Бизнес-план стоматологической клиники «Счастливая улыбка»

Рынок и план представляют собой взаимодополняющие, а не взаимоисключающие компоненты хозяйственного механизма. Современный рынок и рыночные отношения не могут находиться вне сферы какого-либо управления. Непонимание этой аксиомы обернулось для многих российских предприятий банкротством.

Согласование интересов на рынке

Продавцы и покупатели в качестве объектов рынка могут согласовать свои интересы и работу только с помощью долгосрочных и текущих планов. Согласование интересов обладателей бизнес-идей и инвесторов осуществляется в бизнес-плане по реализации совместного проекта.

План и рынок как единая система

План и рынок объединены в общую систему производства и потребления продукта. Разрушение одной из составляющих этой системы приводит к разрушению всей системы.

Переход к рынку

Отличительной чертой предпринимательства в России в настоящее время является постепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеса к современным международным формам с использованием методов и средств бизнес-планирования.

Ранние этапы бизнес-планирования

При переходе к рынку в содержании проектов наибольшим изменениям подвергаются ранние (прединвестиционные) этапы бизнес-планирования: определение целей и стратегий их достижения, анализ осуществимости идеи, нахождение заинтересованных партнеров-инвесторов, формирование финансовых потоков, оценка рисков и эффективности.

Цель работы

Цель данной работы — рассмотреть теоретические основы бизнес-планирования и применить их на практике, разработав бизнес план стоматологической клиники.

Описание проекта

Предполагается открытие предприятия «Счастливая улыбка», оказывающего все виды стоматологических услуг: лечение, имплантация, ортодонтия (исправление прикуса), хирургия, протезирование, гигиена полости рта. Стоматологический кабинет будет расположен в городе Улан-Удэ.

Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма данного предприятия — общество с ограниченной ответственностью. Предполагается открыть кабинет на 4 зубоврачебных кресла, будет привлечено 16 наемных работников. В дальнейшем планируется приобретение дополнительных зубоврачебных кресел для приема детей и привлечение на работу детских стоматологов.

Финансовые показатели

Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на один год): аренда помещения — 600 000 рублей, закуп оборудования — 2 325 000 рублей, закуп расходных материалов и инструментов — 380 000 рублей, закуп прочей мебели и техники — 110 000 рублей, зарплата персонала — 3 960 000 рублей. Планируемая выручка за год работы — 21 060 000 рублей. Чистая прибыль проекта — от 501 000 до 2 091 000 рублей.

Основная идея проекта

Основная идея проекта — оказание всех видов стоматологических услуг населению. В настоящее время все меньше и меньше людей обращаются для лечения зубов в муниципальные поликлиники, и главные причины тому: устаревшее оборудование, не всегда доброжелательный персонал и невозможность попасть к врачу в удобное время.

Таблица финансовых показателей

Показатель	Сумма
Аренда помещения	600 000 рублей
Закуп оборудования	2 325 000 рублей
Закуп расходных материалов и инструментов	380 000 рублей
Закуп прочей мебели и техники	110 000 рублей
Зарплата персонала	3 960 000 рублей
Планируемая выручка за год работы	21 060 000 рублей
Чистая прибыль проекта	от 501 000 до 2 091 000 рублей

Список используемых ресурсов

• Аренда помещения
• Оборудование
• Расходные материалы и инструменты
• Прочая мебель и техника
• Персонал

Стоматологический кабинет «Счастливая улыбка» будет расположен по адресу улица Шаляпина, дом 5, корпус В. Это здание предлагает подходящее помещение площадью 100 квадратных метров, которое полностью соответствует требованиям к медицинскому учреждению. С владельцем помещения заключен договор аренды на пять лет с возможностью в будущем приобрести его в собственность.

