Бизнес-план для Отдела Бронирования в Отеле Акватория Лета

ООО «Акватория Лета» является частным предприятием, расположенным в городе Ейске Краснодарского края.

Описание отеля

Территория отеля составляет 5000 м2, а номерной фонд представлен 82 номерами. Гости отеля – это в основном либо индивидуалы, либо клиенты турагенств. Большее количество гостей прибывают из Ростова-на-Дону и Москвы.

Анализ рынка

На рынке гостиничных услуг города Ейска ООО «Акватория Лета» занимает устойчивое положение, но появление конкурирующих услуг других курортов заставляет отель искать новые пути привлечения клиентов и управления качеством сервиса.

Цель проекта

Цель проекта – обеспечение максимальной загрузки отеля ООО «Акватория Лета» в течение всего сезона.

Комплекс мероприятий по увеличению загрузки отеля

• Работа службы бронирования с 01.03.11.
• Добавление в штат двух сотрудников.
• Приобретение мебели и оргтехники для оснащения кабинета.

Стоимость открытия отдела бронирования

Полная себестоимость открытия отдела бронирования в марте 2011 года составит 106 390 руб.

Финансирование проекта

Предстоящие инвестиции по созданию отдела бронирования будут осуществляться за счет собственных средств. Затраты на создание отдела бронирования будут возмещены в течение одного сезона.

Меры по снижению рисков

Проектом предусматривается комплекс мер по снижению рисков, связанных с производственными, социально-психологическими и маркетинговыми факторами.

Актуальные проблемы гостиничной индустрии города Ейска

• Необходимость модернизации материально-технической базы.
• Необходимость внедрения прогрессивной техники и технологий, обеспечивающих повышение качества обслуживания.

Проблемы гостиничного бизнеса города Ейска особенно актуальны для небольших и старых предприятий размещения.

Рынок гостиничных услуг города Еиска можно сегментировать по уровню доходности гостей и их требованиям к престижности:

• Гости с высоким уровнем дохода, взыскательные и требовательные, ценящие высококачественные услуги и сервис. Они ищут модные направления для отдыха, хотят поддерживать свой статус и не обращают внимания на высокие цены (10%).
• Гости со средним достатком, которые не стремятся к роскоши, но нуждаются в комфорте. Они требовательны к качеству обслуживания. Цена имеет значение, но они готовы платить за качество и комфорт, отказывая себе в других удовольствиях (50-60%).
• Гости с низким уровнем дохода, которые путешествуют эпизодически. Для них главным критерием при выборе места размещения является цена. Они чаще всего останавливаются в частном секторе (30–40%).

Таким образом, услуги гостиниц города Еиска будут востребованы только в случае улучшения материально-технической базы и повышения качества обслуживания до уровня 3 звезд и выше. Кроме того, для привлечения гостей с низким уровнем дохода необходимо создать гостиницы уровня одной—двух звезд со справедливыми ценами.

ООО «Акватория Лета» — это спортивный клуб-отель, предлагающий уникальные услуги по обучению виндсерфингу, кайтсерфингу и вейкбордингу. Рынок сбыта услуг ООО «Акватория» можно сегментировать по разным признакам. В таблице 1 представлена сегментация рынка по потребителям:

Таблица 1 — Сегментация рынка по потребителям:

Общественный класс (% от всего сегмента)	Характеристика класса (род занятий, профессия и т. п.)	Потребительские предпочтения (услуги в пакете)	Продолжительность поездки
Высший класс (11%)	Президенты крупных предприятий, банков, политические деятели, их семьи	Проживание в VIP-номерах или номерах с видом на море, спорт, обслуживание в номере, питание по меню в ресторане отеля чаще всего по меню, интернет, WI-FI, услуги прачечной, сейф, доставка	Выходные (2—3 дня) или длительные поездки (от 7 до 42 дней)
Выше среднего класса (62%)	Владельцы среднего и небольшого бизнеса	Проживание в номерах с видом на море или в номерах с трассой, спорт, питание по меню или шведский стол, интернет, WI-FI, услуги прачечной, сейф, доставка	Выходные (2—3 дня) или от 7 до 21 дня
Средний класс (27%)	Менеджеры среднего уровня различных сфер деятельности (администраторы ресторанов, сотрудники офисов, журналисты и др.)	Проживание в номерах на мансарде, спорт, питание — шведский стол, интернет	От 4 до 12 дней
Ниже среднего класса (0%)
Низший класс (0%)

