• BizLana.ru
  • Бизнес-планы »
    • Учебные бизнес-планы
  • Бизнес-идеи и советы
  • Подбор кредита
  • О сайте
  • Блог
  •   Контакты
  • Гостевая книга
  • Мои проекты
Главная Бизнес-план Бизнес-план предприятия по изготовлению ...

Бизнес-план предприятия по изготовлению трансформаторов

Раздел: Бизнес-план

Содержание скрыть
1 1. Исходные данные
2 2. Характеристика предприятия
3 3. Описание продукта
4 4. Анализ рынка сбыта
5 5. План маркетинга
6 6. Организационный раздел
7 6.2 Расчет численности работников
8 6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников
9 7. Производственный план
10 7.2 Расчет количества основного оборудования
11 7.3 Определение стоимости основных фондов

Целью данного курсового проекта является углубление теоретических знаний и наработка практических навыков в области планирования деятельности предприятия.

В данной курсовой работе дается краткая характеристика предприятия по изготовлению трансформаторов, его производственная структура и структура управления, описывается выпускаемая продукция, а также разрабатываются организационный план и план производства, определяется себестоимость продукции.

маркетинг себестоимость безубыточность трансформатор

1. Исходные данные

Тип трансформатора — масляные силовые трансформаторы габариты III и IV;

  • Годовая программа выпуска продукции — 505 шт.;

Таблица 1сходные данные для расчета трудоемкости сборки изделий

Виды работ по циклам и сборкам

Трудоемкость, н-ч

Разряд работ

Профессия, специальность

1 цикл

1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины.

320

3

Заготовщики изоляции

2. Намоточные работы: обмотки, кольцаемкостные узлы.

312

4

Намотчики

3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида).

100

3

Маляры

4. Пропиточные работы.

60

4

Пропитчики

5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток.

8

3

Сварщики

6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок.

5

2

Резчики

7. Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода.

88

3

Резчики

8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек и т.д.

100

3

Сверловщики

9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

120

3

Токари

10. Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.

80

3

Фрезеровщики

11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели.

150

5

Паяльщики

12. Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора.

100

5

Слесари-сборщики

13. Собрать остов с обмотками.

280

5

Слесари-сборщики

14. Собрать узлы

370

5

Слесари-сборщики

15. Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки.

28

3

Слесари-сборщики

ИТОГО:

2121

2 цикл

1. Заготовительные работы.

600

5

Слесари-сборщики

2. Механообработка.

60

4

Слесари-сборщики

3. Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

2022

5

Слесари-сборщики

ИТОГО:

4803

Таблица 2 Исходные данные для расчета себестоимости изделий

Материалы

Ед. изм

Потребность

Цена за единицу, руб.

1. Кабельные изделия (провода, кабели)

м

480

56

2. Строительные материалы

кг

40

23

3. Металлоизделия (сетки, гвозди)

кг

720

21

4. Теплоизоляция и резинотехн. изделия (прессовочные материалы)

кг

250

62

5. Топливо, масло, нефтепродукты

м^3

180

72

6. Трубы стальные (различные)

м

2200

28

7. Химикаты (канифоль, бура, двуокись углерода)

м^3

250

12

8. Лакокрасочные материалы (ацетон, лаки, эмали)

кг

310

48

9. Лесоматериалы (плиты, пиломатериалы, фанера)

м^3

3

140

10. Литье черных металлов

шт

2

50

11. Покупные и комплектующие изделия, инструмент.

шт

100

1700

12. Прокат черных металлов (различ. стали, балки, швеллеры)

кг

14500

39

13. Цветные металлы (сырье, литье, прокат)

кг

450

141

14. Электроизоляционные материалы

кг

800

116

Таблица 3 Средние нормы численности вспомогательных рабочих, специалистов, служащих и МОП

норматив

база

процент

Вспомогательные рабочие:

— кладовщик производственных кладовых

— транспортные рабочие

— кладовщики и раздатчики инструментов

— слесари по ремонту оборудования

— электромонтеры

— уборщики производственных помещений

контролеры, и пр.

