• BizLana.ru
  • Бизнес-планы »
    • Учебные бизнес-планы
  • Бизнес-идеи и советы
  • Подбор кредита
  • О сайте
  • Блог
  •   Контакты
  • Гостевая книга
  • Мои проекты
Главная Бизнес-план Разработка бизнес-плана производственной ...

Разработка бизнес-плана производственной деятельности предприятия

Раздел: Бизнес-план

1.4 План материально-технического снабжения 4

1. Экономический план.

1.1 Исходные данные:

Марка автомобиля – ПАЗ-3205;

Количество автомобилей – 270 единиц;

Среднесуточный пробег – 350 км;

Общая трудоемкость работ – 244553 чел.ч;

Количество смен – 2;

Масса автомобиля – 8000 кг;

Комплектация колес – 6+1.

  1. План по численности рабочих

Таблица 1.

План по численности рабочих

Наименование категорий работающих

Порядок расчета

Численность, чел.

1. Производственные рабочие:

125

1.1.Основные рабочие

96

1.2.Вспомогательные рабочие

29

2.Административно-управленческий персонал (АУП)

11

2.1.Инженерно-технические работники

5

2.2.Служащие

6

2.3.Младший обслуживающий персонал и пожар но-сторожевая охрана

2

ИТОГО

138

где – общая трудоемкость работ чел. ч; — фонд рабочего времени;

— коэффициент выработки , = 1,1. (1,15 – 1,12)

— фонд рабочего времени, ч.

Годовой фонд рабочего времени поста рассчитывается по формуле:

,

где — число дней работы в год,

— продолжит ель­ность работы смены = 8,

— количество смен,

h — коэффициент исполь­зования рабочего времени поста, h = 0,95.

1.3 План по фондам зарплаты

Таблица 2

План по фондам зарплаты

Наименование показателей

Категории работающих

ИТОГО

Основные рабочие

Вспомогательные

ИТР

Служащие

МОП и ПСО

1.Численность работников

96

29

5

6

2

138

2.Разряд

4

3

7

5

2

—

3.Тарифный коэфф.

1,4

1,3

2,8

2,5

1,9

—

4.Минимальная зарплата, руб.

4330

4330

4330

4330

4330

—

5.Коэфф.учитыва-ющий премии

1,3

1,2

1,1

1,1

1,1

—

6. Отраслевой коэффициент

2,5

2,5

3,1

3,1

1,1

—

7.Годовой фонд основной ЗП, руб.

38194341

9529256

2480570

2657754

238912

53100833

8.Дополнительная зарплата, руб.

3819434

952926

248057

265775

23891

5310083

ВСЕГО +

42013775

10482182

2728627

2923529

262803

58411916

Начисления на зарплату 39 % от

16385372

4088051

1064165

1140177

102493

22780258

Общехозяйственные затраты 50 % от

21006888

5241091

1364314

1461765

131402

29205460

Фонд заработной платы работников рассчитывается по формуле:

где = 4330 — минимальный размер оплаты труда;

— отраслевой коэффициент повышения ;

— количество месяцев в периоде;

— число работников i-той категории.

;

где = 24 д., количество дней очередного отпуска в РФ;

= 365 д., число календарных дней в году;

= 11 д., число праздничных дней в году;

= 52д, выходные дни в году по РФ.

1.4 План материально-технического снабжения

Таблица3.

План материально-технического снабжения

Наименование показателя

Расчетная формула

Марка автомобиля

Всего по АТП

ПАЗ-3205

1

2

3

4

1.Исходные данные

1.Общий пробег, тыс. км

24144750

2.Топливо для автомобилей

1.Норма расхода топлива, л

— на 100 км

Н100

32

2.Расход топлива на пробег, тыс. л

7726320

Коэффициент использования пробега

0,5

—

3.Расход топлива на транспортную работу, тыс.л

—

5.Общий расход, тыс.л

7726320

6.Надбавка к расходу на зимнее время, % от

1158948

7.Расход топлива на зимнее время, тыс. л

4442634

8.Расход топлива с учетом надбавок на зимнее время, тыс. л

12168954

9.Расход топлива на внутри транспортные нужды, тыс. л

60845

10.Общий расход топлива, тыс. л

12229799

11. Общий расход топлива, л

12229799000

12.Стоимость одного литра топлива, руб.

