В данном бизнес-плане рассмотрен проект по открытию студии ландшафтного дизайна в городе Краснодаре.
Цель проекта
Создание высокорентабельного предприятия, извлечение прибыли и удовлетворение спроса населения на дизайнерско-оформительские услуги.
Специализация студии
Оказание услуг по ландшафтному проектированию, 3D-моделированию, озеленению. Клиентами компании будут являться владельцы частных городских подворий, загородных коттеджей, дач, корпоративные заказчики.
Объем инвестиций
1 670 000 руб. Для реализации проекта будут привлечены собственные денежные средства.
Основные показатели эффективности проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объем отечественного рынка ландшафтного дизайна (2014) | 600 млн долларов |
| Количество жителей города Краснодар | более 854 тыс. человек |
Регион и конкурентная ситуация
Выбранный регион является перспективным для создания студии ландшафтного дизайна. В крупнейших городах страны наибольшая конкуренция в этой сфере.
Планируемые услуги
- Ландшафтное проектирование
- Озеленение территорий
- 3D-вмоделирование
- Проектирование декоративных водоемов и т.д.
Инвестиционный проект
Проект предполагает создание предприятия с нуля: компания не имеет каких-либо финансовых результатов и достижений. На момент написания бизнес-плана зарегистрировано ИП, проведены переговоры и установлены деловые связи со специалистами некоторых смежных областей деятельности.
Статьи инвестиционных затрат
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Покупка грузового автомобиля | 1 000 000 руб. |
Цены на услуги
- Ландшафтное проектирование: от 50 000 до 200 000 руб.
- Озеленение территорий: от 20 000 до 100 000 руб.
- 3D-вмоделирование: от 30 000 до 150 000 руб.
Общий объем инвестиций
1 670 000 руб. Для реализации проекта будут привлечены собственные денежные средства.
| № | Услуга | Описание | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|---|
| ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
| 1 | Дизайн-проект (Стандарт) | Предварительный эскиз, генплан озеленения и благоустройства, дендрологический план, разбивочный чертеж, план посадки, ассортиментная ведомость, рекомендации по уходу за садом | 4000/100 кв. м. |
| 2 | Дизайн-проект (Премиум) | Пакет «Стандарт» + план автополива, смета на автополив и производство работ, план установки наружного освещения, визуализация | 7000/100 кв. м. |
| 3 | Дизайн-проект беседки | Разработка индивидуального дизайна, создание 3D-модели, подготовка чертежей | 8500 |
| 4 | Дизайн-проект барбекю | Разработка конструкции и дизайна барбекю | 9000 |
| 5 | Выезд по городу | Выезд специалиста в Краснодар для первичного осмотра, замеров, консультаций | бесплатно |
| 6 | Выезд по региону | Выезд специалиста в Krasnodarский край для первичного осмотра, замеров, консультаций | 25 руб./км |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ | |||
| Благоустройство территорий | |||
| 7 | Мощение дорожек | Укладка брусчатки или тротуарной плитки | от 800/кв.м. |
| 8 | Устройство мягких покрытий | Укладка геотекстиля, установка бордюрной ленты, отсыпка гравием, щебнем, галькой или мраморной крошкой | от 1500/кв.м. |
| Озеленение территорий | |||
| 9 | Газон посевной | Устройство газона из злаковых трав | от 220/кв.м. |
| 10 | Газон рулонный | Устройство рулонного газона с доставкой и укладкой | 430-580/кв.м. |
| 11 | Цветник из однолетних цветов | Устройство клумбы из однолетних цветов (без стоимости посадочных материалов) | от 600/кв.м. |
| 12 | Живая изгородь | Создание живой изгороди (без стоимости посадочных материалов) | от 600 м. погон. |
| 13 | Посадка лиственных кустарников | Посадка лиственных кустарников (без стоимости посадочных материалов) | от 150/кв.м. |
| 14 | Посадка хвойных кустарников | Посадка хвойных кустарников (без стоимости посадочных материалов) | от 350/кв.м. |