Компания «Счастливая улыбка» предоставит полный спектр стоматологических услуг:

1. Осмотр, диагностика и консультации;
2. Обследование на радиовизиографе;
3. Лечение кариеса, пульпита и периодонтита;
4. Удаление зубов;
5. Протезирование, включая съемные и несъемные протезы;
6. Дентальные имплантаты;
7. Установка брекетов;
8. Профессиональное отбеливание зубов методом ZOOM;
9. Профессиональная гигиена полости рта.

Услуги стоматологического кабинета будут направлены на удовлетворение потребностей населения Улан-Удэ. Предприятие получило государственную лицензию на оказание медицинской деятельности.

Режим работы будет удобен для пациентов: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 20:00, по предварительной записи. Такой график позволит людям посещать стоматолога в любое время, включая выходные дни, что особенно актуально для занятых деловых людей, которые не могут посетить стоматолога в обычные будни.

Безопасность услуг обеспечивается соблюдением строгих санитарно-гигиенических норм. Для этого в кабинете будут установлены бактерицидные лампы для стерилизации воздуха, холодильник для хранения лекарств, а также автоклав и стерилизационные шкафы для стоматологических инструментов. Кроме того, сотрудники пройдут необходимую подготовку по гигиене работы в стоматологическом кабинете, и руководство будет тщательно контролировать соблюдение этих норм.

Конкурентоспособность предприятия будет поддерживаться следующими факторами:

1. Строгий контроль качества предоставляемых услуг;
2. Постоянное повышение квалификации врачей с учетом новых тенденций в стоматологии (присутствие на специальных курсах, семинарах и т. д.);
3. Конкурентоспособные цены;
4. Адаптация развития предприятия к пожеланиям и отзывам клиентов.

3. Анализ рыночной ситуации в области стоматологических услуг

Чтобы привлечь новых пациентов, важно понимать, что мы можем предложить потенциальным клиентам, чем наши услуги отличаются от конкурентов и на кого они ориентированы.

Анализируя данные о посещении стоматологической клиники в Советском районе Улан-Удэ за 2012-2013 годы, можно выделить следующие тенденции:

10% пациентов пришли по рекламе в печатных изданиях; 10% были направлены из других частных стоматологических кабинетов, особенно за хирургическими процедурами (поскольку таких клиник в городе мало); 4% — по договорам с организациями; 36% — по рекомендациям знакомых и друзей; 23% выбрали эту клинику из-за своего расположения; 2% были привлечены тем, что в кабинете работают кандидаты медицинских наук и врачи высшей категории. Гибкая система скидок привлекла 15% студентов и пенсионеров.

SWOT-анализ проекта:

S (Сильные стороны):

1. Хорошее местоположение;
2. Близость к остановке общественного транспорта;
3. Доступные цены;
4. Высокое качество предоставляемых услуг.

W (Слабые стороны):

1. Конкуренция со стороны других стоматологических клиник;
2. Зависимость от арендатора;
3. Высокие тарифы на электроэнергию.

O (Возможности):

1. Возможность повышения квалификации врачей в соответствии с новыми тенденциями;
2. Расширение спектра услуг;
3. Открытие новых стоматологических клиник в других районах города.

T (Угрозы):

1. Имущественный ущерб из-за возможного повреждения имущества;
2. Повышение цен на расходные материалы;
3. Возможность появления конкурента в том же районе.

Основная часть будущих пациентов нашего стоматологического кабинета — люди обоих полов в возрасте от 21 до 55 лет, проживающие в Улан-Удэ и имеющие средний или выше среднего уровень дохода.

Одной из ключевых составляющих маркетинга является ценообразование. Анализ цен конкурентов показал, что мы можем предложить более привлекательные тарифы, которые при том же качестве будут ниже среднего уровня, обеспечивая тем не менее прибыльность нашего бизнеса (см. таблицу 1).