Сегментация рынка по виду потребителей услуг ООО «Акватория» может выглядеть следующим образом:

• Индивидуальные клиенты — 40-45%
• Корпоративные фирмы — 10-15%
• Туристические агентства — 35-40%

Сегментация по географическому ареалу представлена в таблице 2:

Таблица 2 — Сегментация по географическому ареалу:

Город	Общее количество гостей (%)	От туристических агентств (%)	Индивидуально (%)
Москва и область	32%	25%	7%
Ростов-на-Дону и область	41%	10%	31%
Санкт-Петербург, Ленинградская область	15%	9%	6%
Воронеж	7%	0%	7%
Липецк	4%	4%	0%
Другие города РФ, иностранные государства	1%	0%	1%

ООО «Акватория» занимает устойчивое положение на рынке гостиничных услуг Ейска, однако появление конкурентов из других курортов заставляет компанию искать новые пути привлечения клиентов. Сравнительный анализ факторов конкурентоспособности с отелем «Торнадо» представлен в таблице 3.

Таблица 3: Лист оценки конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности	Отель «Акватория Лета»	Отель «Торнадо»
Уровень сервиса	4	3
Престиж торговой марки	5	4
Безопасность	4	4
Комфортность	3	5
Местоположение	5	3
Дополнительные услуги	4	3
Ассортимент услуг	5	3
Качество услуг	4	4
Демонстрация тур-услуг на выставках	4	4
Реклама в СМИ для туристов	5	3
Способы оплаты	5	3

Примечание:

5 — лидер в отрасли, 4 — выше среднего уровня, показатели стабильны, 3 — средний уровень, соответствие отраслевым стандартам, 2 — ухудшение показателей, 1 — кризисное положение.

На основе оценки можно сделать вывод, что ООО «Акватория» имеет более широкий ассортимент услуг и более высокое качество сервиса по сравнению с отелем «Торнадо». В «Акватории» в стоимость номера включены все услуги, включая спортивные.

**3.1. Общая характеристика ООО «Акватория Лета»»

ООО «Акватория Лета» было основано 6 июня 2005 года и стало первым в России клубом активного отдыха на воде. Отель ориентирован на гостей, которым надоело пляжное отдых, и предлагает попробовать различные виды водного спорта: виндсерфинг, кайтсерфинг и вейкбординг. В отеле работают профессиональные инструкторы, которые помогают гостям освоить новые навыки и завязать дружеские отношения.

Город Ейск, выбранный для постройки клуба-отеля, обладает уникальным местоположением на конечности Ейской косы, омываемой с одной стороны Эйским лиманом, а с другой — Таганрогским заливом. Это идеальные условия для парусного спорта и виндсерфинга/кайтсерфинга, а также небольшая глубина упрощает процесс обучения. Отель имеет выход к воде со всех сторон.

Идеология отеля, программы обучения и анимации направлены на обеспечение максимального удовольствия гостям от активного отдыха. Закрытая территория клуба создает атмосферу сообщества людей с похожими интересами. Командное обучение в группе помогает преодолеть психологические барьеры и сделать первый опыт незабываемым. Короткий перелет не вызывает усталости, нет необходимости загранпаспорта или визы. А главное — отсутствие языкового барьера.

Профессиональная спасательная служба, оснащенная современным оборудованием, обеспечивает безопасность занятий экстремальными видами спорта.

Территория клуба занимает 5000 м2 и включает жилые корпуса с номерами, ресепшн, магазин спортивной одежды Rip Curl, ресторан «Акватория» с баром и чилаутом.

Номерной фонд отеля состоит из 82 номеров: 2 VIP-номера, 4 номера с видом на море (SEA VIEW), 38 номеров на первом этаже и 38 мансардных номеров на втором этаже. Общее количество мест — 165—170. Из всех номеров только 6 имеют вид на море, остальные выходят на внутреннюю территорию, хотя отель ориентирован на активный отдых. Программы отеля разработаны так, чтобы гости как можно больше участвовали в мероприятиях и меньше времени проводили в номере.