Специалисты

Служащие

Младший обслуживающий персонал

основные рабочие

основные и вспомогательные рабочие

20 ч 40

7-82-4

2-3

2. Характеристика предприятия

Предприятия по выпуску масляных трансформаторов 3 и 4 габаритов. Предприятие занимается выпуском и поставкой на рынок силовых масляных трансформаторов. Данные устройства необходимы для преобразования первичной системы переменного тока во вторичную с помощью электромагнитной индукции.

Годовая программа выпуска предприятия — 550шт.

Для предприятия была выбрана организационно-правовая форма — открытое акционерное общество (ОАО). Такому обществу легче привлекать крупные капиталы, и у него довольно сложная форма отчетности, которая позволяет отследить финансовое положение предприятия. Также по данным отчетам можно составить планы предприятия и перспективу развития.

3. Описание продукта

Силовые трансформаторы переменного тока — это стационарные приборы, преобразующие электрическую энергию в устройствах, а также электрических сетях приема и распределения этой электрической энергии.

Основными элементами силового трансформатора можно назвать магнитопровод, обмотку, изоляцию, расширитель, высоковольтные входы, бак. Другие части, которые также изготавливает завод силовых трансформаторов, относятся к элементам охлаждения, устройствам регулирования системы, защитным и измерительным устройствам. Магнитопровод — это изготавливающаяся из электротехнической стали магнитная система и основание для крепления обмоток, отводов от них и других деталей. Обмотки — это части электрической цепи, состоящие из медного или алюминиевого магнитного провода и изоляционных элементов.

Современные масляные трансформаторы достаточно просты в эксплуатации и надежны.

Масляные трансформаторы легко выдерживают различные температурные режимы, поэтому используются в разных климатических регионах, в том числе в условиях крайнего севера. Основной технической особенностью силового масляного трансформатора является резервуар масла и маслорасширительный компенсатор, который учитывает температурное объемное расширение масла.

4. Анализ рынка сбыта

Потребителями продукции и услуг предприятия являются предприятия электроэнергетики, промышленности и коммунальной сферы. Трансформаторы используются в промышленных отраслях и в быту. Они применяются для передачи и распределения электрической энергии, обеспечения схемы включения вентилей в различных преобразовательных устройствах и согласования показателей напряжения на входе/выходе самого преобразователя. Кроме того, системы используют для питания электронной и радиоаппаратуры, электробытового оборудования, устройств автоматики и связи. Трансформаторы нужны и для достижения определенных технологических целей.

Область применения продукции предприятия:

  • распределительные сети;
  • железные дороги;
  • нефтедобыча;
  • собственные нужды ГЭС, ТЭС и АЭС;

— Масляные трансформаторы считаются более долговечными, чем сухие, и способными выдерживать большие перегрузки. И вряд ли в КТП будет идти прямая замена масляного трансформатора на сухой аналогичной мощности. Так как перегрузочная способность масляного трансформатора значительно выше, чем у сухого (сухие трансформаторы перегрузки не допускают вообще, если нет принудительной вентиляции), масляный трансформатор выбирается исходя из суточного графика нагрузки, чтобы пик этого графика демпфировался перегрузочной способностью трансформатора.

Кроме того, срок службы у силовых масляных и сухих трансформаторов одинаковый, но масляные трансформаторы дешевле в два раза, обладают более высокой стойкостью к нагрузкам. Поэтому, если выбирать между масляными и сухими, то предпочтительнее окажутся первые.

5. План маркетинга

На сегодняшний день электрическая энергия является одним из основных видов используемой энергии. В настоящий момент не существует такой области человеческой деятельности, где не применялась бы электроэнергия. В связи с этим круг потребителей трансформаторов чрезвычайно велик. Среди потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии — подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.

Среди возможных препятствий в сбыте можно назвать проблемы транспортировки трансформаторов на большие расстояния и в труднодоступные районы, а также специфические требования, связанные с агрессивностью среды применения или суровыми климатическими условиями.

Среди аналогов данного товара можно отметить такие устройства, как генераторы электроэнергии, то есть устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую. Среди них можно отметить такие как дизельные генераторы, бензиновые генераторы, ветрогенераторы. Применение дизельных и бензиновых генераторов весьма ограничено в связи с дороговизной топлива, хотя надо отметить, что данные устройства обладают большей мобильностью и транспортабельностью по сравнению с трансформатором. Применение ветрогенераторов также весьма ограничено в связи с климатическими условиями, а также несовершенством конструкции последних.

