Образование рассматривается как целенаправленный процесс воспитания и обучения индивида или группы, который представляет собой совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции.
Центр личностного роста «Вектор»
Представленная в бизнес-плане организация – центр личностного роста «Вектор». Данный проект характеризуется востребованностью этого вида образовательных услуг среди потребителей. Целевая аудитория проекта – преимущественно взрослые люди от 20 до 50 лет.
Ассортимент предлагаемых образовательных услуг
На начальном этапе – пять видов курсов:
* Курс компьютерной грамоты
* Курс юридической грамоты
* Курс финансовой грамоты
* Курс личностного роста
* Курс коммуникабельности
В дальнейшем планируется расширение ассортимента путем введения новых программ и курсов.
Финансовые показатели
По произведенным в бизнес-плане расчетам, итоговая сумма стартовых инвестиций составит 870 320 руб. При этом, точка безубыточности проекта реализации данного бизнес-плана наступает уже после третьего месяца после начала деятельности центра «Вектор», а полный возврат всех стартовых инвестиций происходит на одиннадцатом месяце от начала старта.
Результаты
Таким образом, делаем вывод, что по всем финансовым и иным показателям проект бизнес-плана может быть признан успешным и рекомендован к реализации.
Целевая аудитория
В целевую аудиторию центра личностного роста «Вектор» войдут:
* Руководители подразделений и предприятий, отправляющие на обучение в центр «Вектор» персонал своей организации
* Студенческие группы или трудовые коллективы, в которых наблюдаются проблемы с коммуникациями
Основная цель этих людей – саморазвитие и приобретение новых знаний при посещении тренингов личностного роста и персональной эффективности.
Основные направления деятельности центра «Вектор»
Мастер-классы и тренинги:
-
Разовые мастер-классы с успешными специалистами в своих областях (менеджерами топовых компаний, блоггерами, политиками, общественными деятелями, руководителями востребованных проектов). Продолжительность — от 1,5 до 3 часов.
-
Разовые тематические тренинги для получения недостающих навыков. Продолжительность — от 1,5 часов до 8-часового тренинга с перерывом на обед.
Периодические тренинги и семинары:
-
Ежемесячные тематические тренинги для группы или сезонные тренинги (организация корпоративных тренингов, тренингов по командообразованию). Продолжительность — 1,5–2 часа раз в месяц или 1,5–3 часа раз в сезон.
-
Обучающие семинары с обменом знаниями и опытом на основе получения базовой информации по конкретной теме. Продолжительность одного семинара — до 3 часов.
Курсы личностного роста и развития:
- Курсы, предлагающие систематическое посещение занятий в различных форматах (лекции, семинары, практические занятия, игровые формы). Продолжительность — от 10 занятий по 2 часа до свободного графика посещения, например, по понедельникам и четвергам по 2 часа.
Курсы профессиональной подготовки:
-
Курсы компьютерной грамотности для повышения квалификации в области информационных технологий.
-
Курсы финансовой грамотности для улучшения финансовых навыков и понимания экономических процессов.
-
Курсы юридической грамотности, помогающие понять базовые правовые концепции и защитить свои права.
-
Дополнительные направления курсов могут включать в себя различные аспекты самосовершенствования и развития профессиональных навыков.
Деловая игра:
Деловые игры — это эффективный метод обучения, основанный на игровых формах и позволяющий приобрести необходимые знания и навыки в практической обстановке. Продолжительность одной игры — от 2 до 8 часов с перерывом на обед.
Индивидуальное обучение и дистанционные занятия:
В центре «Вектор» возможны как групповые, так и индивидуальные занятия. При этом для учеников, предпочитающих дистанционное обучение, будет составлен индивидуальный план с учетом их личных интересов и предпочтений. Дистанционные занятия могут включать в себя обучение работе с компьютерными программами или составление бизнес-планов.
Групповые занятия:
Групповые занятия в центре «Вектор» будут проводиться по различным расписаниям, включая вечерние, утренние, дневные группы, а также группы для посещения в выходные дни и тематические группы.