Клуб «Акватория Лета» уникален своей специализацией на экстремальных видах водного спорта и уникальным местоположением.

На 30 ноября 2010 года в состав отеля входят следующие здания и сооружения:

1. Административное здание:
— Ресепшн;
— Бизнес-центр (интернет).

Магазин спортивной одежды и аксессуаров фирмы Rip Curl.

2. Корпуса с двухместными номерами.

3. Третьеэтажье — номера VIP-класса с видом на море;

4. Второе этаж — номера с видом на море.

5. Сдвоенные номера для больших компаний или семей.

6. Здание ресторана (третий этаж), бара и чилотаунa (второй этаж), склад оборудования и гидрокостюмов (первый этаж).

7. Открытый бассейн с подогреваемой водой.

8. Русская баня.

9. Техническая зона.

10. Трансформируемая ограждение — ночью доступ к морю, днем ​​проход на территорию клуба контролируется охраной.

Рисунок 1. План-схема территории отеля «Акватория Лета».

Автоматизированная специальная гостиничная программа «LIBRA» лежит в основе работы практически всех служб отеля, что значительно упрощает работу и связь между отделами. Программа позволяет отслеживать работу ресторана (например, учитывать счет за ужин на комнату гостя, просматривать меню и т. д.), службы приема и размещения (количество гостей, проживающих в отеле, в каких номерах, бронирование номера, проверка вех прибытий, просмотр информации о предыдущих поездках, скидки, особые примечания о предпочтениях и т. д.). Кроме того, программа предоставляет статистические данные о работе отеля в целом (загрузка за период, доходы за период, доход с номера, из каких регионов и городов больше всего гостей и т. п.) и многие другие данные. Программа несложна, но требует внимательности. Она значительно облегчает подготовку отчетов, ускоряет процедуру заселения гостя и последующее обслуживание, а также предотвращает халатность персонала и финансовые махинации. Статистические данные программы являются отличной почвой для маркетинговых исследований.

3.2. Проблемы отеля.

У ООО «Акватория» есть ряд проблем. Отель подвержен сезонности спроса. Первые два года предприятие работало круглый год. Однако анализ финансовой эффективности отеля в зимний период показал, что в это время годовой деятельности убыточна. Руководством было принято решение закрывать отель на «мертвый сезон». Специализация ООО «Акватория» позволяет продлить высокий сезон еще на два месяца, то есть заниматься виндсерфингом и кайтсерфингом, учитывая природные условия Ейска и расположение отеля. Таким образом, необходимо стремиться к максимальной загрузке отеля в сезон и, следовательно, к большей прибыли. Это можно достичь за счет привлечения новых клиентов и более тщательной работы с ними еще на первом контакте с отелем — при бронировании.

Однако в ООО «Акватория» бронирование осуществляется двумя способами: служба приема и размещения, состоящая из шести сотрудников, и отдел продаж, состоящий из директора отдела и менеджера. Отдел продаж занимается бронированием номеров для корпоративных групп и турагентств, а также принимает заявки от индивидуальных гостей. Служба приема и размещения принимает заявки на бронирование только от индивидуальных гостей. Составление тарифов, специальных предложений и размещение их на сайте отеля — это работа отдела продаж. Только сотрудники этого отдела компетентны в предоставлении информации о специальных тарифах и предложениях. Именно отдел продаж оформляет бронирование номеров по специальным предложениям. Однако в рекламных материалах указан телефон службы приема и размещения. Если гость, желающий забронировать номер по специальной ставке, звонит на этот номер, то сначала его перенаправляют на стойку приема и размещения, а затем — на отдел продаж. Гостю предлагают дать менеджеру отдела свой номер телефона и самостоятельно ему перезвонить, что часто вызывает недовольство гостей.

Из-за большого количества участников в процессе бронирования часто теряется важная информация. Кроме того, нет четкого распределения обязанностей между сотрудниками, занимающимися бронированием. Это приводит к тому, что гости при бронировании могут получать противоречивую информацию от разных сотрудников. Нередко происходит дублирование бронирований, из-за чего номера, которые могли бы быть проданы, простаивают, и отель теряет доходы и потенциальных гостей.

