СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
______________________ Директор ГУРСП
______________________ «Гроднозеленстрой»
________________________ ___________ В. И.Ковш
«__» __________2012года
ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО УНИТАРНОГО
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГРОДНОЗЕЛЕНСТРОЙ»
НА 2012 год
1. РЕЗЮМЕ
Главная цель настоящего бизнес-плана состоит в определении целей и задач, стратегических приоритетов и направлений социально-экономического развития ГУПП «Гроднозеленстрой» на 2012 год, обоснование системы мер и механизмов их достижения, решения и реализации правового, социального, научно-технического, производственно-экономического и экологического характера.
Полное наименование предприятия — Городское унитарное ремонтно – строительное предприятие «Гроднозеленстрой», ранее действующее как Гродненское специализированное подрядное ремонтно-строительное предприятие «Гроднозеленстрой» создано по решению Гродненского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов от 21 апреля 1993 г. № 165 и зарегистрировано решением Гродненского областного исполнительного комитета от 10 декабря 1996 г. № 461, в Реестре обще республиканской регистрации за № 660.
На основании решения Гродненского городского исполнительного комитета № 651 от 30.08.2004 г. о реорганизации путем присоединения, Городское унитарное ремонтно-строительное предприятие «Гроднозеленстрой» является правопреемником Гродненского областного унитарного предприятия «Спецсовхоз «Неманский» по всем правам и обязанностям. Предприятие находится в коммунальной собственности городского уровня управления, полномочия Собственника осуществляет Гродненский городской исполнительный комитет. Предприятие является дочерним предприятием Объединенного унитарного производственного предприятия «Гродненское городское жилищно – коммунальное хозяйство», которое является вышестоящим органом и осуществляет функции учредителя.
По данным проведенного исследования рыночной конъюнктуры, ГГУП «Гроднозеленстрой» на конец 2011 года имеет стабильное положение.
Руководство предприятия в качестве ключевых ставит задачи динамичного наращивания доли рынка, укрепления конкурентоспособности и повышение эффективности производства. Для решения поставленных задач с целью обеспечения ежегодного роста главных финансово-экономических показателей работы предприятия, среди которых расходы на оплату труда и чистая прибыль, направлена работа всего коллектива.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит значительно увеличить конкурентоспособность предприятия и в конечном счете даст возможность нарастить занимаемую долю рынка и выполнить план по объемам реализации услуг и выращиваемой продукции.
2. Обшие сведения об организации, правовое обеспечение ее деятельности
2.1. Правовое обеспечение деятельности организации
Городское унитарное ремонтно – строительное предприятие «Гроднозеленстрой», ранее действующее как Гродненское специализированное подрядное ремонтно-строительное предприятие «Зеленстрой» создано по решению Гродненского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов от 21 апреля 1993 г. № 165 и зарегистрировано решением Гродненского областного исполнительного комитета от 10 декабря 1996 г. № 461, в Реестре обще республиканской регистрации за № 660.
На основании решения Гродненского городского исполнительного комитета № 651 от 30.08.2004 г. о реорганизации путем присоединения, Городское унитарное ремонтно-строительное предприятие «Гроднозеленстрой» является правопреемником Гродненского областного унитарного предприятия «Спецсовхоз «Неманский» по всем правам и обязанностям.
На основании решения Гродненского городского исполнительного комитета № 66 от 11.02.2005 г. о реорганизации путем присоединения, Городское унитарное ремонтно-строительное предприятие «Гроднозеленстрой» является правопреемником Государственного учреждения культуры «Гродненский городской парк культуры и отдыха имени Ж.-Э. Жилибера» по всем правам и обязанностям.
Предприятие находится в коммунальной собственности городского уровня управления, полномочия Собственника осуществляет Гродненский городской исполнительный комитет. Предприятие является дочерним предприятием Объединенного унитарного производственного предприятия «Гродненское городское жилищно – коммунальное хозяйство», которое является вышестоящим органом и осуществляет функции учредителя.
