Бизнес-план инвестиционного проекта
«Создание парка развлечений на базе парка «Берендеевка»
Резюме проекта Цель проекта:
Создание парка для семейного и активного отдыха в городе Костроме в рамках бренда «Кострома – родина снегурочки».
Место реализации:
город Кострома, территория Посадского леса (до 50 га)
Предлагаемые услуги:
— аттракционы (детские, подростковые, спортивные);
— тропа испытаний, ведущая на Берендееву поляну;
-дворец Берендея (экскурсии);
-каток (зима);
-кафе, ресторан;
-продажа сувениров.
3. Горизонт планирования проекта: 10 лет
4. Общая стоимость проекта: 150 000,0 тыс. рублей.
5. Коммерческая эффективность проекта:
NPV (чистый приведенный доход), млн. руб. – 109 922,5 тыс. рублей
IRR (внутренняя норма рентабельности), % — 23%
PI (индекс прибыльности ), руб./руб. – 1,73
PP (срок окупаемости проекта), лет – 4,2
Анализ рынка
По данным Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, в стране насчитывается около 650 парков, в том числе крупных. Однако точную цифру подсчитать довольно сложно: эта деятельность не лицензируется и не сертифицируется. А из-за отсутствия отраслевого технического регламента (аналога ГОСТа) неясно, что относится к аттракционам, а что – нет.
Парк аттракционов для малого города – достаточно стабильный и недорогой формат. Основная задача здесь – заполнить масштабных развлечений в городе. Классическим является стационарный парк на 15-25 аттракционов. Для таких проектов подходят площадки 3-4 гектара.
В России слабо освоен формат крупных парков площадью 10-20 гектаров с современной зоной аттракционов, искусственным озером, лесопарком. Минимальные вложения здесь – 20 млн. долларов.
Общая парковых услуг и развлечений оценивается в 3,5 млрд. рублей в год. По объему сборов и числу аттракционов лидирует Центральный округ – благодаря Москве. По оценкам специалистов, создание стационарного парка аттракционов будет коммерчески выгодным уже при населении города в 200 тыс. человек. При этом 70% доходной части бизнеса должна составлять продажа билетов, а 25-30% приходится на общепит и сопутствующие товары и услуги.
Достоинства и недостатки создаваемого парка в Берендеевке приведены в таблице:
|
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
| Уже существующий брэнд, узнаваемый в туристической среде; Уникальное сочетание показа туристических объектов с возможностью развлечься на свежем воздухе; Наличие большого в парковой зоне с частичным наличием коммуникаций; Поток туристов увеличивается (детский) | Отсутствие опыта организации подобных парков в городе Костроме; Отсутствие специалистов; Отдаленность основных ; Влияние сезонности на посещаемость |
Конкурентная среда
1. Соседствующие регионы:
В близлежащих городах (Иваново, Ярославль) существуют парки развлечений, но они устарели, их специфика не ясна. Единственный, сравнительно новый парк – парк активного и семейного отдыха «Забава», расположенный в 15 км от города Ярославля (в районе кемпинга «Белкино»). Парк расположен в лесном массиве площадью 6 гектаров – вместимость парка до 500 человек, работает как зимой, так и летом. В его арсенале: прокат для зимних видов спорта, , веревочный городок: канатный город (маршруты), скалодром, автодром, анимация, пневмосани, квадроциклы , гольф, батуты, стрелковый тир, услуги бани и сауны. В парке проводятся общегородские мероприятия и организовываются концерты звезд. Цены на услуги достаточно высоки, средняя цена билета – 300-400 рублей, въезд в парк – 100 рублей с а/м.
2. Город Кострома:
1). «Парк на Никитской» — всесезонный
Средняя цена билета – 100 рублей
|
Вид |
Кол-во |
Наименование |
|
1. Детские |
14 шт |
Бабочки |
|
Полет |
||
|
Мини-Джет |
||
|
Черепахи |
||
|
Лесная сказка |
||
|
Батуты |
||
|
Батут «Кенгуру» |
||
|
Водяные шары |
||
|
Фантастик Джамп |
||
|
Ралли |
||
|
Воздушные шары |
||
|
Фарм Трейн |
||
|
Игровая площадка |
||
|
Сладкоежка |
||
|
2.Семейные |
12 шт |
Драконы |
|
Солнышко |
||
|
Лебеди |
||
|
Батутный городок |
||
|
Лодочки |
||
|
Комната смеха |
||
|
Автодром |
||
|
Праздничная карусель |
||
|
Тир |
||
|
Вертолеты |
||
|
Паровозик |
||
|
Электромобили |
||
|
3.Экстремальные |
7 шт |
Хип-хоп |
|
Лавица |
||
|
Камикадзе |
||
|
Весёлые вертушки |
||
|
Аэлита |
||
|
Канатный городок «Эльбрус» |
||
|
Скалодром |
2). Парк «Центральный» — один сезон
Зимний период – каток
Средняя цена билета – 70 рублей
|
Вид |
Кол-во |
Наименование |
|
1.Детские |
Юнга |
|
|
Солнышко |
||
|
Самолетик |
||
|
Лодочки |
||
|
Смешарики |
||
|
2.Семейные |
Электромобили |
|
|
Паровозик |
||
|
3.Экстремальные |
Орбита |
|
|
Цепочки |
Концепция парка:
Парк в Берендеевке совместит в себе два направления – возможность развлечься семьей и друзьями на свежем воздухе и узнать что-то новое о всенародной любимице – Снегурочке, ее жизни и месте ее рождения.