В связи с продолжительным кризисом промышленности многие трансформаторостроительные предприятия потеряли свои производственные мощности. Работы в области проектирования новых трансформаторов и модернизации имеющихся конструкций практически не проводились. Проникновение на рынок импортных изделий весьма ограничено в связи с специфическими требованиями отечественной промышленности и климатическими условиями.

В настоящее время, в связи с моральным и физическим износом имевшихся в эксплуатации трансформаторов, на отечественном рынке имеется спрос на высоконадежные недорогие устройства, а также на запасные части для ремонта имеющихся трансформаторов.

6. Организационный раздел

6.1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего

Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится по таблице 4.

Таблица 4 Баланс рабочего времени одного рабочего

Статьи баланса

Продолжительность

1 Календарное время, дни

365

2 Нерабочее время, дни

118

а) выходные

104

б) праздничные

14

3 Номинальный фонд рабочего времени, дни

п.1 — п.2

247

4 Невыходы на работу, дни в том числе:

38

а) основной и дополнительный отпуска, дни

28

б) болезни, декретные отпуска, дни

3% от п.3

7,41

в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни,

0,3% от п.3

0,74

г) отпуска по учебе, дни

0,5% от п.3

1,24

5 Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни

0,3% от п.3

0,74

6 Число рабочих дней в году, дни

п.3 — п.4 — п.5

209

7 Средняя продолжительность рабочего дня, час

8

8 Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час

п.6 * п.7

1671

6.2 Расчет численности работников

1) Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:

где Т Р — суммарная трудоемкость программы по видам работ;

Ф Д — действительный фонд времени работы рабочего, ч. (таб. 4);

k ВН — коэффициент выполнения норм (1,0 — 1,2)

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.

2) Списочная численность рабочих определяется по формуле:

P C П = Р ЯВ •k СП (2)

Коэффициент списочности k сп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.

Коэффициент списочности:

k СП = Ф Н / Ф Д , (3)

где Ф Н — номинальный фонд рабочего времени.

k СП = 247 / 209 = 1,18

Пример расчета.

Вид работ по циклам и сборкам: изготовление изоляции из бумаги, картона, резины.

Специальность: заготовщики изоляции.

Разряд работ: 3

Суммарная трудоемкость программы по видам работ:

Т Р = 320

  • 505 = 161100 н/ч.

Действительный фонд времени работы рабочего, ч.: Ф Д = 1671 ч.

Принимаем коэффициент выполнения норм k ВН = 1,1

Расчет явочной численности основных рабочих:

P ЯВ = 161100 / (1671

  • 1,1) = 88 чел

Расчет списочной численности рабочих:

P СП = 88

  • 1,18 = 104 чел.

Таблица 5 Расчет численности рабочих по профессиям и квалификации

Вид работ

Профессия

Разряд работ

Трудоемкость одной операции, н-ч

Трудоемкость работ, н-ч

Списочная численность рабочих

Явочная численность рабочих

1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины

Заготовщики изоляции

3

320

161600

104

88

2. Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы

Намотчики

4

312

157560

101

86

3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

Маляры

3

100

50500

32

27

4. Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки

Пропитчики

4

60

30300

19

16

5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток

Сварщики

3

8

4040

3

2

6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

Резчики

2

5

2525

2

1

7. Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода

Резчики

3

88

44440

29

24

8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.

Сверловщики

3

100

50500

32

27

9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

Токари

3

120

60600

39

33

10. Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.

Фрезеровщики

3

80

40400

26

22

11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

Паяльщики

5

150

75750

49

41

12. Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора

Слесари-сборщики

5

100

50500

32

27

13. Собрать остов с обмотками

Слесари-сборщики

5

280

141400

91

77

14. Собрать узлы

Слесари-сборщики

5

370

186850

120

102

15. Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки

Слесари-сборщики

3

28

14140

9

8

16. Заготовительные работы

Слесари-сборщики

5

600

303000

195

165

17. Механообработка

Слесари-сборщики

4

60

30300

19

16

18. Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

Слесари-сборщики

5

2022

1021110

657

556

Итого

4803

2425515

1560

1320

3) Численность вспомогательных рабочих, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить в процентном отношении к основным рабочим.

