Краткий обзор проекта
Наименование проекта – Создание овцеводческого хозяйства в ХХХ районе Владимирской области.
Инициатор проекта – ИП “ХХХ”.
Реализация проекта будет происходить в ХХХ районе Владимирской области.
Целью настоящего проекта является создание овцеводческого комплекса на 900 овец и баранов Эдильбаевской породы.
- в первый год работы хозяйства планируется достигнуть объема продаж баранины в тушах, шкурок и шерсти в 2 832 000 руб.,
- во второй год работы: 8 327 040 руб.
- в третий год: 12 885 040 руб.
Реализация проекта позволит создать комплекс по откорму овец с замкнутым циклом производства. Т.е. с момента осеменения маток с их последующим окотом до достижения ягнятами товарного веса (убойный вес барана или овцы составляет 50-60 кг.). Проект также предусматривает реализацию шкур и шерсти ягнят, овец и баранов.
Целевым сегментом сбыта продукции комплекса являются: бойни; мясоперерабатывающие предприятия различной направленности, сегмент HoReCa, производители меховых изделий и изделий из шерсти.
Ограничений по реализации проекта нет, так как имеются:
- договора-поставки по животным, оборудованию и технологиям;
- контракты по предприятиям-потребителям продукции;
- наличие собственного транспорта, водоснабжения, связи, гарантий соблюдения норм экологической безопасности.
-
Инициатор проекта
Инициатором проекта является ИП “ХХХ”
-
Существо предлагаемого проекта
Планируется, что хозяйство будет расположено во Владимирской области. Данный район имеет выгодные климатические условия для разведения овец и баранов летом на открытом пастбище, а зимой – в помещении. Природные условия и наличие лугов, позволит создавать собственную кормовую базу. Во Владимирской области есть много пустующих земель пригодных для выпаса овец и заготовки сена на зимний период. Это повысит объем производства и снизит затраты по сырью. Месторасположение выбрано с учетом удобного автомобильного сообщения и инфраструктуры.
Реализация проекта планируется в ХХХ районе Владимирской области. Во Владимирской области нет крупных овцеводческих хозяйств. В основном эта отрасль представлена небольшими хозяйствами с поголовьем до 300 голов.
Для реализации проекта ИП ”ХХХ” берет в аренду здание коровника площадью 1200 м2 в п.ХХХ ХХХ района.
-
Анализ положения в отрасли
Одним из перспективных направлений в сфере животноводства является овцеводство. Это связано с пятью факторами.
Первый фактор – это содержание и разведение овец и баранов, не требующих значительных затрат, по сравнению с другими животными.
Второй фактор – сравнительно невысокий риск заболеваний баранов и овец инфекционными заболеваниями по сравнению с другими видами животных.
Третий фактор – возможность реализации не только мяса барашков, но и шкур ягнят и шерсти овец. Это значительно увеличивает рынок сбыта конечной продукции и позволяет сделать производство почти безотходным.
Четвертый фактор – высокая лояльность потребителей к блюдам из мяса баранины и редкой покупки ими других видов мяса (говядины, свинины, мяса птиц и т.п.). Отдельно стоит отметить, что наметилась устойчивая динамика к увеличению сегмента покупателей баранины, и, как следствие – открытие большого количества ресторанов и кафе, предлагающих блюда из баранины и увеличению спроса со стороны розничных операторов к данному виду продукции. При выборе породы баранов нами была выбрана курдючная порода мяса – сального направления. Такое мясо у нас пользуется наибольшим спросом.
Пятый фактор – государственная поддержка. Планом развития отрасли является «Программа развития овцеводства и козоводства на 2012 — 2014 гг. и на период до 2020 г.», которая была утверждена МСХ РФ 02.09.2011 г., протокол № 294. Цель программы: повышение эффективности и конкурентоспособности овцеводческой продукции на основе более полного использования потенциала ее шерстной и мясной продуктивности, сохранения и улучшения имеющегося породного потенциала, адаптированности к местным природным и технологическим условиям, улучшение социального положения работников отрасли, создание новых рабочих мест. По прогнозу, поголовье овец во всех категориях хозяйств в 2012 году должно составить 26,5 млн. голов. В программу заложены субсидии на содержание племенного маточного поголовья на 2012 год в размере 400 млн. руб. Субсидии на овцематку, козоматку, ярку старше года в размере 670 млн. руб. Плюс 30% — софинансирование регионов.