Предприятие является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, является коммерческой организацией, несет самостоятельную ответственность по свои обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом в и ответчиком в суде.
Предприятие действует на принципах полного хозяйственного расчета, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, печать со своим наименованием, фирменное наименование, фирменные бланки и штампы.
В своей деятельности Предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь и уставом предприятия.
Предприятие имеет большую производственную базу 13,1 га земли в ур. Пышки, питомник 38 га в д. Котра, 2 цветочных магазина в г. Гродно. За предприятием по уборке и контролю за санитарным состоянием закреплены 16 скверов и 2 парка. Выполняются работы по уходу за зелеными насаждениями в городе и в Гродненском районе.
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
01115 «Выращивание кормовых культур и их семян»;
01119 «Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки»;
01121 «Выращивание овощей, их семян и рассады»;
01122 «Цветоводство»;
01123 «Производство продукции питомников»;
01419 «Другие услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции»;
02012 «Лесозаготовки»;
20101 «Распиловка и строгание древесины»;
40301 «Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками»;
40302 «Передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями»;
40303 «Теплоснабжение»;
51220 «Оптовая торговля цветами и другими растениями»;
51531 «Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины»;
52210 «Розничная торговля фруктами и овощами»;
52486 «Розничная торговля цветами и другими растениями»;
52487 «Розничная торговля семенами и удобрениями»;
52489 «Прочая розничная торговля в специализированных магазинах»;
52621 «Розничная торговля через палатки, ларьки, киоски»;
52622 «Розничная торговля на рынках»;
52630 «Прочая розничная торговля вне магазинов»;
52460 «Розничная торговля строительными материалами»;
60230 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта не подчиняющегося расписанию»;
60240 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»;
63120 «Хранение и складирование»;
70200 «Сдача внаем собственного недвижимого имущества»;
74201 «Деятельность в области архитектуры, инженерных услуг»;
90000 «Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность»;
92330 «Деятельность ярмарок и парков с аттракционами»;
92342 «Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев»
92620 «Прочая деятельность в области спорта».
2.2. Паспорт организации
Полное наименование организации Гродненское унитарное ремонтно-строительное предприятие «Гроднозеленстрой»
Сокращенное наименование организации ГУРСП «Гроднозеленстрой»
Основные виды деятельности Благоустройство, цветоводство, торговля
Юридический адрес 230017 Г. Гродно, ур. Пышки
Год образования 1976
Форма собственности Коммунальная дата регистрации 23. 06. 2005 года
Размер уставного фонда 8 млн. рублей по состоянию на 01.01. 2012 года
Учредители организации Объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство»
Руководитель организации Ковш Валерий Иванович
Стаж работы в организации с 16. 02. 2007 года
Главный бухгалтер Побегайло Янина Адольфовна
Стаж работы в организации с 17.10. 1982 года
Контактные телефоны:
код города 8 – 0152
телефон 43 – 52 – 42
телефон 43 – 53 – 22
факс 43 – 52 – 14
2.3. Краткая характеристика предприятия
Материально-техническую базу предприятия составляют его основные и оборотные средства, а так же другие ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе унитарного предприятия.
Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия, а так же имущество, приобретенное им по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение унитарного предприятия.