Вспомогательные рабочие (30 %): 1560

  • 0,3 = 468 чел.

(1560+468)

  • 0,07 = 142 чел.

Служащие (3 %): (1560+468)

  • 0,03 = 61 чел.

(1560+468)

  • 0,025 = 51 чел.

Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ; разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника.

Таблица 6 Сводная ведомость списочного состава работников

Наименование профессии

Списочное количество

Рабочие по разрядам

1

2

3

4

5

6

I Основные рабочие:

1560

0

2

274

140

1144

0

II Вспомогательные рабочие:

468

0

40

77

143

208

0

III Руководители:

IV Специалисты и служащие

203

V МОП:

51

6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников

Годовой фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных производственных рабочих, вспомогательных рабочих, специалистов и служащих, руководителей и МОП.

Основная заработная плата З о определяется суммированием прямой (тарифной) заработной платы и доплат за отработанное время:

З о = З Т + З ПР + З Н + З БР , (4)

где З Т — тарифная заработная плата, руб.;

З ПР — премия к тарифной заработной плате, руб.;

З Н — надбавки, связанные с режимом работы и условиями труда, руб.;

З БР — доплаты за выполнение обязанностей бригадира, руб.

1. Тарифный фонд заработной платы сдельщиков на годовую программу определяется по формуле:

З ТС = V

  • С чi
  • t mi , (5)

где V — программа выпуска изделий, шт.;

С чi — часовая тарифная ставка i — го разряда, руб.;

t mi — норма времени изготовления изделия по каждому разряду, н-ч.

Расчет годового тарифного фонда заработной платы сдельщиков производится в таблице 7.

Таблица 7 Расчет тарифной заработной платы основных рабочих-сдельщиков

Вид работ

Трудоемкость работ, н-ч

Разряд работ

Часовая тарифная ставка, руб.

Тарифная заработная плата производственных рабочих на изделие, руб.

1. Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины

320

3

72

23040

2. Намоточные работы: обмотки, кольцаемкостные узлы

312

4

80,4

25084,8

3. Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

100

3

72

7200

4. Пропиточные работы

60

4

80,4

4824

5. Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток

8

3

72

576

6. Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

5

2

64,8

324

7. Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода

88

3

72

6336

8. Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т. д.

100

3

72

7200

9. Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

120

3

72

8640

10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.

80

3

72

5760

11. Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

150

5

92,4

13860

12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора

100

5

92,4

9240

13. Собрать остов с обмотками

280

5

92,4

25872

14.Собрать узлы

370

5

92,4

34188

15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки

28

3

72

2016

1.Заготовительные работы

600

5

92,4

55440

2.Механообработка

60

4

80,4

4824

3.Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

2022

5

92,4

186832,8

ИТОГО

4803

68

1436

421258

2. Тарифный фонд заработной платы повременщиков по разрядам определяется по формуле:

З ТП = С ч

  • f , (6)

где С ч — тарифная ставка рабочего данного разряда, руб./ч.;

f — отработанное время в данном периоде, ч.

Таблица 8 Расчет тарифной заработной платы повременщиков

Разряд

Кол-во рабочих

Тарифная ставка, Сч, руб.

Отработанное время, f, ч.

Заработная плата повременщиков, руб.

1

0

60

1671

0

2

40

66

1671

4411398

3

77

73

1671

9418334

4

143

82

1671

19498378

5

208

94

1671

32532053

6

0

108

0

Итого:

65860163

3. Размер премии рабочим определяется по формуле:

З Т = З П

  • П р , (7)

где П р — установленный размер премии (для основных рабочих 20 %; для вспомогательных рабочих — 10 %).

Премия для основных рабочих-сдельщиков:

З Т = 11635200

  • 0,2 = 2327040 руб.

Премия для повременщиков в год:

З Т = 4411398

  • 0,1 = 882280 руб.

Основная заработная плата сдельщиков:

З ос = З Т + З ПР = 11635200 + 2327040 = 13962240 руб.