Также стоит отметить и одну, наметившуюся в 2010-2012 годах, тенденцию в животноводстве. Одна из передовых отраслей животноводства – свиноводство, претерпевает серьезные изменения, связанные с ограничениями на ввоз свиней из Евросоюза; эпидемией африканской чумы свиней и вступлением России в ВТО. Последний фактор предполагает импорт в Российскую Федерацию недорогой европейской свинины. Это приведет к обострению ценовой конкуренции между российскими и европейскими производителями свинины. Вследствие чего уменьшится рентабельность свиноводческой отрасли в России и увеличится сроки окупаемости инвестиционных проектов. На фоне данных изменений, большинство животноводческих хозяйств вынуждены развивать новые направления, в том числе и овцеводство.
-
Породы овец
Из наиболее распространенных мясо-сальных пород овец можно отнести три породы: , Гиссарская, Тексель . Данные породы наиболее подходят для содержания в климатических условиях средней полосы России и имеют лучшие характеристики по скороспелости, суточному привесу, качеству мяса. Ниже приводятся их описание.
Эдильбаевская порода
Эдильбаевские овцы характеризуются крепкой конституцией, правильным телосложением, хорошо развитым курдюком. Бараны и матки комолые. Высота в холке 75—84 см, косая длина туловища 77—82 см, обхват груди 97—106 см. Живая масса баранов составляет 110—120 кг, лучшие 150—160 кг; матки — 65—70 кг, лучшие 90—100 кг. Овцы отличаются большей энергией роста и скороспелостью. Масса тела баранов при рождении составляет 6,0 кг ярок — 5,2—5,3 кг, в 1,5 года — 80 и 65 кг.
При убое молодняка в 4-месячном возрасте туша весит 20—24 кг, курдюк — 3—4 кг. По данным бывшей Темирской опытной станции Казахстана живая масса эдильбаевских ягнят при хороших пастбищных условиях в 1 мес. достигнет 17,7 кг, в 2 мес. — 28,7 кг, в 3 мес. — 35,8 кг, в 4 мес. — 42,4 кг и в 6 мес. — 59,5 кг. Суточный прирост за 100 дней в среднем был 195 г, а максимальный — до 253 г. Все эти данные свидетельствуют об очень большой скороспелости овец этой породы. Масса туши откормленных взрослых валухов достигает 40—45 кг, курдючного жира — 12—14 кг. Убойный выход мяса и сала 50-55%.
Эдильбаевские овцы отличаются большой шерстной продуктивностью и по этому признаку они превосходят других курдючных овец с грубой шерстью. Средний настриг шерсти у баранов 3—3,5 кг, наибольший — до 5,0 кг, маток — 2,3—2,6 кг. Шерсть неоднородная, состоит из пуха (52—56%), переходного волоса (16—19%) и ости (24—28%). Мертвый волос встречается в шерсти только у небольшой части животных. По данным лаборатории, тонина пуха равна 18,0 мкм, переходного волоса — 33,1 мкм, ости — 59,5 мкм,
Основной мастью эдильбаевских овец является черная и рыжая, а также бурая. Исследованиями установлено, что животные с разной мастью характеризуются неодинаковой продуктивностью. Например, доказано, что матки с черной окраской имеют выше настриг шерсти на 7,5—11,8%, живую массу — на 2,2—6,9% и лучшие убойные качества, чем овцы с рыжей мастью. Такими же высокими показателями продуктивности характеризуются овцы с бурой окраской Плодовитость маток невысокая — 110—120%. Молочность овец достаточно высокая. По данным бывшей Темирской опытной станции, матки этой породы дают в среднем 150—155 л молока с колебаниями от 124,8 до 184,3 л. Товарное молоко эдильбаевских овец используется на приготовление молочных продуктов: айрана (кислое молоко), примчика (сыр), курта (сыр) и масла. Средняя жирность молока составляет 5,8% с колебаниями от 3 до 9%. По скороспелости и мясной продуктивности она может конкурировать с выдающимися скороспелыми английскими породами мясо – шерстного направления.
Гиссарская порода.
Отличительной особенностью данной породы овец является большая голова, с длинными свислыми ушами. Эта порода овец характеризуется также отсутствием рогов. В отличие от большинства других пород овец, гиссарская порода имеет большой курдюк на крестце, в котором, как правило, скапливается жир. К положительным чертам можно отнести их скороспелость, и поэтому полугодовалое животное, чаще всего, достигает 60кг. Что касается шерсти, то она грубая, большей частью сухая и мертвым волосом. В связи с этим, шерсть гиссарской породы овец, обычно идет на изготовление войлока или кошмы. В целом, это выносливые овцы, которых можно содержать на пастбище круглый год.