Имущество унитарного предприятия не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
Источниками формирования имущества Унитарного предприятия являются:
- имущество, переданное УП учредителем, в том числе, внесенное в уставный фонд;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- капитальные вложения и дотации из государственного бюджета;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
Предприятие выполняет следующие виды работ и услуг:
- проектирование объектов озеленения, для чего разрабатывается проектная документация на озеленение территории, проводятся изыскательские работы, разрабатывается проектное задание и проектирование;
- подготовка территории к озеленению с выполнением следующих обязательных мероприятий: уборка территории, инженерную подготовку территории, работы по сохранности произрастающих насаждений, подготовка почвы;
- посадка деревьев с подготовкой посадочных мест, обрезкой части кроны, ветвей и корней;
- посадка кустарников в живой изгороди в траншеи, при групповой и одиночной посадке – в заготовленные ямы;
- создание газонов с планировкой участка, рыхлением почв, внесением удобрений;
- грунтов, посевом га зонных трав, укладкой готовых торфо- дерновых ковров из многолетних га зонных трав;
- создание цветников из однолетних и многолетних цветочных растений;
- выполнение работ по уходу и содержанию городских зеленых насаждений, проведение формовочной, санитарной и омолаживающей обрезки деревьев и кустарников;
- валка деревьев в городских условиях, корчевка пней вручную и механизмами;
- выкашивание газонов косой, газонокосилками, триммерами;
- уборка и санитарная очистка скверов и парков;
- производство цветочной (срез ной и горшечной) продукции, однолетней и многолетней рассады цветочной;
- производство продукции питомников, выращивание медленно растущих и быстрорастущих деревьев и кустарников;
- розничная торговля цветочной продукцией и алкогольных напитков.
Основной целью деятельности предприятия является извлечение прибыли.
Другими целями деятельности предприятия служат:
- Повышение уровня озеленения и благоустройства города и создание благоприятных санитарно – гигиенических и эстетических условий жизни города;
- Удовлетворение общественной потребности в продукции цветоводства, посадочного материала, в озеленении населенных пунктов, овощеводства и другой сельскохозяйственной продукции;
- Содействие развития белорусской национальной культуры, организации социально – значимых форм культурной деятельности граждан, созданию условий для отдыха, развлечения взрослых и детей в свободное время;
Достижение вышеуказанных целей намечается за счет:
- принятия мер, направленных на соблюдение утвержденных стандартов и действующих нормативных документов:
- СниП III –10-75 «Строительные нормы и правила» часть III «Правила производства и приемки работ» глава 10 «Благоустройство территории»;
- СниП 2.07.01-89 “Озеленение территорий»;
- положение «Нормы времени и нормы выработки по озеленению для организаций производственной сферы»;
- ГОСТ 27635-88 «Саженцы сортовых роз»;
- ГОСТ 3317-90 «Сеянцы деревьев и кустарников»;
- ГОСТ 28849-90 – ГОСТ 28852-90 «Посадочный материал цветочных культур»;
- ГОСТ 18908.1-73 – ГОСТ 18908.10-73 «Цветы срезные» и др.
- совершенствования существующих технологических процессов.
- рост объемов платных бытовых и прочих коммунальных услуг.
- работы по повышению квалификации рабочих и служащих.
- совершенствования программного обеспечения компьютерной обработки учетных, расчетных и отчетных данных.
- снижения затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
- улучшения условий труда (см. план мероприятий по ОТ), роста производительности труда.
- Выполнение доведенных прогнозных показателей развития предприятия.
- Прогнозные показатели представлены таблицей №1
Таблица 1
Доведенные показатели развития гурсп «гроднозеленстрой» на 2012 год
№ пп |
Наименование показателей |
Единица измерения |
2011г. темп роста к 2010г. (в сопоставимых ценах) |
1. |
Темпы роста объемов реализации работ, услуг топлива |
% |
105-105,5% |
2 |
Показатель по темпу роста платных услуг населению |
% |
111% |
3 |
Темп роста производительности труда |
% |
109,3-109,4% |
4 |
Показатель по энергосбережению |
% |
-5% |
5 |
Темп роста инвестиций в основной капитал |
% |
99% |
6 |
Выполнение показателя по энергосбережению |
|
-5,0 |
3. Анализ рынков сыта.
Производственная программа предприятия предусматривает:
- строительно-монтажные работы по озеленению (устройство газонов, деревьев и кустарников);
- устройство цветников и посадка цветов;
- уход за зелеными насаждениями (обрезка и валка деревьев, стрижка кустарников, кошение газонов, уход за цветниками);
- санитарная уборка скверов и парков;
- выращивание цветов, рассады цветочной, деревьев, кустарников и прочей сельхозпродукции;
- розничная торговля;
- услуги транспорта, машин и механизмов;
- услуги в области архитектуры.