Основная заработная плата повременщиков:

З оп = З Т + З ПР = 4411398 + 882280 =5293677 руб.

Итого, с учетом районного коэффициента (15%):

З ос = 13962240

  • 1,15 = 16056576 руб.

З оп = 5293677

  • 1,15 =6087729 руб.

4. Дополнительная заработная плата определяется из суммы оплаты основных и дополнительных отпусков и оплаты выполнения государственных и общественных обязанностей:

а) оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе:

, (8)

где Ф Д — годовой действительный фонд времени рабочего, ч.;

m ОТП — продолжительность отпуска, ч.;

Для сдельщиков:

З ОТП = 16056576*28*8 / 1671 = 2152428 руб.

Для повременщиков:

З ОТП = 6087729*28*8/ 1671 = 816077 руб.

б) оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей определяется аналогично расчету размера премии (для основных рабочих 10 %, для вспомогательных рабочих 5 %).

Для сдельщиков:

З ГО = 16056576*0,1 =1605658 руб.

Для повременщиков:

З ГО = 6087729*0,05= 304386 руб.

Дополнительная заработная плата сдельщиков:

З ДОП = 2152428 + 1605658 = 3758086 руб.

Дополнительная зарплата повременщиков:

З ДОП = 816077 + 304386 = 1120463 руб.

Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих рассчитывается по формуле:

Ф ГОД = З О + З ДОП (9)

Годовой фонд заработной платы сдельщиков:

Ф ГОД = 16056576 + 3758086 = 19814662 руб.

Годовой фонд заработной платы повременщиков:

Ф ГОД = 6087729 + 1120463 = 7208192 руб.

5. Сводный расчет годового фонда заработной платы рабочих выполним в таблице 9.

Таблица 9 Сводный расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

№ п/п

Количество рабочих

Система оплаты труда

Разряд

Часовая тарифная ставка, руб/ч

Трудоемкость программы, н-ч

Фонд основной заработной платы

Фонд дополнительной заработной платы

Всего годовой фонд заработной платы, руб.

Средняя заработная плата одного рабочего за месяц, руб.

Тарифный фонд, руб.

Премия, руб.

Итого,руб.

Итого с учетом районной надбавки, руб.

Оплата отпусков, руб.

Оплата дополнительных обязанностей, руб.

Итого, руб.

1. Основные рабочие

1

104

Сдельная

3

72,0

320

11635200

2327040

13962240

16056576

2152428

1605658

3758086

19814662

15882

2

101

4

80,4

312

12667824

2533565

15201389

17481597

2343456

1748160

4091616

21573213

17735

3

32

3

72,0

100

3636000

727200

4363200

5017680

672634

501768

1174402

6192082

15882

4

19

4

80,4

60

2436120

487224

2923344

3361846

450665

336185

786849

4148695

17735

5

3

3

72,0

8

290880

58176

349056

401414

53811

40141

93952

495367

15882

6

2

2

64,8

5

163620

32724

196344

225796

30269

22580

52848

278644

14294

7

29

3

72,0

88

3199680

639936

3839616

4415558

591918

441556

1033474

5449032

15882

8

32

3

72,0

100

3636000

727200

4363200

5017680

672634

501768

1174402

6192082

15882

9

39

3

72,0

120

4363200

872640

5235840

6021216

807161

602122

1409282

7430498

15882

10

26

3

72,0

80

2908800

581760

3490560

4014144

538107

401414

939521

4953665

15882

11

49

5

92,4

150

6999300

1399860

8399160

9659034

1294820

965903

2260723

11919757

20382

12

32

5

92,4

100

4666200

933240

5599440

6439356

863213

643936

1507149

7946505

20382

13

91

5

92,4

280

13065360

2613072

15678432

18030197

2416997

1803020

4220017

22250214

20382

14

120

5

92,4

370

17264940

3452988

20717928

23825617

3193890

2382562

5576451

29402068

20382

15

9

3

72,0

28

1018080

203616

1221696

1404950

188337

140495

328833

1733783

15882

16

195

5

92,4

600

27997200

5599440

33596640

38636136

5179280

3863614

9042894

47679030

20382

17

19

4

80,4

60

2436120

487224

2923344

3361846

450665

336185

786849

4148695

17735

18

657

5

92,4

2022

94350564

18870113

113220677

130203778

17454175

13020378

30474552

160678331

20382

Итого:

1560

212735088

42547018

255282106

293574421

39354458

29357442

68711901

362286322

2. Вспомогательные рабочие

2

40

Повременная

2

66

1671

4411398

882280

5293677

6087729

816077

304386

1120463

7208192

15017

3

77

3

73

1671

9418334

1883667

11302001

12997301

1742324

649865

2392189

15389490

16655

4

143

4

82

1671

19498378

3899676

23398054

26907762

3607059

1345388

4952448

31860209

18567

5

208

5

94

1671

32532053

6506411

39038464

44894234

6018195

2244712

8262907

53157141

21297

Итого:

468

65860163

13172033

79032196

90887025

12183656

4544351

16728007

107615032

Итого:

278595251

55719050

334314302

384461447

51538114

33901793

85439908

469901354

6. Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется, исходя из количества штатных единиц и их месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 10.

Таблица 10 Годовые фонды заработной платы служащих и МОП

№

Наименование категорий и должностей

Количество штатных единиц

Месячный оклад

Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (руб.)

Руководители

1

Генеральный директор

1

60000

828000

2

Заместитель директора по финансам

1

20000

276000

3

Главный бухгалтер

1

20000

276000

4

Главный инженер

1

20000

276000

5

Главный конструктор

1

20000

276000

6

Главный механик

1

20000

276000

7

Главный специалист по защите информации

1

23000

317400

8

Главный технолог

1

23000

317400

9

Главный энергетик

1

23000

317400

10

Директор по связям с инвесторами

1

23000

317400

11

Заведующий бюро пропусков

1

23000

345000

12

Заместитель директора по управлению персоналом

1

23000

345000

13

Мастер цеха

1

23000

345000

14

Мастер участка

1

23000

345000

15

Начальник гаража

1

23000

345000

16

Менеджер по персоналу

1

23000

317400

17

Менеджер по рекламе

1

25000

345000

18

Начальник отдела автоматизированной системы управления производством

1

25000

345000

19

Начальник отдела комплектации оборудования

1

25000

345000

20

Начальник отдела контроля качества

1

25000

345000

21

Начальник отдела материально-технического снабжения

1

25000

345000

Итого руководители

21

515000

7245000

Специалисты

1

Эколог

2

17000

469200

2

Бухгалтер

5

17000

1173000

3

Инженер-конструктор

11

17000

2580600

4

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов

8

17000

1876800

5

Инженер по защите информации

14

17000

3284400

6

Инженер по комплектации оборудования

9

17000

2111400

7

Инженер по наладке и испытаниям

5

17000

1173000

8

Инженер-технолог

10

17000

2346000

9

Инженер-энергетик

8

17000

1876800

10

Инженер по подготовке производства

9

18000

2235600

11

Техник по наладке и испытаниям

6

18000

1490400

12

Консультант по налогам и сборам

5

18000

1242000

13

Аналитик

4

18000

993600

14

Техник-программист

13

19000

3408600

15

Экономист по сбыту

14

19000

3670800

16

Инженер по охране труда

5

20000

1380000

17

Инженер по подготовке кадров

6

20000

1656000

18

Переводчик

8

20000

2208000

Итого специалисты

142

323000

35176200

Служащие

1

Секретарь

32

15000

6624000

2

Архивариус

13

15000

2691000

3

Диспетчер

16

15000

3312000

Итого служащие

61

45000

12627000

Младший обслуживающий персонал

1

Уборщик бытовых помещений

51

6000

4222800

Итого уборщики бытовых помещений

51

6000

4222800

ИТОГО

889000

59271000

7. Производственный план

7.1 Действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования

Ф ДО = Ф НО

  • (1 — k р / 100), (10)

где Ф НО — номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (2 смены), ч.;

k р — потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (4%).

Ф НО = Ф Н

  • Ч ДЕНЬ , (11)

где Ф Н — номинальный фонд рабочего времени, дни;

Ч ДЕНЬ — количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 2-х сменном режиме работы Ч ДЕНЬ = 16 часов).