Сезонный характер бизнеса:
Организация обучения имеет сезонный характер. В летние месяцы поток слушателей обычно ниже, а с началом учебного года интерес к обучению возобновляется.
Режим работы центра «Вектор»:
Центр личностного роста «Вектор» открыт ежедневно с 08:00 до 21:00, что позволяет обслуживать учеников с разными графиками работы и учебы.
Раздел 3. Продажи и маркетинг
Центры, занимающиеся образовательной деятельностью в крупных городах, имеют узнаваемый фирменный стиль, запоминающееся название и собственный логотип. Для привлечения потенциальных клиентов в Хабаровске было выбрано название «Вектор». Слово «вектор» имеет прямое значение — это направленный отрезок с длиной и направлением. Это понятие соответствует определению направления деятельности центра и, помимо этого, легко запоминается.
Успеху бизнеса также способствует выгодное расположение офиса. Поэтому рекомендуется арендовать помещение в торговом или бизнес-центре, расположенном в центре Хабаровска.
На начальном этапе развития бизнеса важно сотрудничать с промоутерской компанией, такой как « Дальневосточная Ассоциация Качества Рекламы и Маркетинга». Эта компания, базирующаяся по адресу ул. Гамарника, 72 оф. 301, предлагает различные услуги: брендинг, организация рекламных кампаний, проведение маркетинговых исследований и аутсорсинг маркетинговых услуг.
Для привлечения клиентов необходимо проводить акции и предлагать различные бонусы. Например, акция «Приведи друга — получи скидку 10%» или поощрение за публикацию в Instagram («Сделай ре-пост о нас — получи бесплатный урок»).
Социальные сети являются эффективным и недорогим способом продвижения услуг центра. Создайте страницы центра «Вектор» в популярных социальных сетях, таких как Одноклассники, Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
Также не стоит забывать о традиционных методах рекламы: постерах, листовках, раздаче визиток, рекламе на автомобилях и флайерах.
Кроме того, «сарафанное радио» может быть мощным инструментом продвижения — если клиенты будут довольны услугами центра, они расскажут о нем своим друзьям и знакомым.
Для повышения эффективности продвижения рекомендуется использовать комплексный подход: социальные сети в сочетании с традиционными методами рекламы.
Раздел 4. План производства
Чтобы создать центр личностного роста «Вектор», необходимо выполнить следующие шаги:
-
Регистрация предприятия в государственных органах. Для ведения деятельности лицензирование и аккредитация обучающих программ не требуется, поэтому необходима только регистрация как индивидуального предпринимателя. Правовым статусом для центра «Вектор» было выбрано упрощенное правовое статус — индивидуальное предпринимательство (ИП) с упрощенной системой налогообложения. На 2018 год государственная плата за открытие ИП составляет 800 рублей.
-
Поиск помещения и ремонт. Необходимо арендовать помещение в центре Хабаровска, в торговом или бизнес-центре. Предлагаемое помещение свободного назначения площадью 333 квадратных метра по адресу Хабаровск, Центральный район, ул. Комсомольская, 40, обойдется в 70 000 рублей в месяц.
-
Покупка оборудования и инвентаря. Для начала деятельности центра «Вектор» необходимо приобрести оборудование и инвентарь, перечисленный в таблице 1.