Таблица 1. Цены на услуги стоматологического кабинета «Счастливая улыбка»

Наименование работ	Цена в рублях
Осмотр, диагностика, консультация	Бесплатно
Обследование на радиовизиографе	150 рублей
Лечение кариеса	800-2800 рублей
Лечение периодонтита	3100-4300 рублей
Лечение пульпита	2900-4700 рублей
Лечение пародонтита	500-700 рублей
Удаление зуба	550 рублей
Съемное протезирование	От 1500 рублей
Несъемное протезирование	От 1700 рублей
Дентальная имплантация	От 10 000 рублей
Установка брекетов	От 6000 рублей
Профессиональная гигиена полости рта	От 90 рублей
Профессиональное отбеливание зубов	4000-6000 рублей

Наши конкуренты — другие стоматологические клиники, расположенные в микрорайоне Шишковка Улан-Удэ. Мы выявили их слабые стороны: высокие цены, неудобное время работы (отсутствие работы по воскресеньям и до 20:00 по субботам) и недостаточная квалификация и опыт врачей. Кроме того, часто наблюдается тенденция «лечить» не только заболевания, но и здоровые зубы, чтобы увеличить выручку, а также пытаться навязать пациентам ненужные дополнительные услуги.

ООО «Счастливая улыбка», зная об этих недостатках конкурентов, имеет следующие преимущества:

1) Более низкие цены;
2) У удобный график работы (включая выходные дни и вечернее время);
3) Квалифицированных и опытных врачей, постоянно повышающих свою профессиональную квалификацию;
4) Честное отношение к пациентам. Мы понимаем, что довольный клиент сам расскажет о нашем кабинете друзьям и знакомым, в то время как недовольный может оставить негативный отзыв, который навредит нашей репутации. Поэтому мы стараемся оказывать услуги на высоком уровне, поддерживая хорошую репутацию нашего стоматологического кабинета.

Мы ориентируемся на жителей данного района и близлежащих районов с средним уровнем дохода. Рынок стоматологических услуг в Улан-Удэ растет с каждым годом, и конкуренция между частными клиниками высока. Однако основными конкурентами нашей компании являются государственные стоматологические учреждения, так как более 60% наших соотечественников предпочитают их частным медицинским центрам. Государственные врачи берут меньше денег, но их опыт и профессионализм не вызывают сомнений у пациентов.

Однако на рынке стоматологических услуг в Улан-Удэ конкуренция в основном сосредоточена между частными клиниками.

Основными конкурентами ООО «Счастливая улыбка» являются:

• Клиника «Ива Дент»;
• Частный стоматологический кабинет.

Сравнение нашего бизнеса с конкурентами по ключевым факторам представлено в таблице 2.

Таблица 2. Факторы конкурентоспособности

Факторы	«Счастливая улыбка»	Конкуренты
Местонахождение	Центр города, удобная парковка, рядом автобусные и троллейбусные остановки	Отдалено от центра, не всегда удобно для пациентов
Качество услуг	Высокое качество, современные технологии и оборудование	Высокое, но более высокие цены
Уровень цен	Средняя стоимость, конкурентоспособная цена	Более высокая цена, что может отпугнуть некоторых пациентов
Ассортимент услуг	Все виды лечения и протезирования, косметическая стоматология	Все виды лечения и протезирования, косметическая стоматология
Репутация компании	Новая компания, еще не получила широкой известности	Широко известная фирма с лояльной клиентской базой

Как видно из таблицы, основной конкурентом ООО «Счастливая улыбка» является частный стоматологический кабинет. Однако между нами не так много отличий в таких показателях как уровень цен, местоположение и репутация компании. Мы конкурируем в основном по качеству услуг, эффективности рекламы и уровню обслуживания пациентов.

Учитывая эту информацию, компания «Счастливая улыбка» должна разработать тщательный маркетинговый план, чтобы завоевать доверие клиентов и успешно конкурировать на рынке стоматологических услуг.

Практика показывает, что лидирующие позиции на рынке занимают те стоматологические клиники, которые имеют хорошо развитый маркетинг. Поэтому, наряду с анализом рынка и конкурентов, важно тщательно спланировать свою маркетинговую деятельность. Бизнес-план должен включать в себя эффективный план маркетинга.