Ф ДО = 247

  • 16
  • (1 — 3 / 100) = 3833 ч.

7.2 Расчет количества основного оборудования

Количество основного оборудования по каждой группе технологических операций определяется:

С расч = Т р / (Ф ДО

  • k вн ) , (12)

где Т Р — суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;

k ВН — коэффициент выполнения норм (1,3).

Намоточные станки типа ТТ-23:

С расч = 157560 / (3833

  • 1,3) = 32

Автоматические линии для продольной резки стали:

С расч = 44440 / (3833

  • 1,3) = 9

Фрезерные станки:

С расч = 40400 / (3833

  • 1,3) = 8

Токарные станки:

С расч = 60600 / (3833

  • 1,3) = 12

Сверлильные станки:

С расч = 50500/ (3833

  • 1,3) = 10

Гильотинные ножницы:

С расч = 2525 / (3833

  • 1,3) = 1

7.3 Определение стоимости основных фондов

1) Балансовая стоимость технологического и всп…

Бизнес-план развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Водолей»

Бизнес-план: переработка пластиковых бутылок

Похожие тематики

  • бизнес-план  Бизнес план предприятия по изготовлению свадебных букетов
  • бизнес-план  Бизнес-план предприятия по изготовлению кондитерских изделий
  • бизнес-план  Бизнес план предприятия по производству паркета
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана предприятия по производсту полимеров на примере ООО Веста
  • бизнес-план  Формирование бизнес-плана предприятия по производству обуви
  • бизнес-план  Бизнес-план предприятия по заготовке и переработке древесины
  • бизнес-план  БИЗНЕС-ПЛАН предприятия по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов
  • бизнес-план  Бизнес-план предприятия по утилизации отходов
  • бизнес-план  Готовый бизнес-план предприятия по добыче и бутилированию артезианской воды
  • бизнес-план  Бизнес-план предприятия по производству мороженого
  • бизнес-план  Готовый бизнес-план предприятия по производству сыровяленых мясных деликатесов