| Наименование позиции | Количество | Стоимость за штуку (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| Столы | 15 | 1200 | 18 000 |
| Стулья | 30 | 700 | 21 000 |
| Магнитно-маркерная доска | 2 | 1000 | 2000 |
| Стойка администратора | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Wi-Fi роутер | 1 | 1500 | 1500 |
| Куллер | 1 | 1000 | 1000 |
| Методические и учебные материалы | По необходимости | 127 000 | 127 000 |
| Шкаф-пенал для книг | 2 | 2500 | 5000 |
| Диван | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Персональные компьютеры | 4 | 21 000 | 84 000 |
| Канцелярские товары | По необходимости | 5000 | 5000 |
| Микроволновка | 1 | 3000 | 3000 |
| Электрический чайник | 1 | 2000 | 2000 |
| Шкаф-купе для одежды | 1 | 7100 | 7100 |
| Сейф | 1 | 4000 | 4000 |
| Итого | 305 600 |
- Продолжение таблицы 1
| Наименование | Количество | Стоимость за штуку (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| Шкаф-пенал для книг | 2 | 2500 | 5000 |
| Диван | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Персональные компьютеры | 4 | 21 000 | 84 000 |
| Канцелярские товары | По необходимости | 5000 | 5000 |
| Микроволновка | 1 | 3000 | 3000 |
| Электрический чайник | 1 | 2000 | 2000 |
| Шкаф-купе для одежды | 1 | 7100 | 7100 |
| Сейф | 1 | 4000 | 4000 |
| Итого | 381 600 |
Шаг 4. Подбор административного персонала, преподавателей и ведущих курсов и тренингов
- Использование специализированных сайтов с анкетами соискателей на известных рекрутинговых платформах (услуга предоставляется за плату в размере 15 000 рублей за неограниченный срок доступа или 200 рублей за каждую анкету).
- Поиск сотрудников через друзей и знакомых.
- Размещение бесплатных объявлений о вакансиях на интернет-ресурсах, таких как «Авито» и «Работа.ру».
- Найдите преподавателей в вузах, техникумах, школах и частных/государственных центрах повышения квалификации.
Раздел 5. Организационная структура центра «Вектор»
Для бесперебойной работы центру «Вектор» необходимы: преподаватели, администраторы, технический персонал и бухгалтер. Преподавателями будут заниматься как штатные сотрудники, так и контрактники, привлекаемые для разовых мероприятий, мастер-классов или семинаров. Требования к квалификации и опыту преподавателей варьируются в зависимости от темы курса, но общие обязательные навыки включают коммуникабельность, умение держать аудиторию и правильное владение языком.
Администраторы должны быть уверенными пользователями компьютера, иметь коммуникативные навыки, уметь разрешать конфликты и проявлять собранность и организованность. Их обязанности включают обработку корреспонденции, телефонные звонки клиентам, запись учеников на занятия, формирование групповых курсов, администрирование социальных сетей центра и своевременный заказ канцелярских товаров и расходных материалов.
Технический работник (уборщица) будет отвечать за поддержание чистоты помещений центра. Бухгалтер должен быть нанят через аутсорсинговую компанию для оптимизации налогов и других расходов. Директор центра будет руководить всем персоналом, принимать решения о найме и увольнении, определять заработную плату и разрабатывать маркетинговые стратегии.
Общий фонд оплаты труда может варьироваться из месяца в месяц из-за проценной системы оплаты. Таблица 2 показывает примерный фонд заработной платы за первый месяц работы центра «Вектор».
Таблица 2 — Фонд заработной платы за первый месяц работы центра «Вектор»
| Персонал | Количество работников | Заработная плата на одного работника (руб.) | Общая заработная плата (руб.) |
| — | — | — | — |
| Директор (заработная плата + премия) | 1 | 35 100 | 35 100 |
| Преподаватели (оклад + процент) | 5 | 23 080 | 115 400 |
| Администраторы | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Технический работник | 1 | 7 000 | 7 000 |
| Бухгалтер | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Общая сумма | 9 | 264 580 | 202 500 |
Раздел 6. Финансовый план
Для расчета первоначальных инвестиций, необходимых для запуска центра личностного роста «Вектор», мы используем данные из таблицы 1. Первоначальные инвестиции составляют 305 600 рублей, включая расходы на приобретение оборудования и инвентаря.