| 15 | Посадка лиственных деревьев (до 2 м) | Посадка лиственных деревьев до 2 м (без стоимости посадочных материалов) | от 500/кв.м. |
| 16 | Посадка лиственных деревьев (свыше 2 м) | Посадка лиственных деревьев свыше 2 м (без стоимости посадочных материалов) | от 2000/кв.м. |
| 17 | Посадка хвойных деревьев (до 2 м) | Посадка хвойных деревьев до 2 м (без стоимости посадочных материалов) | от 1200/кв.м. |
| 18 | Посадка хвойных деревьев (свыше 2 м) | Посадка хвойных деревьев свыше 2 м (без стоимости посадочных материалов) | от 2500/кв.м. |
| 19 | Посадка хвойных деревьев (свыше 4 м) | Посадка хвойных деревьев свыше 4 м (без стоимости посадочных материалов) | от 5000/кв.м. |
| 20 | Посадка лиственных деревьев (свыше 4 м) | Посадка лиственных деревьев выше 4 м (без стоимости посадочных материалов) | от 4000/кв.м. |
| ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛЬФА | |||
| 21 | Создание декоративного водоема | Устройство фонтанов и водопадов | от 3500/кв.м. 4900-7900 |
| 22 | Создание альпийских горок | Устройство альпийской горки | договорная |
| 23 | Создание сухого ручья | Устройство сухого ручья | от 1200/кв.м. |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 24 | Создание системы автополива | Услуги по созданию системы автополива на участке | договорная |
| 25 | Подбор и закупка саженцев | Подбор и покупка саженцев в питомниках | договорная |
| 26 | Подготовка почвы под газон | Подготовка почвы для рулонного газона | 50-100/кв.м. |
| 27 | Завоз посадочного материала | Доставка растений на участок | от 1000 |
| 28 | Завоз грунта | Завоз плодородного грунта | от 600/куб. м. |
| 29 | Уборка участка | Очистка участка от мусора | договорная |
| 30 | Вывоз мусора | Вывоз строительного мусора | от 600/куб. м. |
| 31 | Травление сорняков | травление сорняков | от 20/кв. м. |
В России существует уникальная особенность в оказании услуг ландшафтного дизайна: российские потребители активно участвуют в процессе создания дизайна своих садовых участков. Обсуждение будущего вида участка часто включает нескольких членов семьи, каждый из которых имеет свои идеи и пожелания. Поэтому сотрудники ландшафтной студии должны уметь учитывать разнообразные требования клиентов и четко отстаивать свою позицию относительно технических и финансовых аспектов проекта.
На рынке ландшафтного дизайна Краснодара существует несколько категорий компаний:
- Многопрофильные строительные компании (Более 95% имеют направление ландшафтного проектирования, но оно не является их основным направлением).
- Специализированные компании:
- Ландшафтный дизайн и озеленение являются их основной областью деятельности. Некоторые из них также предоставляют дополнительные услуги, такие как садово-парковое обслуживание, имеют собственные питомники или интернет-магазины.
- Эти компании имеют многолетний опыт, обширное портфолио реализованных проектов, налаженные связи с поставщиками и подрядчиками.
- У таких компаний штат может достигать 150 сотрудников.
- Малые студии:
- Студии с штатом от 5 до 6 человек, ключевым сотрудником которых является дизайнер.
- Некоторые дизайнеры этих студий могут не иметь опыта реализации проектов, несмотря на информацию о ландшафтном дизайне на их сайтах. Их основной акцент делает на дизайне интерьеров, а ландшафтный дизайн представлен в виде визуализаций и творческих концепций.
Из-за такого разнообразия на рынке существует широкий диапазон цен на услуги. Стоимость проекта на 100 кв. метров может варьироваться от 2000 до 7500 рублей и выше, при этом качество проекта значительно отличается.
Стратегия продаж будет включать в себя следующие методы:
- Холодные звонки
- Распространение буклетов и объявлений в местах проживания потенциальных клиентов
- Реклама в глянцевых журналах
- Ведение групп в социальных сетях (Facebook, Instagram и т.д.)