21,45

13.Общая стоимость топлива, тыс. руб.

262329189

3.Смазочные и обтирочные материалы*

1.Моторное масло

1.1.Норма расхода, л

3,2

1.2.Потребность, л

391354000

1.3.Стоимость1л, руб.

314

1.4.Затраты, руб.

122885156

2.Трансмиссионное масло

2.1.Норма расхода, л.

0.4

2.2.Потребность, л.

48919000

2.3.Стоимость1л, руб.

285

2.4.Затраты, руб.

13941915

3.Консистентная смазка

3.1.Норма расхода, кг

0,3

3.2.Потребность, кг

36689000

3.3.Стоимость1кг, руб.

165

3.4.Затраты, руб.

6053685

4.Специальные масла

4.1.Норма расхода, л

0.1

4.2.Потребность, л

12230000

4.3.Стоимость1л, руб.

55

4.4.Затраты, руб.

672650

5.Керосин

5.1.Норма расхода, л

0,5

5.2.Потребность,л

61149000

5.3.Стоимость1л, руб

25

5.4.Затраты, руб

1528725

6.Обтирочные материалы

6.1.Норма расхода, кг

5

6.2.Общий расход, кг

611490000

6.3.Стоимость1кг, руб.

25

6.4.Затраты, руб.

15287250

6.5. Общие затраты, руб.

160369381

4.Запасные части и материалы для ТО и ТР**

1.Норма расхода запасных частей, руб/1000 км

240

2.Норма расхода материалов, руб/1000 км

200

3.Общая стоимость запасных частей, руб.

5794740

4.Общая стоимость материалов, руб.

4828950

5.Всего затрат на запасные части и материалы, руб.

10623690

5.Автомобильные шины

1.Норма пробега шин, км

100000

2.Потребность в шинах, комплектов

1449

3.Стоимость одного комплекта шин, руб.

42000

4.Общая стоимость шин, руб

6085800

7.Всего затрат по плану МТС, тыс. руб.

422715280

*Таблица 3.1

Норма расхода смазочных материалов

Материал

Норма расхода на 100 л топлива, для автомобилей и автобусов, работающих

На бензине и сжиженном газе

На дизельном топливе

Моторные масла, л

2,4

3,2

Трансмиссионные масла, л

0,3

0,4

Специальные масла, л

0,1

0,1

Пластичные (консистентные) смазки, кг

0,2

0,3

Для автомобилей и автобусов, находящихся в эксплуатации менее трех лет, норма расхода масел и смазок снижается на 50 %, а при эксплуатации более восьми лет может быть увеличена в пределах до 20%.

Для автомобилей ВАЗ норма расхода моторного масла устанавливается в размере 0,8 л независимо от срока службы автомобиля.

Для автобусов с гидромеханической трансмиссией норма расхода специальных масел увеличивается до 0,3 л.

**Таблица 3.2

Примерный расход запасных частей, металлов материалов в процентах от массы автомобиля на 10 тыс. км. пробега

Вид

Автомобили

Автобусы

грузовые

легковые

Запасные части

1,0 – 2,5

2,5 – 5,0

1,0 – 2,0

Металлы и металлические изделия

1,0 – 1,5

0,7 – 1,3

0,8 – 2,0

Лакокрасочные изделия и химикаты

0,15 – 0,3

0,5 – 1,0

0,15 – 0,4

Прочие материалы

0,15 – 0,25

0,25 – 0,5

0,25 – 0,6

1.5 План затрат по проекту

Таблица 4

План затрат по проекту

№ п/п

Расходы

Обозначения

Значение показателя,

руб.