Кроме того, необходимо учесть дополнительные расходы, указанные в таблице 3:
Таблица 3 — Потребность в первоначальных инвестициях
| Наименование позиции | Количество | Стоимость за единицу (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| — | — | — | — |
| Затраты, перенесенные из таблицы 1 | | | 305 600 |
| Косметический ремонт помещения | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Регистрация ИП | 1 | 800 | 800 |
| Изготовление печати, открытие расчетного счета | 1 | 1 800 | 1 800 |
| Оформление и регистрация документов внутренней деятельности | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Реализация маркетинговой стратегии (описана в разделе 3) | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Изготовление вывески с логотипом «Вектор» | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Общая сумма | 1 | 468 200 | 468 200 |
Текущие расходы центра «Вектор» (за первый месяц работы)
| Вид текущих расходов | Сумма (в рублях) |
|---|---|
| Переменные расходы | 261 750 рублей |
| Заработная плата работников (данные из таблицы 2) | 202 500 рублей |
| Отчисления с фонда оплаты труда (30% от заработной платы всех штатных работников) | 59 250 рублей |
| Постоянные расходы | 140 370 рублей |
| Аренда помещения (данные из Раздела 4) | 70 000 рублей |
Продолжение таблицы текущих расходов
| Вид текущих расходов | Сумма (в рублях) |
|---|---|
| Коммунальные платежи по счетчикам | 6 000 рублей |
| Рекламная кампания | 10 000 рублей |
| Амортизация* | 2 250 рублей |
| Непредвиденные расходы | 10 000 рублей |
| Обновление методических материалов и учебных пособий | 30 000 рублей |
| Налоги по упрощенной системе налогообложения (6% от выручки) | 12 120 рублей |
| Итого расходы | 402 120 рублей |
*Амортизация начисляется линейным способом в течение 3 лет.
Точка безубыточности и период окупаемости проекта
По расчетам, точка безубыточности наступает после третьего месяца деятельности центра «Вектор». Это означает, что к началу четвертого месяца деятельность центра должна стать прибыльной. Период окупаемости стартовых инвестиций составляет одиннадцать месяцев с начала старта.
Анализ продаж и стратегия
Анализ данных таблицы приложения А показывает, что уровень продаж может увеличиваться ежемесячно, за исключением летних месяцев, когда он немного снижается. Это связано с сезонностью спроса на образовательные услуги.
Финансовый план составлен исходя из предложения пяти основных курсов в первый год деятельности. Однако при успешной реализации плана можно расширить спектр предлагаемых услуг, включая тренинги, мастер-классы и другие виды развивающих программ.
Оценка рисков
| Вид риска | Пути снижения риска |
|---|---|
| Большая конкуренция на рынке | Постоянное отслеживание цен, корректировка маркетинговой стратегии, расширение ассортимента услуг и предложение дополнительных услуг, не связанных напрямую с образованием, но улучшающих имидж центра «Вектор». |
| Недостаток квалифицированных преподавателей | Предложение оптимальных условий партнерства для преподавателей и постоянный поиск новых преподавателей с авторскими программами курсов. |
| Возможные срывы поставки учебных материалов | Деятельность в соответствии с законодательством РФ при заключении договоров, определение суммы и порядка возмещения ущерба (штрафов) поставщиком. |
Заключение
По результатам анализа финансового плана и рисков, проект бизнес-плана центра «Вектор» может быть признан успешным и рекомендуется к реализации.