Основным моментом на начальном этапе будет создание положительного имиджа студии у потенциальных клиентов. Клиентам ландшафтных студий необходимо продемонстрировать профессионализм сотрудников. Для этого планируется создать качественный сайт, где клиенты смогут ознакомиться с портфолио дизайнера, увидеть предыдущие проекты и убедиться в опыте и компетентности персонала. Сайт также будет включать полезные статьи по теме ландшафта.
Концепция компании будет основана на ориентированности на клиента, учете всех его потребностей и предложении доступной ценовой политики. Собирая отзывы довольных клиентов, компания сможет повлиять на решение потенциальных заказчиков.
5-й пункт: План производства
Процесс оказания услуг включает несколько этапов:
- Изучение потребностей клиента и его финансовых возможностей.
- Выезд специалиста для консультирования по деталям реализации проекта.
- Подготовка дизайн-проекта.
- Реализация проекта.
- Сопровождение строительства.
- Последующее обслуживание (при необходимости).
Для реализации проекта потребуется офисное помещение площадью 20 кв. метров, в котором будут работать дизайнер и специалист по продажам. Это место будет использоваться для общения с клиентами, проведения презентаций и переговоров. Поскольку расположение не является приоритетным фактором, офис будет расположен в спальном районе города. Это поможет сократить расходы на аренду и привлечь потенциальных клиентов, проживающих в близлежащих коттеджных поселках. Помещение не потребует ремонта, но необходимо закупить техническое оборудование и офисную мебель. Офис будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
В среднем один заказ выполняется за месяц, минимально требуется от семи до десяти дней для создания проекта. Учитывая среднюю стоимость услуг по проектированию одного гектара в 4000 рублей, стоимость дизайн-проекта для участка площадью десять гектаров составит 40 000 рублей. Вместе с реализацией стоимость одной благоустроенного гектара обычно увеличивается до 70-120 тысяч рублей. Таким образом, выручка от реализации одного проекта может достичь 1,2 миллиона рублей. Чистая прибыль в этом случае будет составлять 270 000 рублей. При таких показателях студия сможет окупить себя к седьмому месяцу работы. Важным фактором в области ландшафтного дизайна является сезонность, поэтому максимальные показатели рентабельности можно ожидать летом. В этот период необходимо учитывать расходы на межсезонье.
Организационный план:
Для деятельности студии по ландшафтному дизайну предлагается использовать индивидуальное предпринимательство в качестве организационно-правовой формы. Налоговая система будет основана на упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы» (УСН 15%). Реализация проекта будет включать следующие этапы: поиск и аренда офиса, приобретение оборудования, набор персонала, налаживание связей с компаниями, связанными с ландшафтным дизайном, и маркетинговая кампания для привлечения клиентов. Запуск деятельности планируется на апрель, перед началом сезона роста продаж.
Управление компанией будет осуществлять руководитель со стажем работы в сфере ландшафтного дизайна более пяти лет. У него будут знания в области дендрологии и практический опыт в строительном бизнесе. На него будут возложены обязанности по созданию дизайн-проектов, кадровое дело, определение маркетинговой политики. В команду компании также войдут геодезист, агроном, дендролог, менеджер по продажам и закупкам, а также бухгалтер. Осуществление проектов и строительных работ будет доверено сторонним компаниям. Учитывая сезонный характер ландшафтного бизнеса, может быть полезно привлекать сезонных работников. В межсезонье заработная плата штатных сотрудников будет сохранена. В таблице 4 представлен штатный план и бюджет на оплату труда.
Таблица 4: Штатный план и бюджет на оплату труда
| № | Должность | Оклад (руб.) | Количество | Фонд оплаты труда (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Административный персонал | ||||
| 1 | Бухгалтер | 15 000 | 1 | 150 000 |
| Торговый персонал | ||||
| 2 | Менеджер по продажам | 25 000 | 1 | 250 000 |
| Производственный персонал | ||||
| 3 | Геодезист | 32 000 | 1 | 300 000 |
| 4 | Агроном | 32 000 | 1 | 300 000 |
| 5 | Земляустроитель | 32 000 | 1 | 300 000 |
| 5 | Дендролог | 32 000 | 1 | 300 000 |
| Итого:* | 1 600 000 | |||
| Социальные отчисления | 480 000 | |||
| Итого с отчислениями | 2 080 000 |
Финансовый план:
Общий объем инвестиций в проект составит 1 670 000 рублей. Ключевые расходы включают покупку грузового автомобиля стоимостью 600 000 рублей. Подробная разбивка инвестиционных затрат представлена в таблице 3 прилагаемого к бизнес-плану.