Помимо бронирования, служба приема и размещения выполняет множество других важных функций: оформление заездов и выездов гостей, работа с их счетами во время проживания, прием оплаты наличными и по кредитным картам, решение различных проблем гостей, связанных с проживанием, координация работы других служб отеля и т. д. Например, если сотрудник службы приема и размещения отвечает на телефонный звонок гостя, он не может одновременно выполнять бронирование, что приводит к потере нескольких заявок.

Загруженность службы приема и размещения может привести к тому, что сотрудники будут менее внимательны к деталям и могут предоставить неполную информацию потенциальным гостям при бронировании. Каналы получения заявок на бронирование не используются в полной мере, а система тарифов и специальных предложений нуждается в доработке.

4. СУТЬ ПРОЕКТА

4.1. Цели проекта:

Настоящий проект направлен на повышение загрузки отеля ООО «Акватория» в период с мая по октябрь.

Цели, которые ставит перед собой ООО «Акватория»:

• Достижение высокого авторитета и регулярного участия в конкурентной борьбе за большее количество забронированных номеров, а также победа в этой конкуренции;
• Увеличение числа постоянных клиентов, приезжающих несколько раз в сезон (не менее 5–12 дней) как минимум на 20 человек в год;
• Фокусирование на обслуживании клиентов, которые ценят качество и готовы за него платить;
• Повышение загрузки отеля не менее чем на 35%;
• Обеспечение удовлетворенности персонала своей работой.

2. Перечень мероприятий, предусматриваемых проектом:

Проект предполагает реализацию следующих мер в отеле ООО «Акватория»:

1. Создание обособленного отдела бронирования:
2. Это позволит уменьшить нагрузку на службу приема и размещения, что даст им возможность сосредоточиться на обслуживании уже проживающих гостей.
3. Процесс бронирования станет более простым и быстрым для клиентов.
4. Уменьшится число участников в процессе бронирования, что обеспечит единообразную информацию для клиентов и предотвратит потерю заявок из-за перегрузки сотрудников.
5. Каналы получения заявок на бронирование будут использоваться полностью.

Отдел бронирования будет выполнять следующие функции:

• Прием и обработка заявок на бронирование номеров от корпоративных групп, турагенств и индивидуальных гостей;
• Аннулирование заявок на бронирование;
• Оформление заявок в автоматизированной системе «Либра»;
• Предоставление информации об отеле, тарифах и условиях проживания потенциальным клиентам;
• Решение любых споров, связанных с бронированием номеров.

Поскольку ООО «Акватория» является небольшим отелем, на данном этапе создания обособленного отдела маркетинга нецелесообразно. Поэтому, помимо основных функций бронирования, отдел может выполнять дополнительные задачи:

• Сбор и анализ статистических данных о гостях отеля (город проживания, количество посещений, предпочтения в выборе номера и дополнительных услуг). Это позволит создать клиентскую базу и определить гости из каких регионов чаще всего пользуются услугами отеля.
• Разработка целевых программ и рекламных кампаний для привлечения новых групп гостей.
• Создание конкурентоспособных тарифов и специальных предложений, стимулирующих лояльность гостей.

Для создания службы бронирования потребуется отдельное офисное помещение на втором этаже административного здания (кабинет № 3), оборудованное необходимой мебелью и техническими средствами.

Формирование внутренней маркетинговой стратегии

Клиенты часто меняют своих поставщиков услуг из-за низкого уровня обслуживания. Исследования показывают, что:

• 69% клиентов уходят из-за плохого сервиса;
• 13% не удовлетворены качеством услуги;
• 9% переходят к конкурентам;
• 5% другие причины (например, переезд или смерть);
• только 3% и 1% покидают из-за переезда или смерти соответственно.

В ООО «Акватория» принята стратегия ориентации на клиента, но сотрудники не всегда осознают важность качественного обслуживания. Это происходит из-за недостаточной внутренней маркетинговой работы. Персонал не чувствует себя частью единой команды и может быть плохо мотивирован.