Туристический поток предположительно на 70 % будет состоять из туристов из других городов, в основном это коллективы детей школьного возраста, а также семьи с детьми. Остальная доля туристов будет приходиться на семьи с детьми из города Костромы.
Работа парка будет носить всесезонный характер. Зимний режим работы включает в себя организацию экскурсий, в том числе по дворцу Берендея, работу «тропы испытаний», частичную работу аттракционов, каток, катание на зорбах и других видах зимнего инвентаря (ватрушках, санях), катание на лошадях, снегоходах и т. д., зимние гулянья. Возможен также перенос проведения общегородского мероприятия «Конкурс ледовых фигур». Летний период – экскурсии, «тропа испытаний», аттракционы, озеро (поющий фонтан), летние праздники. Режим работы парка с 10.00 до 22.00, 1 выходной в неделю.
Зонирование парка в Берендеевке
Тропа испытаний – путь (дорога) от входа в парк до поляны Берендея, на котором перед гостями предстают сказочные герои (элементы сказок)- электронно-механические устройства, пройти мимо которых можно только выполнив определенные условия:
- а) избушка на курьих ножках – должна повернуться, отъехать и пропустить гостей;
- б) голова из сказки «Руслан и Людмила» — периодически дует, и нужно пробежать, не попав под струю воздуха;
- в) фонтан – шутиха – пробежать по камушкам и не наступить на камень (каждый раз разный), который включает струю воды;
- г) качающийся мостик через эмитированную пропасть;
- д) дуб зеленый и кот ученый ….
е) яблоня с наливными яблочками
ж) белка, которая орешки грызет …
Одним из вариантов разработки таких сказочных элементов может стать объявление конкурса (с вручением хорошей денежной премии) среди студентов технических специальностей ВУЗов.
Кроме того, по всей тропе среди деревьев должны прятаться различные герои сказок (избушка Кикиморы, Кощей Бессмертный, Русалка, Водяной)
Поляна Берендея — зона, в которой располагаются Палаты Берендея, элементы деревушки, где живет Снегурочка (избы, мельница, колодец, имитация костра, большие качели, фигуры (восковые) персонажей сказки «О Снегурочке», домашних животных и т. д.). Одновременно предполагается присутствие живых персонажей. Также на площадке должна располагаться сцена с зоной для съемных сидячих мест.
3. Подростковая зона — зона для подростков 12-16 лет со спортивными и интерактивными площадками в древнерусских традициях: в летнее время — спортивный батут, катание на лошадях, , лапта, стрельба из лука, волейбольная площадка, в зимнее – катание на лыжах, коньках, санках, лошадях, зорбах, ватрушках, на любой сезон — «Веселые горки», парковые качели, тир, кафе.
4. Детская зона – зона для детей младшего возраста с игровыми каруселями, паровозиком, детским игровым комплексом.
Перечисленные зоны расположены вокруг центральной части парка, включающей в себя озеро и лабиринт. Лабиринт защищает Берендееву поляну от входа для тех, кто не участвует в Тропе испытаний. Таким образом, проникнуть на Берендееву поляну можно только пройдя через Тропу испытаний, или через Лабиринт.