1.

Фонд оплаты труда:

— основная заработная плата

— дополнительная

58411916

53100833

5310083

2.

Затраты по плану МТС

— затраты на топливо

— затраты на смазочные и обтирочные материалы

— затраты на запасные части и материалы для ТО и ТР

— затраты на автомобильные шины

С

439408060

262329189

160369381

10623690

6085800

3.

Общехозяйственные затраты

29205460

4.

Всего затрат по проекту

527024436

1.6 Диаграмма затрат по проекту

2. Бизнес-план ООО «АвтоТехСервис»

Резюме.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТехСервис» было образовано в 2003 году и весь период своего существования занималось обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта, продажей запасных частей.

В настоящее время, желая расширить сферу своего бизнеса, предприятие решает открыть филиалы в городе Гороховце.

ООО «АвтоТехСервис» находится по адресу г. Вязники, ул.Ленина, д.59.

Директор фирмы Ковезин А.А.

Предприятие направлено на оказание услуг автовладельцам и транспортным компаниям города Вязники и вязниковского района с различным уровнем дохода.

В данном проекте описаны предоставляемые услуги, рынок сбыта, конкуренты, стратегия маркетинга, выявлены факторы, влияющие на работу предприятия.

2.1 Предоставляемые услуги.

ООО «Автотехсервис» предоставляет следующие виды услуг:

1. Продажа запчастей;

2. Проведение ТО-1, ТО-2, СО;

3. Все виды ремонта;

4. Компьютерная диагностика;

5. Компьютерный подбор авто эмалей;

6. Шиномонтаж;

7. Авто мойка;

8. Платная охраняемая стоянка на 30 автомобилей;

9. Покраска автомобиля и его частей.

Некоторые услуги, такие как подбор авто эмалей, предоставляются только на данном предприятии. Потребителей привлекают доступные цены, качество предоставляемых услуг, гарантия на работы.

Руководство предприятия считает своей задачей получать максимальную прибыль, но с тем расчетом, чтобы цена за услуги была приемлемой для потребителей и чтобы они не ушли к конкурентам.

2.2 Анализ рынка сбыта

Сегментация рынка для услуг, производимых фирмой «АвтоТехСервис», с географической точки зрения является рынок города Вязники и близко расположенных к нему населённых пунктов, в которых не существует фирм, занимающихся предоставлением таких же услуг. Далее можно определить потребителей данных услуг. Это будут:

1. Государственные транспортные фирмы, занимающиеся перевозкой грузов, пассажиров;

2. Коммерческие транспортные фирмы, занимающиеся аналогичной деятельностью;

3. Владельцы автомобилей.

Сегментацию рынка можно проиллюстрировать следующим образом на рисунке 1.

Рисунок 1.

Основными заказчиками являются всевозможные транспортные фирмы, владельцы автомобилей в городе Вязники и вязниковском районе.

Данной фирмой были произведены различного рода исследования с целью полностью охарактеризовать сегмент рынка сбыта, которому будут предоставляться услуги. Основываясь на полученных результатах, был сделан вывод, что в нашем городе имеет место быстрый рост и развитие автотранспорта. В основном на городских дорогах можно увидеть отечественные легковые и грузовые автомобили, но в последнее время пользуются популярностью иностранные автомобили, что говорит о состоятельности населения (потребителей услуг). Цена на предоставляемые услуги удовлетворяет всех потребителей.

Факторы, влияющие на работу предприятия

Факторы микросреды.

Положительные факторы

Отрицательные факторы

1.Бесперебойность работы;

2. Приобретение новых заказчиков;

3. Заказчики удовлетворены качеством, предоставляемых услуг;

4. Положительное отношение контактной аудитории.

1. Забастовка рабочих;

2. Потеря существующих связей с заказчиками;

3. Неудовлетворенность заказчика качеством, предоставляемых услуг;

4. Плохое отношение контактной аудитории.