План маркетинга «Счастливой улыбки» включает три основных компонента:

1. Анализ рынка сбыта: изучение спроса на стоматологические услуги, анализ конкурентов и их стратегий ценообразования, а также определение целевой аудитории.

2. Оценка конкурентов: исследование сильных и слабых сторон конкурентов, их ценовой политики, маркетинговых стратегий и услуг, которые они предлагают.

3. Стратегия маркетинга:

4. Пренезрение на рынок с помощью инновационных методов лечения и современного оборудования по доступным ценам.
5. Увеличение доли компании на рынке за счет предоставления высококачественных стоматологических услуг.
6. Ценообразование на основе затрат с учетом спроса и цен конкурентов, включая себестоимость, целевую прибыль и налоги.

Стратегия маркетинга «Счастливой улыбки» направлена на привлечение новых клиентов и превращение их в постоянных, а также на поощрение рекомендаций через эффективную рекламу и создание положительного впечатления от стоматологического обслуживания.

Расходы на рекламу будут включать в себя различные каналы, такие как телевидение, газеты, радио, брошюры и другие методы продвижения. Эти расходы будут включены в производственные издержки.

Ключевым фактором успеха является создание положительного впечатления у первых клиентов за счет использования современного оборудования, эффективной работы персонала и удобного интерьера кабинета. Это также способствует распространению информации «из уст в уста», что имеет большое значение для привлечения новых пациентов.

В рамках производственного плана компания «Счастливая улыбка» должна продемонстрировать свою способность предоставлять услуги высокого качества вовремя. Для этого необходимо тщательно спланировать процесс открытия стоматологического кабинета, включая выбор подходящего помещения и приобретение необходимого оборудования.

Оборудование и материалы будут закупаться напрямую у производителей через интернет-магазины для оптимизации затрат. В план покупки входит стоматологическое оборудование, такое как установки, радиовизиограф, автоклав, стерилизационные шкафы, лампы для отбеливания и другое необходимое оборудование, а также мебель, медикаменты и другие расходные материалы.

Затраты на содержание стоматологического кабинета можно разделить на постоянные и переменные. Переменные затраты будут зависеть от типа предоставляемых услуг и включают в себя стоимость материалов, труда и других ресурсов.

План финансовых результатов деятельности

Таблица расчета по кредиту

Сумма кредита
Процентная ставка
Количество месяцев
Ежемесячный платеж
Сумма к оплате
Переплата

План финансовых результатов деятельности (план прибылей и убытков)

Планируемые финансовые результаты деятельности предприятия составляются ежемесячно в течение первого года работы. В этом документе указываются ожидаемые расходы и доходы за определенный период, а также прибыль или убыток, которые будут получены в этот период.

Таблица расчета финансовых результатов деятельности на 1 год (по месяцам)

Месяц	Доходы	Расходы	Прибыль/Убыток
Январь	200 000 руб.	150 000 руб.	50 000 руб.
Февраль	220 000 руб.	160 000 руб.	60 000 руб.
Март	240 000 руб.	170 000 руб.	70 000 руб.
Апрель	250 000 руб.	180 000 руб.	70 000 руб.
Май	260 000 руб.	190 000 руб.	70 000 руб.
Июнь	270 000 руб.	200 000 руб.	70 000 руб.
Июль	280 000 руб.	210 000 руб.	70 000 руб.
Август	300 000 руб.	220 000 руб.	80 000 руб.
Сентябрь	310 000 руб.	230 000 руб.	80 000 руб.
Октябрь	320 000 руб.	240 000 руб.	80 000 руб.
Ноябрь	330 000 руб.	250 000 руб.	80 000 руб.
Декабрь	350 000 руб.	260 000 руб.	90 000 руб.

Статьи расходов и доходов
Выручка
Всего переменных затрат
Всего постоянных расходов
Платеж по кредиту
Налоги
Чистая прибыль