Описание проекта
Студия детского творчества островного формата будет открыта в одном из популярных торговых центров города с населением более 1 млн. жителей.
Инвестиции и финансовые показатели
Инвестиции в открытие студии составят 529,2 тыс. руб.
Планируемая выручка студии в месяц — 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы)
Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (1 год работы)
Срок окупаемости проекта — 8 месяцев
Рентабельность — 30%
Преимущества проекта
- Расположение в проходимом ТЦ, в месте с высоким трафиком
- Отсутствие вложений в ремонт
- Объединенный формат магазина+товаров детского творчества
- Релативная простота ведения бизнеса
- Возможность перемещения студии в другое место благодаря модульной конструкции
Срок подготовки к запуску проекта
Ориентировочный срок подготовки к запуску проекта — 2 месяца.
Интегральные показатели эффективности
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Срок окупаемости (PP), месяцев | 8 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), месяцев | 8 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 843 858 |
| Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % | 21,86 |
| Внутренняя норма прибыли (IRR), % | 15,63 |
| Индекс доходности (PI) | 1,59 |
Описание студии
Наша студия будет представлять собой небольшой отдел детского творчества, расположенный в торговом центре города с населением более 1 млн. жителей. Студия будет иметь островной формат, располагаясь на пути к крупным якорным магазинам.
Вложения
Объем вложений в открытие студии составит 529,2 тыс. руб. Большая часть средств (более 47%) придется на приобретение модульной конструкции для установки в ТЦ, остальная часть будет израсходована на закупку оборудования, обеспечения товарного наполнения точки, создания рекламных материалов, а также формирования фонда оборотных средств.
Услуги
Основной услугой студии будут творческие занятия с ребенком. В качестве дополнительных услуг будет возможен аквагрим, платные мастер-классы и прочее. Кроме того, формат студии будет предусматривать розничную торговлю товарами для творчества: расходными материалами, творческими наборами, игрушками и т.д.
Nr | Услуга | Описание услуги | Стоимость
| — | — | — | — |
| 1 | Занятия в студии + собственный сувенир (рабочие дни) | Детские творческие занятия в студии. лепка из полимерной глины, раскраска гипсовых игрушек, создание открыток и рисунков | 150 руб/час. В подарок — одна индивидуальная вещь ручной работы (бесплатно)
| 2 | Занятия в студии + собственный сувенир (выходные дни) | Детские творческие занятия в студии. лепка из полимерной глины, создание гипсовых игрушек, открытки, рисунки, рисование песком | 200 руб/час. В подарок — одна индивидуальная вещь ручной работы (бесплатно)
| 3 | Аквагрим | Нанесение водных красок на кожу, выбор персонажа по желанию ребенка | 350 руб. за сеанс
| 4 | Праздник в детской студии | Аренда студии для дней рождения и детских праздников | от 3000 руб./час
| 5 | Мастер-класс | Проведение творческих мастер-классов у клиента | договорная стоимость
Таблица 4. Номенклатура и переменные издержки
Nr | Товар | Затраты на единицу, руб. | Срок действия торговой наценки, % | Стоимость единицы товара, руб.
| — | — | — | — | — |
| 1 | Набор полимерной глины (24 цвета) + формы для изготовления игрушек | 1050 | 62% | 1700
| 2 | Набор инструментов для работы с полимерной глиной (6 предметов) | 485 | 55% | 750
| 3 | Формы из полимерной глины. Обычный размер | 70–470 | 42–70% | 99–800
| 4 | Полимерная глина, пакет на 25 грамм, разные цвета | 50–75 | 79–85% | 90–135
| 5 | Гипсовая фигура-форма (мультперсонажи, животные) | 100–550 | 50–150% | 150–1625
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Развитие подобного вида бизнеса благоприятно влияет на его развитие по нескольким причинам: во-первых, в России ежегодно растет количество торговых центров; торговые поездки «в выходные» становятся популярной формой семейного досуга. По данным аналитического агентства Colliers International, с 2007 года общее количество торговых площадей в России увеличилось более чем в 2,5 раза (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Общее количество торговых площадей в России с 2007 по 2015 год
Еще один важный фактор — уровень рождаемости. Количество рождений в стране, хотя и медленными темпами, но растет, особенно в городских районах. По данным Росстата, с 2007 по 2013 год рождаемость городского населения увеличилась со 1,12 млн до 1,35 млн человек. В 2015 году в России родилось более 1,45 млн детей (с учетом Крыма).
В-третьих, рынок товаров для детей и детского творчества традиционно считается одним из наиболее стабильных. Несмотря на экономические санкции и рост курсе валюты с 2014 года, этот сегмент рынка не пострадал так сильно, как другие отрасли. Это связано с тем, что родители редко отказывают детям даже в неблагополучные времена.
Целевой аудиторией проекта станут посетители торгового центра, а именно — родители с детьми от 3 до 14 лет. Обычно это люди со средним и выше среднего уровнем образования, состоящие или не состоящие в браке, имеющие детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Для продвижения точки в торговом центре не потребуется масштабная реклама. Сама модульная конструкция острова, выполненная в ярких цветах, а также творческий процесс, происходящий на острове, привлекут внимание детей и их родителей. В оформлении точки будет использоваться логотип компании, который также будут носить персонал, промо-материалы, упаковка товаров и т. д. Для увеличения потока посетителей планируется использовать промоутеров, раздающих листовки на территории торгового центра. Также для поддержания постоянных клиентов будут созданы страницы в социальных сетях и внедрена программа лояльности.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Студия творчества будет расположена в популярном торговом центре города и иметь островной формат. Площадь острова составит 18 квадратных метров. Основные затраты на этапе подготовки — покупка модульной конструкции по заказу у специализированной фирмы. Конструкция должна быть яркой, привлекательной для детей, безопасной и изготовленной из неагрессивных материалов с заокругленными углами. Поскольку оборудование мобильное, его легко можно перемещать в другое место при необходимости. Траты на приобретение оборудования представлены в таблице 5 бизнес-плана.