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

  1. Наладить контакты с новыми заказчиками;
  2. Постоянно контролировать настроение рабочих, свести к минимуму вероятность забастовок;
  3. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что более надежные – это старые, проверенные связи;
  4. Постоянный контроль над качеством;
  5. Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды :

Положительные факторы

Отрицательные факторы

  1. Спад инфляции;
  2. Дешевение энергии;
  3. Повышение общего уровня покупательной способности;
  4. Принятие законов, предусматривающих льготы для малого бизнеса.
  5. Положительная экономическая обстановка в стране
  1. Рост инфляции;
  2. Дорожание энергии;
  3. Снижение общего уровня покупательной способности;
  4. Принятие законов, ущемляющих права малого бизнеса.
  5. Нестабильная экономическая обстановка, кризис.

При отрицательном влиянии факторов макросреды практически ничего нельзя поделать.

2.3 Оценка конкурентов.

Для оказания предоставленных выше услуг необходимы довольно большие цеха, со специальным, дорогостоящим оборудованием. На данный момент в городе Вязники и Вязниковском районе, помимо этого предприятия, других не существует. Чтобы построить аналогичное предприятие и запустить его в эксплуатацию нужно, по крайней мере 3 – 5 лет. Но так как город Вязники небольшой и «Автотехсервис» может само полностью удовлетворять потребности потребителей, то строительство новых предприятий не выгодно, так как ведёт за собой большие издержки, не считая того, что вновь образовавшейся фирме придется выходить на старый рынок (рынок нашей фирмы), да ещё и предлагая те же услуги. Правда можно отнести к конкурентам малые предприятия, такие как шиномонтажи, тоже расположенные в большом количестве рядом с нашей фирмой, но наши интересы пересекаются редко, потому что потребители, как правило, не колеблются при выборе. Также нашими конкурентами могут являться аналогичные фирмы, расположенные не в нашем городе, но это только в том случае, если «Автотехсервис» будет сильно завышать цены.

4.4 Стратегия маркетинга.

Предоставляемые услуги подходят для владельцев различных автомобилей. Услугами могут воспользоваться потребители с различным достатком.

Поэтому реклама будет распространяться на всех потребителей.

Реклама по телевидению не подходит, т.к. в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта.

Реклама по радио подходит, т.к. радиостанция «Русское Радио-Вязники» пользуется большой популярностью у слушателей.

Но наиболее эффективной для данного предприятия рекламой является реклама напечатанная в местной газете «Маяк» и отзывы клиентов.

В настоящее время планируется разместить рекламу на щитах на территории города Вязники.

В начале 2009 года проводилось маркетинговое исследование. Оно шло по двум направлениям. Первое: исследование опасностей, влияющих на предоставление услуг автовладельцам и транспортным компаниям, разработка планов по их предотвращению. Второе: изучение емкости рынка, разработка маркетинговых планов, разработка оптимального способа определения цены и т.д.

2.5 Организационный раздел.

Численность персонала 30 человек.

№ п/п

Должность

Количество (чел.)

1

Директор

1

2

Главный бухгалтер

1

3

Бухгалтер

1

4

Экономист

1

5

Мастер участка

2

6

Инженер по ТБ

1

7

Кладовщик

1

8

Секретарь

1

9

Механик

11

10

Продавец

2

11

Охрана

4

12

Водитель

1

13

Дворник

1

14

Уборщица

1

15

Грузчик

1

1.Руководителем (директором) является Ковезин А.А.;

2. Экономический отдел – главный бухгалтер, бухгалтер, экономист;

3. Мастера участков, инженер по ТБ;

4. Остальные рабочие.

2.6 Заключение.