Внутренний маркетинг должен включать в себя:

• Формирование культуры обслуживания, где каждый сотрудник понимает свою роль в обеспечении высокого уровня сервиса.
• Внедрение системы поощрений и признание достижений сотрудников для повышения их мотивации.
• Совершенствование принципов организационной культуры, создание единой атмосферы на предприятии.
• Тщательный отбор персонала в контактной зоне (обслуживание клиентов), обеспечение их высокой квалификации.
• Разработка четких инструкций для сотрудников всех служб, чтобы каждый знал свои обязанности и мог предоставить качественное обслуживание.

Реализация этой стратегии поможет:

• Максимально загрузить отель в течение сезона за счет повышения качества обслуживания.
• Повысить активность отеля на рынке гостиничных услуг, привлечь постоянных клиентов и обеспечить финансовую стабильность.
• Увеличить вовлеченность персонала в достижение целей отеля, повысить их мотивацию.

План маркетинга: Ценообразование

Отель «Акватория Лета» предлагает услуги по размещению и питанию, а также спортивные услуги. Цены на проживание в летний период (в сезон) выше, чем у других гостиниц Ейска, из-за включения дополнительных услуг:

• В 2006 году помимо завтрака предлагался спортивный депозит, который мог быть использован на различные виды спорта и оборудование. Остаток не возвращался, что побуждало гостей чаще заниматься спортом.
• С 17 июля по 30 сентября 2006 года в стоимость проживания были включены обед (шведский стол) и «безлимитный спорт»: гости могли заниматься любым видом спорта без ограничений, а также пользоваться оборудованием и услугами инструкторов. Цены не менялись в выходные дни, а при бронировании нескольких номеров предлагалась скидка.
• В 2007 году было принято решение продолжить тариф «Безлимитный спорт». В стоимость проживания включены:
• Проживание полу пансион (завтрак и обед шведский стол);
• Бесконечные занятия со спортивными инструкторами, использование оборудования для виндсерфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, водных лыж, пумпабайка, скалолазания, батута, велосипеда, настольного тенниса и т.д.;
• Открытый бассейн;
• Охраняемая автостоянка;
• Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала в Ейске;
• Интернет и Wi-Fi;
• Услуги прачечной.

№	Тип услуги	Цена за ночь на 1 человека, руб.
1	Базовый тариф	3500
2	Безлимитный спорт	4500

Категория номера | Количество номеров | 27.04.10–30.06.10 | 01.07.10–31.08.10 | 01.09.10–30.09.10
| — | — | — | — | — |
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чл. |
| DBLM, стандарт 2 этаж — МАНСАРДА | 38 | 3500 | 3920 | 4260 | 4680 | 317 | 359 |
| DBLT, стандарт 1 этаж — ТЕРРАСА | 38 | 3500 | 3920 | 4260 | 4680 | 317 | 359 |
| DBLS, вид на море | 4 | 3800 | 4220 | 4560 | 4980 | 347 | 389 |
| LUX, вид на море | 2 | 8670 | — | 13465 | — | — | — |

Стоимость дополнительного места в номерах DBLM, DBLT, DBLS на весь период — 1500 руб.
Стоимость дополнительного места в номерах категории LUX sea view на весь период — 1700 руб.

5.2. Методы стимулирования сбыта:

К ценовым методам стимулирования сбыта, используемым в «Акватории лета», относятся разработка специальных предложений, тарифов со скидками при определенных условиях:

1. Заезды на ограниченное количество дней:

   • 3 дня — с 29 мая по 1 июня (заезд с 14:00, выезд до 12:00)
   • 6 дней — с 3 июня по 9 июня (заезд с 14:00, выезд до 12:00)
   • 9 дней — с 3 июня по 12 июня (заезд с 14:00, выезд до 12:00)
   • 6 дней — с 17 июня по 23 июня (заезд с 14:00, выезд до 12:00)

2. Снижение стоимости на одноместное проживание для женщин в двухместных стандартных номерах с мансардой и террасой (DBLM и DBLT) c 1 по 31 августа 2010 года.

3. С 23 июля по 30 сентября при бронировании 2 и более номеров действует скидка 10% на каждый номер.

4. С 23 июля по 30 сентября при проживании больше 7 суток на все последующие сутки, начиная со второй, действует скидка 15%.

Кроме того, в отеле предлагается дисконтная карта постоянного гостя, предоставляющая 5% скидку на проживание и спортивные услуги. Если гость, имеющий такую карту, приезжает в группу из 10 человек, скидка распространяется на всю группу.