Объемы по реализации услуг каждого вида деятельности за 2011 год представлены табл. 2:
Таблица 2
№ п/п |
Наименование услуги |
Выручка млн. руб. |
Удельный вес % |
1 |
Услуги по озеленению, в том числе: для ОУПП «ГГЖКХ» |
11668 6608 |
88,6 |
2 |
Продукция растениеводства |
225 |
1,7 |
3 |
Розничный товарооборот |
1063 |
8,0 |
4 |
Доходы от сдачи в аренду помещений |
86 |
0,7 |
5 |
Услуги теплоснабжения |
80 |
0,6 |
6 |
Прочая реализация |
48 |
0,4 |
|
ИТОГО: |
13170 |
100,0 |
Продукцию, работы, услуги предприятие реализует:
- физическим лицам, проживающим на территории г. Гродно и Гродненского района.
- юридическим лицам, находящимся в г.Гродно, Гродненского района, а также Гродненской области.
Таким образом, наибольший удельный вес в структуре объема реализации услуг занимают услуги по озеленению. На их долю приходится 88,6% от выручки предприятия, в связи с чем, именно совершенствование качества предоставляемых услуг является на сегодняшний день первоочередной задачей, необходимой для успешного осуществления хозяйственной деятельности ГУРСП «Гроднозеленстрой». Именно совершенствование качества услуг, внедрение новейших технологий в организацию услуг по озеленению является фактором устойчивого и эффективного развития предприятия.
Основными конкурентами по видам деятельности ГУРСП «Гроднозеленстрой» являются:
— Большое количество частных фирм, занимающихся торговлей и разведением живых цветов.
— Конкурентом по озеленению городских территорий является предприятие «Гроднопромстрой», СМТ «Трест -30», частные структуры и ИП.
Результаты проведенного анализа сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-анализа) позволили сформулировать основные направления и разработать мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг ГУРСП «Гроднозеленстрой».
Сильные стороны:
- 32-летний опыт работы на рынке;
- профессиональный трудовой коллектив;
- большая производственная база;
- Эффективное использование площадей защищенного грунта под посадку рассады цветов и овощей.
- наличие собственного автомобильного парка.
Слабые стороны:
- временный характер сбыта продукции цветоводства, выполнения работ по благоустройству, оказание услуг населению;
- отсутствие со стороны города (как заказчика) планирования объемов на текущий и будущий годы;
- тепличное хозяйство предприятия требует реконструкции и технического перевооружения; общая площадь теплиц – 1,1 га, используемая в процессе производства – 1,1 га.
- отсутствие денежных средств на счете предприятия, в связи с несвоевременными расчетами заказчиков, из-за чего предприятие не имеет достаточного количества оборотных средств;
- недостаток финансовых средств на приобретение товароматериальных ценностей;
- 55 % с амортизированного машинно-тракторного парка требующего замены на новые;
- малый объем и низкое качество цветочной срез ной и горшечной продукции для реализации в цветочных магазинах;
Возможности:
- разработка и развитие архитектурных и дизайнерских проектов по озеленению города;
- усовершенствование и расширение имеющегося автотранспортного парка, всех средств механизации для отказа от ручного труда;
Угрозы:
- давление со стороны конкурентов;
- невозможность быстрого обновления питомника, вследствие чего предприятие вынуждено покупать дорогостоящую продукцию, что связано с дополнительными расходами, в итоге удорожанием услуг.
- устаревшее оборудование, износ которого составил 60%.
- временный характер сбыта продукции ведет к простоям оборудования и площадей, что ведет к потере возможной прибыли.
Из проведенного анализа видно, что ГУРСП «Гроднозеленстрой» обладает некоторыми конкурентными преимуществами, однако присутствует и ряд недостатков, прежде всего это недостаток денежных средств, что в свою очередь затрудняет принятие мер по улучшению работы предприятия.