На нашем сегменте рынка «Автотехсервис» является одним единственным крупным предприятием, хотя этот рынок нельзя назвать монополией, т.к. при ухудшении качества, предоставляемых услуг или при сильном завышении цены у данного предприятия сразу же появятся конкуренты в лице аналогичных фирм, расположенных в соседних городах. Потребитель не колеблется при выборе и выбирает «Автотехсервис», т.к. эта фирма является гарантом качества. Предприятие приспособлено к условиям экономического кризиса и успешно справляется с ними.

Изм.

Лист

№ до кум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Н. контр.

Утв.

Лит.

Лист

Листов

1

120

ВАМК.190604.БКП.0018

АТ-107

Носов Д.В.

Кирова Е.В..

у

Разработка бизнес-плана для организации производства новой продукции (на примере ООО «Пекарь»)

Бизнес-план по производству мальтозной патоки

Похожие тематики

  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана на создание предприятия по производству гипсокартона
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана по организации предприятия ООО 'Ваш вкус'
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана по реконструкции предприятия ООО Бриз
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия ООО "СельхозПрод"
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана ООО «Домовой»
  • бизнес-план  Бизнес-план создания нового предприятия по производству хлебобулочных изделий
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана предприятия ОАО "Чувашавтотранс"
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана на примере туристической фирмы ЧУП "Touristo"
  • бизнес-план  Разработка бизнес-плана цветочного магазина
  • бизнес-план  Бизнес план дорожно-строительного предприятия
  • бизнес-план  Бизнес-план автоматизации управления предприятием

Оглавление

  • Бесплатные примеры бизнес-планов
  • Учебные бизнес-планы
  • Как стать коммерсантом?
    • Как стать коммерсантом?
    • Этический кодекс
    • Этикет (Представление и знакомство).
    • Подготовка к переговорам с потенциальным клиентом
    • Деловые переговоры
    • Конфликты
    • Деловая переписка
    • Коммерческое предложение
    • Составление договоров
    • Долгосрочное сотрудничество. Партнерство. Подводные камни
    • Презентация книги «Как стать коммерсантом»
  • Бизнес-планирование
    • Идея
    • Кредит или инвестиции?
    • Сценарий бизнес-плана
    • Сценарий инвестиционного проекта
    • Сценарий ТЭО (Технико-экономическое обоснование)
    • Меморандум
    • Методика составления бизнес–плана по пунктам
    • Описание проекта
    • Преимущество проекта
    • Материально-технические ресурсы бизнес-проекта (часть 1)
    • Материально-технические ресурсы бизнес-проекта (часть 2)
    • Потребность в инвестициях
    • Срок возврата заемных средств (Возможные риски)
    • Маркетинговая стратегия
    • Решение социальных проблем
    • Календарный план реализации бизнес–проекта
    • Основные показатели эффективности бизнес–проекта
  • Бизнес в России
    • Бизнес в России — 1
    • Бизнес в России — 2
    • Бизнес в России — вопросы, сомнения, выводы
  • Предпринимательский миф
    • Предпринимательский миф — 1
    • Предпринимательский миф — 2
    • Предпринимательский миф — 3
  • Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция
    • Создание ИП за пять дней — 1
    • Создание ИП за пять дней — 2
    • Создание ИП за пять дней — 3
    • Создание ИП за пять дней — 4
  • Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
    • Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
    • Налогообложение
    • Инвесторы
    • Кредит
    • Аренда и собственность
    • Поставщики
    • Кассовое оборудование
    • Маркетинговая стратегия
    • PR – кампания
  • Командообразование
    • Командообразование
    • Процесс командообразования и его составляющие
    • Работа в команде
    • Корпоративный отдых (тренинг)
    • Типы ролей в команде по Белбину
    • Тест Белбина
    • Слушание в деловой коммуникации
    • Персонал
  • Делопроизводство
    • Как написать резюме
    • Оформление сотрудника
    • Трудовой договор
    • Развитие персонала, обучение сотрудников
    • Оценка персонала
    • Должностные инструкции, штатное расписание
    • Делегирование полномочий
    • Оформление отпуска
    • Увольнение сотрудника
    • Характеристика
  • Начальник. Друг или враг?
    • В помощь руководителю
    • Серый кардинал
    • Эффективный руководитель
    • Стили управления коллективом
    • Организация деятельности сотрудников
    • Закон Парето или принцип 80/20
    • В помощь подчиненному
    • Скрытое управление руководителем
    • Как сменить генерального директора
    • Этикет «Руководитель — Подчиненный»
  • Бухгалтерия
    • Что такое бухгалтерия
    • Бухгалтерская Двойная запись
    • Бухгалтерские Счета
    • Бухгалтерские Актив и Пассив
    • Бухгалтерский баланс
    • Бухгалтерская проводка
    • Бухгалтерский учет
    • Финансовые отчеты
    • Финансовый анализ
    • Аванс и заработная плата
    • Аудит
  • Налогообложение
    • Что такое налог и налогообложение
    • Общепринятая система налогообложения
    • Элементы налогообложения
    • Метод налогообложения
    • Виды налогообложения
    • Возврат ошибочно перечисленного налога
    • Формы налоговой отчетности
    • Налогообложение и интернет-магазины
    • Налогообложение и сделки с недвижимостью
  • Страхование
    • Введение в Страхование
    • Страховые взносы
    • Пенсионное страхование
    • Пособия ПВНТ и БиР
    • Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
    • Порядок и сроки уплаты страховых взносов (отчетность)
    • Обложение страховыми взносами
    • Начисление страховых взносов (тарифы)
    • Доходы и расходы системы обязательного социального страхования
    • Персонифицированная отчетность и учет
  • Охрана труда
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 1
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 2
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 3
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 4
    • Вредные и опасные производственные факторы
    • Требования безопасности работ
    • Пропаганда охраны труда и документация
    • Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
    • Необходимые документы по охране труда
  • Практика
    • Регистрирую ООО — Практика
    • Как я стала ООО — репортаж из «горячей точки»
    • Как я стала ООО — часть 2
    • Законодательство, которое нужно знать начинающему предпринимателю и опытному бизнесмену
    • Юридическая помощь будущим мамам

