |
2 |
64,8 |
5 |
163620 |
32724 |
196344 |
225796 |
30269 |
22580 |
52848 |
278644 |
14294 |
||
|
7 |
29 |
3 |
72,0 |
88 |
3199680 |
639936 |
3839616 |
4415558 |
591918 |
441556 |
1033474 |
5449032 |
15882 |
||
|
8 |
32 |
3 |
72,0 |
100 |
3636000 |
727200 |
4363200 |
5017680 |
672634 |
501768 |
1174402 |
6192082 |
15882 |
||
|
9 |
39 |
3 |
72,0 |
120 |
4363200 |
872640 |
5235840 |
6021216 |
807161 |
602122 |
1409282 |
7430498 |
15882 |
||
|
10 |
26 |
3 |
72,0 |
80 |
2908800 |
581760 |
3490560 |
4014144 |
538107 |
401414 |
939521 |
4953665 |
15882 |
||
|
11 |
49 |
5 |
92,4 |
150 |
6999300 |
1399860 |
8399160 |
9659034 |
1294820 |
965903 |
2260723 |
11919757 |
20382 |
||
|
12 |
32 |
5 |
92,4 |
100 |
4666200 |
933240 |
5599440 |
6439356 |
863213 |
643936 |
1507149 |
7946505 |
20382 |
||
|
13 |
91 |
5 |
92,4 |
280 |
13065360 |
2613072 |
15678432 |
18030197 |
2416997 |
1803020 |
4220017 |
22250214 |
20382 |
||
|
14 |
120 |
5 |
92,4 |
370 |
17264940 |
3452988 |
20717928 |
23825617 |
3193890 |
2382562 |
5576451 |
29402068 |
20382 |
||
|
15 |
9 |
3 |
72,0 |
28 |
1018080 |
203616 |
1221696 |
1404950 |
188337 |
140495 |
328833 |
1733783 |
15882 |
||
|
16 |
195 |
5 |
92,4 |
600 |
27997200 |
5599440 |
33596640 |
38636136 |
5179280 |
3863614 |
9042894 |
47679030 |
20382 |
||
|
17 |
19 |
4 |
80,4 |
60 |
2436120 |
487224 |
2923344 |
3361846 |
450665 |
336185 |
786849 |
4148695 |
17735 |
||
|
18 |
657 |
5 |
92,4 |
2022 |
94350564 |
18870113 |
113220677 |
130203778 |
17454175 |
13020378 |
30474552 |
160678331 |
20382 |
||
|
Итого: |
1560 |
212735088 |
42547018 |
255282106 |
293574421 |
39354458 |
29357442 |
68711901 |
362286322 |
||||||
|
2. Вспомогательные рабочие |
|||||||||||||||
|
2 |
40 |
Повременная |
2 |
66 |
1671 |
4411398 |
882280 |
5293677 |
6087729 |
816077 |
304386 |
1120463 |
7208192 |
15017 |
|
|
3 |
77 |
3 |
73 |
1671 |
9418334 |
1883667 |
11302001 |
12997301 |
1742324 |
649865 |
2392189 |
15389490 |
16655 |
||
|
4 |
143 |
4 |
82 |
1671 |
19498378 |
3899676 |
23398054 |
26907762 |
3607059 |
1345388 |
4952448 |
31860209 |
18567 |
||
|
5 |
208 |
5 |
94 |
1671 |
32532053 |
6506411 |
39038464 |
44894234 |
6018195 |
2244712 |
8262907 |
53157141 |
21297 |
||
|
Итого: |
468 |
65860163 |
13172033 |
79032196 |
90887025 |
12183656 |
4544351 |
16728007 |
107615032 |
||||||
|
Итого: |
278595251 |
55719050 |
334314302 |
384461447 |
51538114 |
33901793 |
85439908 |
469901354 |
|||||||
6. Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется, исходя из количества штатных единиц и их месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 10.