4. Производственный план развития предприятия
4.1 Производственная программа.
Программа производства и реализации продукции, работ, услуг предприятия составляется на основании заключенных и прогнозируемых к заключению на планируемый год договоров, с учетом возможностей производственных мощностей и прогнозируемых цен на продукцию, а также наличия финансовых возможностей на их осуществление.
За 12 месяцев 2011 года выполнено работ по валке и обрезке деревьев на сумму 968 млн. рублей, выполнено работ по устройству газонов на сумму 3988 млн. руб., по кошению газонов на сумму 1542 млн. рублей, по стрижке кустарников на сумму 36 млн. рублей., по посадке деревьев и кустарников на сумму 888 млн. рублей, по посадке цветов на сумму 1449 млн. рублей, по уборке парков и скверов 2298 млн. рублей.
Выполнение услуг предоставлено таблицей №3
№ п/п |
Наименование услуг
|
Факт 2010г. |
Факт 2011г. |
Темп роста,% |
1 |
Выполнение работ по валке и обрезке деревьев |
435 |
968 |
222,5 |
2 |
Устройство газонов |
1815 |
3988 |
219,7 |
5 |
Кошение газонов |
1075 |
1542 |
143,4 |
6 |
Стрижка кустарников |
50 |
36 |
72,0 |
7 |
Посадка деревьев и кустарников |
681 |
888 |
130,4 |
8 |
Посадка цветов |
1155 |
1449 |
125,5 |
9 |
Уборка парков и скверов |
1298 |
2298 |
177,0 |
10 |
Прочие услуги |
682 |
499 |
73,2 |
|
Итого: |
7191 |
11668 |
|
В целом по предприятию ГУРСП «Гроднозеленстрой» доходы за 2011 год и планы развития на 2012 год характеризуются таблицей «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГУРСП «ГРОДНОЗЕЛЕНСТРОЙ» НА 2012 год». Доходы за 2011 год увеличились на 4744 млн. рублей или на 156,3% , прибыль от реализации увеличилась на 194,7%, рентабельность составила 9,5%.
При планировании выделяются следующие направления деятельности:
1.Выполнение объемов реализации работ участком «Озеленение» в натуральном и стоимостном выражении по следующим видам работ с учетом прогнозируемых цен (см. приложения 4,5,6):
- валка и обрезка деревьев
- устройство и реконструкция газонов
- посадка цветов и уход за ними
- кошение
- уборка парков и скверов
- посадка деревьев и кустарников
2. Выполнение объемов реализации продукции участком «Растениеводство» в натуральном и стоимостном выражении по следующим видам продукции с учетом прогнозируемых цен (см. приложения 4,5,6):
- цветы срезные
- цветы горшечные
- рассада цветочная
- овощи
- кустарники
- деревья
3. Планируются объемы реализации продукции, услуг участкам «Торговля» и доходы от аренды, а также план по оказанию платных услуг населению.
На 2012 год запланировано увеличение объемов работ по благоустройству города.
4.2. Производственные мощности
Предприятие имеет большую производственную базу для выполнения поставленных задач. Из имеющихся в наличии 480 единиц производственных основных средств 18,8 % из них имеют 100 % износ.
На базе предприятия находится 14 теплиц общей площадью 11064 квадратных метров.
Транспортный парк предприятия имеет в наличии транспортных средств и механизмов в количестве 50 единиц из них лишь 45 % не изношены полностью, а 55 % требуют постоянного ремонта и в ближайшем будущем замены на новые. Для обеспечения бесперебойной работы участка «Озеленение» по валке и обрезке деревьев, кошению газонов имеется в наличии 54 единицы бензопил, травокосилок, кусторезов, газонокосилок.
В целом, имеющиеся производственные мощности обеспечивают бесперебойную работу, связанную с благоустройством и озеленением города, по выращиванию требуемого объема цветочной рассады.