Ниже представлен перевод на русский язык с сохранением форматирования:
Таблица 5. Перечень оборудования
| Номер | Название | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Модульная конструкция островная (18 кв. метров) | 250 000 | 1 | 250 000 |
| 2 | Компьютер | 26 000 | 1 | 26 000 |
| 3 | Кассовое оборудование | 16 000 | 1 | 16 000 |
| 4 | Стол детский | 1400 | 4 | 5600 |
| 5 | Стул детский | 600 | 16 | 9600 |
| Итого: | 307 200 |
В приведенный перечень не включены расходы на закупку канцелярских товаров, брендированных продуктов, товарного запаса и рекламных материалов (см. Таблица 2).
Финансовые расчеты с учетом сезонности спроса представлены в Приложении 1 к бизнес-плану.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Для реализации проекта необходимо пройти следующие этапы:
- регистрация предприятия (юридическая форма — ИП), открытие банковского счета, постановка на учет в налоговый орган;
- подбор и согласование места для аренды в торговом центре;
- заказ, поставка и монтаж оборудования;
- обеспечение товарным запасом;
- набор и обучение персонала;
- создание рекламных материалов.
Ориентировочный срок подготовительного периода составит 2 месяца. На начальном этапе потребуется нанять двух педагогов-консультантов и администратора. Педагог-консультанты будут заниматься непосредственно с детьми, а администратор будет контролировать работу точки, проверять наличие расходных материалов. Несмотря на отсутствие строгих требований к уровню образования персонала, кандидаты должны обладать определенными личными качествами: умением работать с детьми, доброжелательностью, общительностью, терпением и усидчивостью. В первую очередь на работу будут наниматься сотрудники с педагогическим образованием и опытом работы. Фотографии сотрудников см. в Таблице 6 бизнес-плана.
Таблица 6. Фонд оплаты труда
| Номер | Должность | Оклад, руб. | Количество, чел. | ФОТ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Администратор | 22 000 | 1 | 20 000 |
| 2 | Педагог-консультант | 20 000 | 2 | 40 000 |
| Итого: | 62 000 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Общий объем стартовых инвестиций для открытия детской студии составит 529,2 тыс. рублей. Статьи стартовых затрат представлены в Таблице 2 бизнес-плана. К постоянным расходам, помимо ФОТ (см. Таблица 6), относятся арендная плата, реклама, управленческие издержки, амортизация основных средств (см. Таблицу 7 бизнес-плана). Амортизационные отчисления рассчитаны линейным способом в течение 5 лет. В переменные расходы входит стоимость закупочной продукции и покупка расходных материалов: полимерной глины, форм, инструментов, упаковки и т. д. Финансовые показатели проекта, рассчитанные на трехлетний период, см. в Приложении 1. В расчетах учтена сезонность, увеличение выручки со временем и рост заработной платы персонала.
Таблица 7. Постоянные затраты предприятия
| Номер | Название | Сумма в месяц, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата + коммунальные услуги | 30600 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 5120 |
| 3 | Реклама | 4 000 |
| 4 | Управленческие расходы | 3 500 |
| Итого: | 43220 |
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Анализ финансовых расчетов и показателей, представленных в данном бизнес-плане, позволяет сделать вывод о привлекательности проекта для инвестиций. Планируемая ежемесячная выручка студии составляет 226 тыс. руб. (в среднем за первый год работы), чистая прибыль — от 53 до 90 тыс. руб. (в первый год работы). Рентабельность проекта составляет 30%. Ожидается, что инвестиции окупятся через 8 месяцев работы. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) положительна и равна 843 8585 руб. Эффективность проекта подтверждается также значительными показателями внутренней нормы доходности (IRR), равной 15,63% (что выше ставки дисконтирования), и индекса доходности (PI), превышающего 1 (1,59).
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Потенциальными рисками для старта и развития детского творческого бизнеса могут быть следующие факторы, представленные в Таблице 9:
Таблица 9. Возможные риски и способы их предотвращения или смягчения последствий
Этот текст содержит конфиденциальную информацию и предназначен только для указанных лиц. Если вы получили этот документ случайно, пожалуйста, сообщите об этом отправителю.
| Фактор риска | Вероятность | Тяжесть последствий | Мероприятия |
|---|---|---|---|
| Недостаток квалифицированного персонала | средняя вероятность | высокая тяжесть | Проведение тщательных собеседований и создание резервного списка кандидатов. |
| Увеличение сроков и затрат на производство островного модуля | низкая вероятность | низкая тяжесть | Использование проверенных поставщиков услуг, согласование сроков и бюджета заранее. |
| Трудности с расширением аудитории | средняя вероятность | средняя тяжесть | Проведение рекламных кампаний, проведение мастер-классов, активная работа в социальных сетях, расширение ассортимента услуг для детей. |
| Повышение арендной платы | средняя вероятность | низкая тяжесть | Переговоры о снижении арендной платы, поиск альтернативных вариантов размещения или оптимизация расходов. |
| Неудовлетворенность продажами | низкая вероятность | средняя тяжесть | Изменение стратегии маркетинга и реклама в других местах. |
| Травма ребенка | крайне маловероятна | высокая тяжесть | Обеспечение безопасности оборудования, использование безопасных материалов, тщательный отбор персонала с проверенным опытом работы с детьми. |
Свежие комментарии