Финансовый план проекта разработан на три года. Учтены все виды расходов студии, включая налоговые и социальные отчисления, а также учтен сезонный фактор спроса. Приложение 1 содержит подробный отчет о движении денежных средств, информацию о прогнозируемой выручке и чистой прибыли. В таблице 5 представлены постоянные затраты студии.
Таблица 5: Постоянные затраты предприятия
| № | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Аренда офиса | 7 000 |
| 2 | Реклама | 200 000 |
| 3 | Коммунальные платежи | 10 000 |
| 4 | Телефония и интернет | 15 000 |
| 5 | Коммерческие расходы | 150 000 |
| 7 | Управленческие расходы | 8 000 |
| 8 | Расходы на ГСМ | 5 000 |
| Итого | 57 500 |
Оценка эффективности:
Для оценки эффективности проекта используются общепринятые интегральные показатели эффективности, включая чистую приведенную стоимость (NPV), коэффициент рентабельности, срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости. Для учета влияния времени денег используется ставка дисконтирования 10%.
Анализ показателей, представленных в таблице 1, указывает на инвестиционную привлекательность проекта и его высокие перспективы в ближайшие 5-10 лет. В частности, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) значительно превышает объем стартовых капитальных вложений — 4 836 669 руб. против 1 670 000 руб. соответственно. Внутренняя норма прибыли (IRR) выше ставки дисконтирования, а индекс доходности превышает 1.
Риски и гарантии:
Богатый опыт зарубежных и отечественных студий позволяет считать данное направление не бизнесом с высоким уровнем риска. Сфера хорошо изучена, а высокий спрос на дизайнерско-оформительские услуги в данном регионе способствует снижению потенциальных рисков.
Тем не менее, важно учитывать возможные препятствия и планировать шаги по их преодолению. В таблице 6 представлены факторы риска, вероятность их возникновения и последствия, а также способы их минимизации или устранения:
| Фактор риска | Вероятность | Тяжесть последствий | Меры предосторожности |
|---|---|---|---|
| Недостаток продаж | Низкая | Средняя | Расширение маркетинговой стратегии, наем опытного торгового представителя, тщательный анализ рынка и установление конкурентоспособных цен. |
| Экономический кризис | Низкая | Высокая | Гибкое ценообразование, предоставление услуг по индивидуальному заказу, снижение издержек без ущерба для качества. |
| Сильная конкуренция | Средняя | Средняя | Укрепление позиций на рынке за счет качественных услуг и удовлетворения потребностей клиентов, эффективная реклама и продвижение бренда. |
| Сезонные колебания | Средняя | Средняя | Планирование бюджета с учетом спада продаж в межсезонье, использование сезонных сотрудников с возможностью перехода на штатных работников. |
| Проблемы со строительными компаниями | Средняя | Средняя | Тщательный отбор надежного генерального подрядчика и контроль за соблюдением сроков реализации проектов. |
| Рост цен на материалы | Средняя | Средняя | Мониторинг цен, поиск альтернативных поставщиков, поддержание хорошей отношения с поставщиками для получения скидок при больших объемах. |
| Технические проблемы | Низкая | Средняя | Использование надежного программного обеспечения и антивирусных программ, создание резервных копий данных. |
| Плохая репутация компании | Низкая | Высокая | Фокус на удовлетворении потребностей клиентов, гибкий подход к их требованиям, эффективная работа с отзывами и жалобами. |
- Приложения: Калькулятор для оценки прибыльности бизнеса и финансовые прогнозы за три года.
Свежие комментарии