Оглавление

  • Бесплатные примеры бизнес-планов
  • Учебные бизнес-планы
  • Как стать коммерсантом?
    • Как стать коммерсантом?
    • Этический кодекс
    • Этикет (Представление и знакомство).
    • Подготовка к переговорам с потенциальным клиентом
    • Деловые переговоры
    • Конфликты
    • Деловая переписка
    • Коммерческое предложение
    • Составление договоров
    • Долгосрочное сотрудничество. Партнерство. Подводные камни
    • Презентация книги «Как стать коммерсантом»
  • Бизнес-планирование
    • Идея
    • Кредит или инвестиции?
    • Сценарий бизнес-плана
    • Сценарий инвестиционного проекта
    • Сценарий ТЭО (Технико-экономическое обоснование)
    • Меморандум
    • Методика составления бизнес–плана по пунктам
    • Описание проекта
    • Преимущество проекта
    • Материально-технические ресурсы бизнес-проекта (часть 1)
    • Материально-технические ресурсы бизнес-проекта (часть 2)
    • Потребность в инвестициях
    • Срок возврата заемных средств (Возможные риски)
    • Маркетинговая стратегия
    • Решение социальных проблем
    • Календарный план реализации бизнес–проекта
    • Основные показатели эффективности бизнес–проекта
  • Бизнес в России
    • Бизнес в России — 1
    • Бизнес в России — 2
    • Бизнес в России — вопросы, сомнения, выводы
  • Предпринимательский миф
    • Предпринимательский миф — 1
    • Предпринимательский миф — 2
    • Предпринимательский миф — 3
  • Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция
    • Создание ИП за пять дней — 1
    • Создание ИП за пять дней — 2
    • Создание ИП за пять дней — 3
    • Создание ИП за пять дней — 4
  • Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
    • Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
    • Налогообложение
    • Инвесторы
    • Кредит
    • Аренда и собственность
    • Поставщики
    • Кассовое оборудование
    • Маркетинговая стратегия
    • PR – кампания
  • Командообразование
    • Командообразование
    • Процесс командообразования и его составляющие
    • Работа в команде
    • Корпоративный отдых (тренинг)
    • Типы ролей в команде по Белбину
    • Тест Белбина
    • Слушание в деловой коммуникации
    • Персонал
  • Делопроизводство
    • Как написать резюме
    • Оформление сотрудника
    • Трудовой договор
    • Развитие персонала, обучение сотрудников
    • Оценка персонала
    • Должностные инструкции, штатное расписание
    • Делегирование полномочий
    • Оформление отпуска
    • Увольнение сотрудника
    • Характеристика
  • Начальник. Друг или враг?
    • В помощь руководителю
    • Серый кардинал
    • Эффективный руководитель
    • Стили управления коллективом
    • Организация деятельности сотрудников
    • Закон Парето или принцип 80/20
    • В помощь подчиненному
    • Скрытое управление руководителем
    • Как сменить генерального директора
    • Этикет «Руководитель — Подчиненный»
  • Бухгалтерия
    • Что такое бухгалтерия
    • Бухгалтерская Двойная запись
    • Бухгалтерские Счета
    • Бухгалтерские Актив и Пассив
    • Бухгалтерский баланс
    • Бухгалтерская проводка
    • Бухгалтерский учет
    • Финансовые отчеты
    • Финансовый анализ
    • Аванс и заработная плата
    • Аудит
  • Налогообложение
    • Что такое налог и налогообложение
    • Общепринятая система налогообложения
    • Элементы налогообложения
    • Метод налогообложения
    • Виды налогообложения
    • Возврат ошибочно перечисленного налога
    • Формы налоговой отчетности
    • Налогообложение и интернет-магазины
    • Налогообложение и сделки с недвижимостью
  • Страхование
    • Введение в Страхование
    • Страховые взносы
    • Пенсионное страхование
    • Пособия ПВНТ и БиР
    • Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
    • Порядок и сроки уплаты страховых взносов (отчетность)
    • Обложение страховыми взносами
    • Начисление страховых взносов (тарифы)
    • Доходы и расходы системы обязательного социального страхования
    • Персонифицированная отчетность и учет
  • Охрана труда
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 1
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 2
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 3
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 4
    • Вредные и опасные производственные факторы
    • Требования безопасности работ
    • Пропаганда охраны труда и документация
    • Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
    • Необходимые документы по охране труда
  • Практика
    • Регистрирую ООО — Практика
    • Как я стала ООО — репортаж из «горячей точки»
    • Как я стала ООО — часть 2
    • Законодательство, которое нужно знать начинающему предпринимателю и опытному бизнесмену
    • Юридическая помощь будущим мамам

Популярные статьи

  • Путь открыт «Основные показатели эффективности бизнес – проекта» беседа шестнадцатая
  • Охрана труда. Вредные и опасные производственные факторы. Часть V
  • Проводка «Бухгалтерия» глава восьмая — 6 (Проводка)
  • Создание ИП за пять дней. Пошаговая инструкция. Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция — Глава третья
  • Характеристика «Делопроизводство» глава шестая — 10 (Характеристика)
  • Календарный план «Календарный план реализации бизнес – проекта» беседа пятнадцатая

Интересное на сайте

Скачать книгу "Как стать комммерсантом"Скачать бесплатно книгу "Как стать комммерсантом" в pdf формате
Бизнес-план интернет-магазина: Ювелирные изделия из серебра
Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция
«Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
Должностные инструкции, штатное расписание
Как написать коммерческое предложение
Сценарий бизнес-плана
Методика составления бизнес – плана по пунктам
Как написать резюме
Как не нужно покупать машину

Популярные бизнес-планы

  • Бизнес план оптовой торговли продуктами питания. Как начать оптовый бизнес с нуля. Расчет прогнозируемых доходов

Свежие комментарии

  • Анна к записи «Основные показатели эффективности бизнес – проекта» беседа шестнадцатая
  • Анна к записи Юридическая помощь будущим мамам
  • Charlestib к записи «Меморандум» беседа шестая
  • Lanita к записи Как не нужно покупать машину
  • Олег Шакиров к записи Гостевая книга

При полном или частичном цитировании гиперссылка на публикацию обязательна.

Copyright © 2009 - 2023 Бизнес-планирование | Политика конфиденциальности