разведении гиссарской породы овец
Если же разведение гиссарской породы овец, прежде всего, ориентировано на получение мяса и шерсти, то тут возможно добавление чужой крови в целях улучшения непосредственно данных характеристик потомства. Такие стада называют пользовательскими. Но опять же необходимо производить четкий учет прироста шерсти и мясо-сальной части животного. Стоит выделить тот факт, что оплодотворение маток происходит осенью, поэтому если производится искусственное осеменение, то лучше всего это делать в данный период года. Так, следуя данным правилам, можно легко достичь поставленной цели при разведении гиссарской породы овец.
Породы тексель
Овцы породы тексель отличаются пропорциональным сложением, белой узкой головой с черным носом, короткими тощими хвостами. Шея короткая мускулистая, бедра хорошо развиты, ноги крепкие с хорошей мускулатурой. Средняя масса взрослой овцы достигает 70 килограмм. Масса барана породы тексель может достигать 160 килограмм. Процентный выход мяса по отношению к живому весу составляет 60 процентов. Мясо отличается прекрасными вкусовыми качествами, и имеет отличные показатели реализации.
Шерсть овец породы тексель полутонкая, густая, извитая. Цвет шерсти белый, толщина волокна – 30 микрон. Качество шерсти соответствует 56 классу. Выход шерсти составляет 60 процентов. Настриг от овец – 5,5 килограмм, от баранов – 7 килограмм. Большое количество жиропота обеспечивает мягкость шерсти.
Овцы породы тексель обладают высокой плодовитостью. На 100 маток приходится 180 голов приплода, среди которого 75 процентов близнецов. Ягнята рождаются весом до 5 килограмм. Срок скороспелости до первой случки составляет 7-8 месяцев.
К недостаткам овец породы тексель можно отнести единственный окот в год. Даже эксперименты с гормональным стимулированием маток не дали должного эффекта. Суточный привес можно назвать интенсивным только до двухмесячного возраста. После этого привес падает и составляет 300 грамм в сутки, что довольно средний показатель для мясошерстной направленности. Из-за популярности и интенсивного разведения падает чистота породы – все больше отклонений от линии по причине неконтролируемого скрещивания. Ягнята рождаются крупными, с большой головой, что часто осложняет окот.
овцы породы тексель
Из перечисленных пород овец с нашей точки зрения является Эдильбаевская. Овец породы Теккель нужно завозить из Голландии т.к. в России племенных животных этой породы не найти. Следовательно необходимо получить разрешение на ввоз в Россельхознадзоре. Это на сегодняшний день является сложной и длительной процедурой. Чистопородных овец гиссарской породы в России также не найти. Их нужно завозить из стран Средней Азии. Овец Эдельбаевской породы то на сегодняшний день имеется договоренность с двумя хозяйствами из Астраханской области, которые готовы поставить животных в необходимом объеме и с соответствующими документами.
-
Рыночные параметры проекта
6.1. Продукт
Непосредственными продуктами овцеводства можно называть: мясо (баранина), шерсть и шкурки. Стоит отдельно отметить, что эдильбаевская порода занимает предпочтительное значение среди курдючных грубошерстных овец мясо-сального направления .
6.2. Ценовая политика
- Реализация баранины: Средняя цена во Владимирской области составляет от 290 рублей за 1 кг.
- Реализация шкурок: Средняя цена одной шкурки составляет 700 руб.
- Реализация шерсти: Средняя цена 1 кг. шерсти составляет 200 р. за 1 кг.
6.3, Продвижение и сбыт
В данный момент имеется предварительная договоренность об открытии точки по продаже мяса на Владимирском рынке (розничная цена от 350 руб. за кг.) и о реализации оптом по цене 290 руб. за кг. Поиск клиентов на шкурки и шерсть планируется осуществлять посредством размещения рекламы на специализированных ресурсах (Интернет-порталы, СМИ и т.п.).
-
Технология производства
Планируя инвестиции при эксплуатации фермы важным вопросом является срок окупаемости. Предлагаемая в проекте технология предусматривает замкнутый цикл. Это подразумевает разделение технологического цикла на 3 этапа: воспроизводство, доращивание, откорм. Применение данной технологии позволит снизить затраты на обновление основного стада, автоматизировать процесс кормления и поения, обеспечить благоприятные условия содержания маток, ягнят и откормочного поголовья, экономить корма, топливо, электроэнергию, уменьшить расход воды, снизить трудовые затраты, решить вопросы экологии, оптимизировать инвестиционную составляющую.