В 2010 году в течение мая (в это время уже можно заниматься серфингом, но количество туристов еще относительно невелико) действовала 25% скидка на проживание и спортивные услуги, что способствовало увеличению количества гостей.

Методы стимулирования посредников включают комиссию в размере 10-15% для турагенств, продающих путевки в «Акваторию». На сегодняшний день отель поддерживает сотрудничество более чем с пятью московскими и ростовскими турагентствами.

Реклама также является важным методом продвижения услуг ООО «Акватория Лета». Используются следующие каналы рекламы: баннеры, растяжки, реклама в СМИ, буклеты, брошюры. Кроме того, отель участвует во выставках и ярмарках в Ростове-на-Дону.

5.3. SWOT-анализ отеля «Акватория Лета»:
1. Сильные стороны:
— Лидирующее положение на рынке аналогичных услуг;
— Хорошее впечатление, которое у покупателей сформировалось об отеле;
— Умение избегать сильного давления со стороны конкурентов;
— Более эффективные рекламные кампании;
— Престижный бренд;
— Автоматизированные системы управления;
— Стремление к высокому уровню сервиса и качества услуг.

1. Возможности:

   • Расширение материально-технической базы и строительство новых корпусов;
   • Способность обслуживать дополнительных клиентов;
   • Расширение ассортимента услуг для удовлетворения различных потребностей клиентов;
   • Влияние моды на здоровый и активный отдых.

2. Слабые стороны:

   • Отсутствие четкого стратегического направления развития;
   • Недостаточный внутренний маркетинг;
   • Отсутствие определенных знаний, навыков в управлении и ключевых областях деятельности;
   • Отставание в области исследований и разработок;
   • Перегруженность служб «чужими» функциями;
   • Высокая себестоимость по сравнению с конкурентами.

3. Внешние угрозы:
   Неопределенность экономической ситуации и возможное снижение спроса на отдыхные услуги.

3. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

— удовлетворение растущих потребностей клиентов и партнеров;

— учет меняющихся потребностей и вкусов клиентов;

— снижение зависимости от колебаний спроса;

— расширение предложения аналогичных услуг.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Спрос на гостиничные услуги в Ейске имеет сезонный характер и подвержен значительным колебаниям. В 2011 году ООО «Акватория» планирует начать работу с первого мая, во время заключительного этапа чемпионата России по винд- и кайтсерфингу. Таким образом, необходимо начать подготовку к работе службы бронирования уже с марта.

Закупка мебели и оборудования для отдела бронирования:

Для создания эффективной службы бронирования предлагается использовать свободное офисное пространство на втором этаже административного здания (кабинет № 3). Для обеспечения бесперебойной работы необходимы следующие виды оборудования и мебели, представленные в таблице 5.

Таблица 5: Необходимое оборудование и мебель

№	Необходимое оборудование и мебель	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Стол компьютерный	2	4273	8546
2	Кресло офисное	2	2900	5800
3	Шкаф	2	3905	7810
4	Тумба под орг. технику	1	2918	2918
5	Компьютер (комплект)	2	20 000	40 000
6	Телефонный аппарат	2	800	1600
7	Принтер	1	6000	6000
8	Ведро для мусора	2	558	1116
9	Органайзер	2	300	600
10	Канцелярские товары	—	3000	3000
Итого:				77 390

Ресурсное обеспечение отдела бронирования:
— электроэнергия — 3000 руб. в месяц;
— оплата телефонных разговоров — 6000 руб. в месяц;
— оплата Интернета — 6000 руб. в месяц. Итого: 15 000 руб. в месяц.

Необходимо начать подготовку к работе отдела бронирования с февраля 2011 года, включая подбор и обучение персонала.

Отделу бронирования требуются два менеджера. Предлагаемое рабочее время — с 10:00 до 19:00, с перерывами на обед (1-й менеджер — с 12:00 до 13:00, 2-й менеджер — с 13:00 до 14:00). Общее количество рабочих дней в месяц — 6. Предлагается назначать выходными дни по субботам и воскресеньям, с режимом работы с 10:00 до 15:00.