Таблица 10 Годовые фонды заработной платы служащих и МОП
|
№ |
Наименование категорий и должностей |
Количество штатных единиц |
Месячный оклад |
Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (руб.) |
|
|
Руководители |
|||||
|
1 |
Генеральный директор |
1 |
60000 |
828000 |
|
|
2 |
Заместитель директора по финансам |
1 |
20000 |
276000 |
|
|
3 |
Главный бухгалтер |
1 |
20000 |
276000 |
|
|
4 |
Главный инженер |
1 |
20000 |
276000 |
|
|
5 |
Главный конструктор |
1 |
20000 |
276000 |
|
|
6 |
Главный механик |
1 |
20000 |
276000 |
|
|
7 |
Главный специалист по защите информации |
1 |
23000 |
317400 |
|
|
8 |
Главный технолог |
1 |
23000 |
317400 |
|
|
9 |
Главный энергетик |
1 |
23000 |
317400 |
|
|
10 |
Директор по связям с инвесторами |
1 |
23000 |
317400 |
|
|
11 |
Заведующий бюро пропусков |
1 |
23000 |
345000 |
|
|
12 |
Заместитель директора по управлению персоналом |
1 |
23000 |
345000 |
|
|
13 |
Мастер цеха |
1 |
23000 |
345000 |
|
|
14 |
Мастер участка |
1 |
23000 |
345000 |
|
|
15 |
Начальник гаража |
1 |
23000 |
345000 |
|
|
16 |
Менеджер по персоналу |
1 |
23000 |
317400 |
|
|
17 |
Менеджер по рекламе |
1 |
25000 |
345000 |
|
|
18 |
Начальник отдела автоматизированной системы управления производством |
1 |
25000 |
345000 |
|
|
19 |
Начальник отдела комплектации оборудования |
1 |
25000 |
345000 |
|
|
20 |
Начальник отдела контроля качества |
1 |
25000 |
345000 |
|
|
21 |
Начальник отдела материально-технического снабжения |
1 |
25000 |
345000 |
|
|
Итого руководители |
21 |
515000 |
7245000 |
||
|
Специалисты |
|||||
|
1 |
Эколог |
2 |
17000 |
469200 |
|
|
2 |
Бухгалтер |
5 |
17000 |
1173000 |
|
|
3 |
Инженер-конструктор |
11 |
17000 |
2580600 |
|
|
4 |
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
8 |
17000 |
1876800 |
|
|
5 |
Инженер по защите информации |
14 |
17000 |
3284400 |
|
|
6 |
Инженер по комплектации оборудования |
9 |
17000 |
2111400 |
|
|
7 |
Инженер по наладке и испытаниям |
5 |
17000 |
1173000 |
|
|
8 |
Инженер-технолог |
10 |
17000 |
2346000 |
|
|
9 |
Инженер-энергетик |
8 |
17000 |
1876800 |
|
|
10 |
Инженер по подготовке производства |
9 |
18000 |
2235600 |
|
|
11 |
Техник по наладке и испытаниям |
6 |
18000 |
1490400 |
|
|
12 |
Консультант по налогам и сборам |
5 |
18000 |
1242000 |
|
|
13 |
Аналитик |
4 |
18000 |
993600 |
|
|
14 |
Техник-программист |
13 |
19000 |
3408600 |
|
|
15 |
Экономист по сбыту |
14 |
19000 |
3670800 |
|
|
16 |
Инженер по охране труда |
5 |
20000 |
1380000 |
|
|
17 |
Инженер по подготовке кадров |
6 |
20000 |
1656000 |
|
|
18 |
Переводчик |
8 |
20000 |
2208000 |
|
|
Итого специалисты |
142 |
323000 |
35176200 |
||
|
Служащие |
|||||
|
1 |
Секретарь |
32 |
15000 |
6624000 |
|
|
2 |
Архивариус |
13 |
15000 |
2691000 |
|
|
3 |
Диспетчер |
16 |
15000 |
3312000 |
|
|
Итого служащие |
61 |
45000 |
12627000 |
||
|
Младший обслуживающий персонал |
|||||
|
1 |
Уборщик бытовых помещений |
51 |
6000 |
4222800 |
|
|
Итого уборщики бытовых помещений |
51 |
6000 |
4222800 |
||
|
ИТОГО |
889000 |
59271000 |
|||
7. Производственный план
7.1 Действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования
Ф ДО = Ф НО
- (1 — k р / 100), (10)
где Ф НО — номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (2 смены), ч.;
k р — потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (4%).
Ф НО = Ф Н
- Ч ДЕНЬ , (11)
где Ф Н — номинальный фонд рабочего времени, дни;
Ч ДЕНЬ — количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 2-х сменном режиме работы Ч ДЕНЬ = 16 часов).
Ф ДО = 247
- 16
- (1 — 3 / 100) = 3833 ч.
7.2 Расчет количества основного оборудования
Количество основного оборудования по каждой группе технологических операций определяется:
С расч = Т р / (Ф ДО
- k вн ) , (12)
где Т Р — суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;
k ВН — коэффициент выполнения норм (1,3).
Намоточные станки типа ТТ-23:
С расч = 157560 / (3833
- 1,3) = 32
Автоматические линии для продольной резки стали:
С расч = 44440 / (3833
- 1,3) = 9
Фрезерные станки:
С расч = 40400 / (3833
- 1,3) = 8
Токарные станки:
С расч = 60600 / (3833
- 1,3) = 12
Сверлильные станки:
С расч = 50500/ (3833
- 1,3) = 10
Гильотинные ножницы:
С расч = 2525 / (3833
- 1,3) = 1
7.3 Определение стоимости основных фондов
1) Балансовая стоимость технологического и всп…
Свежие комментарии