Стоимость инвестиционного проекта
|
Наименование объекта |
Кол-во |
Стоимость, тыс. рублей |
Сумма, тыс. рублей |
|
|
Тропа испытаний |
||||
|
1.Избушка Бабы Яги |
1 шт |
300,0-сруб 500,0-механизм |
800,0 |
|
|
2.Черномор |
1 шт |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
3.Пьяный мостик |
1 шт |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
4.Фонтан-шутиха |
1 шт |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
5.Дуб-сказочник |
1 шт |
500,0 |
500,0 |
|
|
6.Прыжки через костер |
3 шт |
62,0 |
186,0 |
|
|
Развлекательные зоны |
||||
|
Лабиринт |
1 шт |
350,0 |
350,0 |
|
|
Мельница |
1 шт |
200,0 |
200,0 |
|
|
Избушка малая |
3 шт |
100,0 |
300,0 |
|
|
Детская |
Комплекс игровой детский с резиновым покрытием |
1 шт |
962,0 Покрытие 200м2* 2760 |
962,0 552,0 |
|
Аттракцион детский «Лошадка» |
1 шт |
525,0 |
525,0 |
|
|
Поезд «Караван» |
1 шт |
455,0 |
455,0 |
|
|
Детская цепочная карусель «Сказка» |
1 шт |
480,0 |
480,0 |
|
|
Качели (комплекс) |
3 шт |
51,0 |
153,0 |
|
|
Карусели |
3 шт |
35,0 |
105,0 |
|
|
Подростковая |
«Веселые горки» |
1 шт |
6500,0 |
6500,0 |
|
Парковые качели «Ермак» |
1 шт |
1195,0 |
1195,0 |
|
|
Тир лазерный |
2 шт |
175,0 |
350,0 |
|
|
Экстремальный батут |
2 шт |
178,0 |
356,0 |
|
|
Зорб |
4 шт |
115,0 |
460,0 |
|
|
21429 |
||||
|
Монтаж оборудования (с шеф-монтажом -25% от стоимости) |
2530,0 |
|||
|
Капитальные строения |
||||
|
Дворец Берендея |
1 шт |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
Кафе 25 мест |
1 шт |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
Кафе 60 мест |
1 шт |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
КПП с административным зданием и медпунктом |
1 шт |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
Мастерская+склад |
1 шт |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
|
Туалеты |
3 шт |
540,0 |
1620,0 |
|
|
Киоск торговый |
10 шт |
250,0 |
2 500,0 |
|
|
Благоустройство |
40620 |
|||
|
Лавочка |
40 шт |
8,0 |
320,0 |
|
|
Дорожки |
1 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Парковка |
100 м/мест |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
Искусственное озеро 100*50 |
1 шт |
2700,0 |
2700,0 |
|
|
Ограда парка по периметру |
1 шт |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Пункт охраны со связью |
4 шт |
735 |
2940 |
|
|
112 539,0 |
||||
|
Прочие затраты |
||||
|
Прочие затраты |
37 461,0 |
|||
|
Итого по всем разделам |
150 000,0 |
В стоимость проекта не включена разработка проекта, стоимость прокладки коммуникаций, расходы на рекламную кампанию, создание сайта
Расчет затрат на содержание в год
Энергопотребление :
|
Вид оборудования |
Мощность |
Среднее количество часов работы в день |
Стоимость 1 кВт |
Затраты в год, руб. (317 дней) |
|
Тропа испытаний |
6 кВт |
12 |
5,1 |
116402,4 |
|
Дворец Берендея |
3 кВт |
12 |
5,1 |
58 201,2 |
|
«Веселые горки» |
24 кВт |
12 |
5,1 |
465 609,6 |
|
Аттракцион «Лошадка» |
1 кВт |
12 |
5,1 |
19 400,4 |
|
Поезд «Караван» |
1,5 кВт |
12 |
5,1 |
29 100,6 |
|
Цепочная карусель «Сказка» |
0,5 кВт |
12 |
5,1 |
9 700,2 |
|
Качели «Ермак» |
2,2 к Вт |
12 |
5,1 |
42 680,88 |
|
Тир |
0,5 кВт |
12 |
5,1 |
9 700,2 |
|
Кафе 25 |
25 кВт |
12 |
5,1 |
485 010,0 |
|
Ресторан 60 |
50 кВт |
12 |
5,1 |
970 020,0 |
|
Административное здание |
2 кВт |
12 |
5,1 |
38 800,8 |
|
Мастерская+склад |
3 кВт |
12 |
5,1 |
58 201,2 |
|
Итого |
282 827,5 |
Коммунальные услуги:
Водоснабжение, водоотведение, – 500 000,0
Заработная плата сотрудников:
|
Профессия |
Кол-во |
Заработная плата |
З/п в день |
Кол-во раб. дней в мес. |
ФОТ |
|
Администратор парка |
3 |
20 000 |
769,2 |
26 |
720000 |
|
Кассир |
4 |
14 000 |
538,5 |
26 |
672000 |
|
Контролер билетов |
5 |
10 000 |
384,6 |
26 |
600000 |
|
Бухгалтер |
1 |
20 000 |
909,1 |
22 |
240000 |
|
Охранник |
6 |
18 000 |
692,3 |
26 |
1296000 |
|
Аниматор |
10 |
16 000 |
615,4 |
26 |
1920000 |
|
Экскурсовод |
4 |
16 000 |
615,4 |
26 |
768000 |
|
Директор |
1 |
30 000 |
1363,6 |
22 |
360000 |
|
Уборщик территории |
4 |
12 000 |
461,5 |
26 |
576000 |
|
Слесарь |
2 |
12 000 |
800,0 |
15 |
288 000 |
|
Мастер по обслуживанию аттракционов |
2 |
25 000 |
961,5 |
26 |
600 000 |
|
Итого |
42 |
8 040 000 |
Финансовые расчеты проекта представлены в таблице.
Свежие комментарии