Популярные статьи

  • Путь открыт «Основные показатели эффективности бизнес – проекта» беседа шестнадцатая
  • Охрана труда. Вредные и опасные производственные факторы. Часть V
  • Проводка «Бухгалтерия» глава восьмая — 6 (Проводка)
  • Создание ИП за пять дней. Пошаговая инструкция. Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция — Глава третья
  • Характеристика «Делопроизводство» глава шестая — 10 (Характеристика)
  • Календарный план «Календарный план реализации бизнес – проекта» беседа пятнадцатая

Интересное на сайте

Скачать книгу "Как стать комммерсантом"Скачать бесплатно книгу "Как стать комммерсантом" в pdf формате
Бизнес-план интернет-магазина: Ювелирные изделия из серебра
Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция
«Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
Должностные инструкции, штатное расписание
Как написать коммерческое предложение
Сценарий бизнес-плана
Методика составления бизнес – плана по пунктам
Как написать резюме
Как не нужно покупать машину

Популярные бизнес-планы

  • Бизнес план для производства лстк
  • Пример бизнес план для производства сэндвич панелей
  • Бизнес план для производства биодизеля
  • Бизнес план для производства шампуня
  • Бизнес план мини пекарни

Свежие комментарии

  • Анна к записи «Основные показатели эффективности бизнес – проекта» беседа шестнадцатая
  • Анна к записи Юридическая помощь будущим мамам
  • Charlestib к записи «Меморандум» беседа шестая
  • Lanita к записи Как не нужно покупать машину
  • Олег Шакиров к записи Гостевая книга

При полном или частичном цитировании гиперссылка на публикацию обязательна.

Copyright © 2009 - 2023 Бизнес-планирование | Политика конфиденциальности