| Наименование услуги | Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс компьютерной грамоты | Кол-во реализованных курсов | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Цена | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Доход | 78 000 | 104 000 | 130 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |
| Курс юридической грамоты | Количество реализованных курсов | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Цена | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| Доход | 28 000 | 56 000 | 84 000 | 112 000 | 112 000 | 140 000 | |
| Курс финансовой грамоты | Количество реализованных курсов | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Цена | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Доход | 32 000 | 64 000 | 80 000 | 96 000 | 128 000 | 160 000 | |
| Курс личностного роста | Количество реализованных курсов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Цена | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Доход | 32 000 | 64 000 | 96 000 | 128 000 | 128 000 | 160 000 | |
| Курс коммуника- бельности | Количество реализованных курсов | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Цена | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Доход | 32 000 | 64 000 | 96 000 | 128 000 | 128 000 | 160 000 | |
| Итого выручка | 202 000 | 352 000 | 486 000 | 620 000 | 684 000 | 776 000 | |
| Переменные расходы | 140 370 | 149 370 | 157 410 | 165 450 | 169 290 | 174 810 | |
| Заработная плата | 202 500 | 240 000 | 273 500 | 307 000 | 323 000 | 346 000 | |
| Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников) | 59 250 | 70 500 | 80 550 | 90 600 | 95 400 | 102 300 | |
| Постоянные расходы | 140 370 | 149 370 | 157 410 | 165 450 | 169 290 | 174 810 | |
| Аренда (100 кв.м.) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Коммунальные платежи | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Реклама, маркетинг, печатные материалы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Амортизация | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| Непредвиденные расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Обновление методических пособий и учебных материалов | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Налоги УСН (6% от выручки) | 12 120 | 21 120 | 29 160 | 37 200 | 41 040 | 46 560 | |
| Итого расходы | 402 120 | 459 870 | 511 460 | 563 050 | 587 690 | 623 110 | |
| Чистая прибыль | -200 120 | -107 870 | -25 460 | 56 950 | 96 310 | 152 890 | |
| EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации) | -126 500 | -14 000 | 86 500 | 187 000 | 235 000 | 304 000 | |
| EBIT (ЧП с учетом налогов) | -128 750 | -16 250 | 84 250 | 184 750 | 232 750 | 301 750 | |
| Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций) | -668 320 | -776 190 | -801 650 | -744 700 | -648 390 | -495 500 | |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | -200 120 | -307 990 | -333 450 | -276 500 | -180 190 | -27 300 | |
| Наименование преподаваемого языка | Показатели | июль | август | сентяб | октяб | ноябрь | декаб |
| Курс компьютерной грамоты | Количество реализованных курсов | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| Цена | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Доход | 156 000 | 130 000 | 156 000 | 130 000 | 130 000 | 156 000 | |
| Курс юридической грамоты | Количество реализованных курсов | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цена | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Доход | 168 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| Курс финансовой грамоты | Количество реализованных курсов | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Цена | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Доход | 192 000 | 192 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 128 000 | 128 000 |
| Курс личностного роста | Количество реализованных курсов | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Цена | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Доход | 160 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 160 000 | 160 000 |
| Курс коммуника- бельности | Количество реализованных курсов | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Цена | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Доход | 160 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 160 000 | 160 000 | |
| Итого выручка | 744 000 | 739 000 | 750 000 | 820 000 | 798 000 | 816 000 | |
| Переменные расходы | 437 900 | 455 400 | 477 400 | 522 500 | 534 650 | 551 850 | |
| Заработная плата | 338 000 | 349 500 | 373 500 | 412 500 | 429 500 | 446 500 | |
| Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников) | 99 900 | 107 850 | 117 700 | 128 750 | 134 650 | 140 550 | |
| Постоянные расходы | 180 890 | 186 410 | 195 410 | 207 460 | 217 360 | 227 320 | |
| Аренда (100 кв.м.) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Коммунальные платежи | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Реклама, маркетинг, печатные материалы | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Амортизация | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| Непредвиденные расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Обновление методических пособий и учебных материалов | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Налоги УСН (6% от выручки) | 51 960 | 52 780 | 53 640 | 58 080 | 60 160 | 62 240 | |
| Итого расходы | 618 790 | 635 730 | 667 590 | 720 400 | 740 310 | 762 510 | |
| Чистая прибыль | 125 210 | 181 790 | 185 510 | 202 100 | 255 460 | 313 490 | |
| EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации) | 272 000 | 341 000 | 385 510 | 442 100 | 486 260 | 539 490 | |
| EBIT (ЧП с учетом налогов) | 269 750 | 338 750 | 383 750 | 441 750 | 485 500 | 538 500 | |
| Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций) | 225 010 | -98 960 | 90 990 | 270 450 | 443 910 | 693 760 | |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 693 260 | 501 890 | 765 660 | 913 650 | 134 710 | 271 750 |
Свежие комментарии