4.3. Затраты на производство и реализацию продукции
Затраты на производство продукции за 12 месяцев 2011 года в сравнении с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 51,2 %. Но и объем производства продукции увеличился на 56,3%. Затраты на 1000 рублей дохода в 2011 году уменьшились на 3,2%, это говорит об уменьшении в целом затрат на производство продукции, работ и услуг.
В основном приобретение сырья и материалов ведется хаотично, по мере возникновения потребности, исходя из наличия финансовых возможностей.
Главным критерием при выборе поставщика является наиболее низкая цена, а также сроки и условия поставки.
Для расчета потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда необходимо помнить, что работы на предприятии носят временный характер. Увеличение потребности в трудовых ресурсах приходится на II и III кварталы, что влечет за собой увеличение фонда заработной платы. Именно в этот период предприятие выполняет наибольшие объемы работ, тем самым, оправдывая увеличение численности работающих и рост заработной платы.
5. Организационный план развития предприятия
5.1. Управление производством
Управление унитарным предприятием осуществляется директором, который назначается на должность и освобождается от нее собственником, по контракту с учредителем. Директор унитарного предприятия действует на принципах единоначалия.
Директор предприятия выполняет следующие функциональные обязанности:
— Действует от имени предприятия и в его интересах в соответствии с законодательством и уставом унитарного предприятия, представляя его интересы в отношениях с государственными органами Республики Беларусь, юридическими и физическими лицами;
— Организует работу предприятия;
— Утверждает организационно-штатную структуру предприятия;
— Нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь и условиями трудовых договоров;
— В пределах, установленных законодательством, Уставом и собственником имущества, распоряжается имуществом и средствами предприятия;
— Утверждает нормативы распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а так же выполняет ряд других функций.
Директор несет ответственность за результаты работы предприятия и выполнение обязательств перед собственником и учредителем.
Вместе с тем предприятие самостоятельно организует свою деятельность исходя из необходимости производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и определяет перспективы развития, если иное не установлено Правительством республики Беларусь, уполномоченным органами или учредителем.
Главный инженер осуществляет руководство деятельностью производственных участков предприятия, котельная, участок механизации и др. преимущественно на оперативном уровне, обеспечивает выполнение планов производства, прогнозов, инвестиционных программ, контролирует деятельность всей инженерной службы.
Главный бухгалтер несет ответственность и пользуется правами, установленными законодательством Республики Беларусь для главных бухгалтеров предприятия, отвечает за организацию и осуществление бухгалтерского учета на предприятии.
Основной формой осуществления трудовым коллективом предприятия своих полномочий является его общее собрание. Заработная плата (трудовые доходы) работников унитарного предприятия определяются их личным вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируются налоговым и трудовым законодательством Республики Беларусь.
5.2 Характеристика кадров
Списочная численность работников предприятия в 2011 году составила 227 работников.
Структура и группировка кадров ГУРСП «Гроднозеленстрой» представлена в следующей таблице:
Таблица № 11.
Показатель |
Списочная числен-ность |
В том числе |
|||||
Служа-щие |
Из них |
Рабо-чие |
|||||
Руководители |
Специалисты |
Другие служащие |
|||||
Всего работников |
227
|
38 |
18 |
19 |
1 |
189 |
В том числе имеют об-разование: Высшее Средне-специальн Професси-онально-техническ. Общее среднее Общее базовое |
34 43 137 13 |
27 9 0 2 0 |
13 4 1 |
13 5 1 |
1
|
7 34 0 135 13 |
Имеют возраст: 16-24 25-29 30 31 32-39 40-49 50-54 55и старше
|
15 28 7 2 37 66 31 41
|
2 8 1 0 6 4 5 12
|
1 3 1 0 2 2 2 7
|
0 5 0 0 4 2 3 5
|
1 0 0 0 0 0 0 0
|
13 20 6 2 31 62 26 29
|
Из них женщины |
115 |
22 |
8 |
14 |
1 |
93 |
Большое внимание на предприятии уделяется переподготовке кадров, повышению квалификации, обучение на курсах, обучение по охране труда и технике безопасности на 2012 год.