Таблица 6: Производственный план работы отдела бронирования

Месяц	Затраты на з/п (руб.)	Выполняемая работа
Февраль	З/п испытательного срока — 7000 руб.	Изучение отеля, структуры, услуг; обучение бизнес-процессам
Март	14 000 + 1,5% от продаж	Разработка рекламной кампании, работа с турфирмами
Апрель	14 000 + 1,5% от продаж	Разработка специальных предложений, бронирование
Май	14 000 + 1,5% от продаж	Бронирование, создание клиентской базы
Июнь	14 000 + 1,5% от продаж	Бронирование, работа с корпоративными клиентами
Июль	14 000 + 1,5% от продаж	Бронирование, подготовка отчетов по сезону
Август	14 000 + 1,5% от продаж	Подготовка к новому сезону
Сентябрь	14 000 + 1,5% от продаж	Анализ сезона, разработка предложений на следующий сезон

Итого затрат на открытие отдела бронирования в марте 2011 года: 106 390 руб.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Юридический вид бизнеса — общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Акватория». Форма собственности — частная.

Организационная структура ООО «Акватория» представлена на схеме 2:

Генеральный директор несет ответственность за бухгалтерский учет и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. На основе синтетического и аналитического учета формируется финансовая отчетность, включая баланс, отчет о прибылях и убытках и приложения к ним.

Отдел бронирования будет напрямую подчиняться управляющему проектом.

Схема 2: Организационная структура ООО «Акватория»

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Инвестиции в создание отдела бронирования будут осуществляться за счет собственных средств компании.

Точка безубыточности для клуб-отеля «Акватория Лета» достигается при загрузке 20%. Анализ загрузки за период с 01.05.2010 по 31.12.2010 показывает, что фактическая загрузка составила 36,74%, а уровень рентабельности — 16,74%.

Загрузка за период с 01.01.2010 по 31.08.2010 составила 26,41%, что указывает на низкий уровень использования потенциала отеля. Таким образом, подтверждается нецелесообразность работы в «мертвый» сезон без специальных мероприятий.

Прогнозируя загрузку за период с 01.05.2011 по 30.08.2011 с учетом планируемых мероприятий, мы ожидаем увеличения загрузки на 35%. При средней загрузке в 70% прогнозируемая прибыль отеля за сезон составит примерно 50 972 375,76 рубля.

Таким образом, создание отдела бронирования будет экономически выгодным и окупится уже в первый сезон.

Анализ рисков

В ООО «Акватория» существуют различные виды рисков. Во-первых, это производственные риски, связанные с возможной несвоевременной организацией работы отдела бронирования и недостаточным качеством предоставляемых услуг. Система управления качеством в компании недостаточно развита, что затрудняет точную оценку качества сервиса. Однако потенциал выпуска качественных услуг в будущем высок.

Существенным риском также является отсутствие квалифицированного персонала с необходимыми навыками работы в отделе бронирования.

Меры по снижению рисков:

• четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;
• разработка эффективной системы управления качеством с четко определенными критериями качества;
• обучение сотрудников работе с клиентами, компьютерным программам бронирования и т.д.

Во-вторых, существуют социально-психологические риски, такие как социальная напряженность в коллективе и текучесть кадров. Подбор профессионально квалифицированных сотрудников, их обучение и создание эффективной системы стимулирования будут способствовать снижению этих рисков.

В-третьих, маркетинговые риски включают в себя ошибки в ценовой политике, выбор посредников и конкуренцию. Разработка маркетинговой стратегии, реализация рекламных кампаний и постоянное обучение сотрудников в области маркетинга помогут минимизировать эти риски.

Заключение

Бизнес-план по созданию отдела бронирования для клуб-отеля «Акватория Лета» включает в себя анализ рынка гостиничного бизнеса, характеристики отеля, финансовый и производственный план, оценку рисков и меры их снижения.

Отдел бронирования обеспечит максимальную загрузку отеля, увеличивая ее на 35% или более. Рекомендуется открыть отдел с 01.03.2011, для чего потребуется нанять двух сотрудников и приобрести необходимое оборудование и мебель. Себестоимость открытия составит около 106 390 рублей, которые будут возмещены за один сезон благодаря увеличению прибыли отеля.

Потенциальные риски включают в себя производственные, социально-психологические и маркетинговые проблемы, для решения которых предлагаются конкретные меры.