6. Инвестиционный план
Главной целью перспективного развития предприятия являются повышение качества продукции, экономия ресурсов, замена основных производственных фондов, внедрение новых и высоких технологий. Для выполнения поставленных задач требуются значительные финансовые средства. Инвестиции в основной капитал запланированы на 2012 год в размере 99%.
Одним из значимых проектов ГГУП «Гроднозеленстрой» на 2012 год является ввод в эксплуатацию нового оборудования, и предоставлено таблицей (мероприятия по техническому развитию).
Не менее важным являются мероприятия технического развития и организации производства с привлечением не только собственных средств, но и других источников капитальных вложений.
7. Прогнозирование финансово-хозяйствееный деятельности
В основу разработки годового прогноза развития предприятия легла оценка современного состояния предприятия, стремление к достижению производственных задач, внешние и внутренние факторы эффективного развития.
Рентабельность реализованной продукции по сравнению с 2010 годом увеличилась на 4,0%, чистая прибыль увеличилась на 266 млн. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом снизилась на 20,3%, что говорит о хорошей проведенной работе персонала за 2011 год. На 2012 год запланировано дальнейшее снижение просроченной дебиторской задолженности на 7,4%. Просроченная кредиторская задолженность также снизилась на 39,7%, по сравнению с 2010 годом.
В 2012 году планируется (таблица 12) увеличение выручки от реализации продукции на 6,3%, в сравнении с 2011 годом.
Доходы предприятия прогнозируются на основании плановых объемов выполняемых услуг, производства продукции по всем видам хозяйственной деятельности.
Финансовый результат прогнозируется в соответствии с планируемыми затратами предприятия, налогами и сборами, производимыми согласно законодательству.
Прогнозируется рентабельность от реализации услуг и продукции в размере 5,6%.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2012 г.
При прогнозировании развития предприятия ГУРСП «Гроднозеленстрой» особое внимание уделяется совершенствованию производственных процессов.
Основными мероприятиями, обеспечивающими достижение целевых параметров развития ГГУРСП «Гроднозеленстрой» являются:
- проведение инвентаризации основных средств для выявления неиспользуемого, подлежащего консервации сдаче в аренду, а так же непригодного к эксплуатации имущества;
- консервация временно не используемых мощностей, машин, оборудования для сокращения эксплуатационных затрат и платежей в бюджет (за счет уменьшения амортизационных отчислений, затрат на ремонт);
- списание и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства с амортизированных основных средств с целью сокращения эксплуатационных расходов и пополнения собственных оборотных средств;
- сдача в аренду неиспользованных основных средств или их отчуждение для получения вне реализационных доходов и пополнения собственных оборотных средств;
- сокращение простоев по внутрипроизводственным причинам с целью увеличения производительности труда;
- внедрение систем качества на базе международных стандартов серии ИСО 9000 для повышения качества продукции и снижения затрат на переделку и устранение брака;
- использование современных средств коммуникаций (электронный документооборот) с целью повышения эффективности оперативного управления производством;
- систематическое повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих и управленческих кадров с последующей их аттестацией для дальнейшего роста производительности и качества труда;
- повышение производительности труда;
- рост заработной платы.
Для обеспечения своей платежеспособности ГУРСП «Гроднозеленстрой» необходимо проводить активную результативную политику по снижению просроченной дебиторской задолженности абонентов. Результативность применяемых мер принудительного судебного взыскания за прошедшие годы говорит о наличии у неплательщиков необходимых средств. Свои действия должники оправдывают нестабильным финансовым положением.
Доход предприятия прогнозируется на основании плановых объемов услуг по видам хозяйственной деятельности. При определении уровня расходов основное внимание уделялось планированию следующих статей:
- электроэнергия;
- оплата труда;
- амортизационные отчисления;
- налоги
Расчеты финансовых показателей ведутся в соответствии с учетной политикой предприятия. По итогам работы ожидается положительный финансовый результат.
Свежие комментарии