В проекте не предусмотрено раздельное размещение производственных площадок (как в свинопроизводстве), что обусловлено спецификой разведения и содержания данного типа животных. Стоит отметить, что в весенне-летний период животные содержаться на открытом пастбище. Это позволяет снизить нагрузку на переменные издержки, связанные с оплатой электроэнергии и кормлением животных.
В данном проекте особое внимание уделяется повышению качества продукции. Проектом предусматривается закупка качественного племенного поголовья, которое имеет улучшенные генетические характеристики и приспособлено к кормлению современными видами кормов. Производственные мощности комплекса позволят ежегодно получать до 37 000 кг. баранины в тушах на третий год работы хозяйства.
Технический раздел
Технологический процесс состоит из нескольких этапов:
- Ремонт и подготовка помещения для содержания овец и баранов.
- Откорм и выращивание животных. В весенне-летний период: на открытом пастбище. В осенне-зимний период: в помещении.
Технологическое решение выбрано с учетом имеющихся у ИП “ХХХы” договоренностей по аренде помещения для содержания животных и опыту разведения овец и баранов.
8. Основные финансовые показатели проекта
Основные затраты связаны с закупкой поголовья. Целью настоящего бизнес-плана является обоснование экономической эффективности строительства и запуска в производство овцеводческого комплекса.
Мы считаем наиболее рациональным, после проведения консультаций со специалистами, следующее комплектование стада: 90 овец, 10 баранов Эдильбаевской породы c племенными свидетельствами, и 800 трехмесячных ягнят Эдильбаевской породы или породы меринос. Чистопородные животные берутся в целях получения статуса племенного хозяйства и для улучшения породы. Чистопородных овец и баранов Эдельбаевской породы предлагается закупить в плем. хозяйстве в Астраханской области по цене 7 500 руб. за овцу и 15 000 руб. за барана, ягнят Эдильбаевской породы по цене 3000 руб. за голову в Ставропольском крае. Далее предполагается ежегодная закупка 1000 ягнят весной текущего года для откорма и увеличения основного стада.
Таким образом затраты на закупку поголовья составят: 90*7 500 + 10*15 000 + 1000*3000 = 675 000 +150 000 + 2 400 000 = 3 225 000 руб. Транспортные расходы составят около 200 000. Итого суммарные расходы на закупку поголовья составят около 3 500 000 руб.
Как было указано выше, доход от реализации продукции овцеводства складывается из 3-х составляющих: мясо, шкурок и шерсти. От баранов Эдильбаевской породы или породы меринос основной доход получается от реализации мяса. Доход от продажи шкурок и шерсти является дополнительным и составляет 15-20% от дохода от реализации мяса.
Доход от реализации баранины
Производственный цикл от окота до достижения барашком убойного веса составляет 6-7 месяцев. В первый год мы планируем получить 800:2 = 400 ягнят на убой, а 400 идет на обновление и увеличение основного стада. Во второй год работы хозяйства мы планируем получить 490*1,2 + 500 = 588 + 500 = 1088 ягнят на забой, а 500 идет на обновление и увеличение основного стада. В третий год мы получаем 990 *1,2 = 1188 ягнят от овец основного стада и 1000 ягнят закупаем. Из них на откорм идет 1188 + 500 = 1688 ягнят, а 500 на увеличение основного стада.
Динамика роста основного стада будет следующей:
2012 год – 90 овец и 10 баранов Эдильбаевской породы, 400 ягнят Эдильбаевской породы или породы меринос (овца готова к осеменению в возрасте 8 месяцев) для увеличения основного стада. Таким образом, к концу:
2012 года мы будем иметь основное стадо в 490 овец и 20 баранов Эдильбаевской породы;
2013 год – 990 овец и 30 баранов;
2014 год – 1490 овец и 40 баранов.
Таким образом, в первый год работы хозяйства будет отправлено на убой 400 баранов, во второй год – 1088, в третий год – 1688.
Общее количество животных в одном хозяйстве не должно превышать 5000 голов в одном хозяйстве. Это определяется наличием пастбищных угодий, находящихся недалеко от фермы. Ниже приводятся экономические расчеты работы хозяйства в первые три года.
Средний вес тушки барашка, отправляемого на забой, составляет 22 кг. На забой в первый год планируется отправлять 400 барашков, во второй год 1088 и в третий год 1724 голов. Таким образом, мы получаем 400*22 = 8 800 кг баранины в тушах в первый, 23 936 кг во второй год и 37 136 кг в третий год работы хозяйства. Оптовая продажная цена на сегодняшний день составляет 290 руб. за кг. Доход от продажи мяса составит:
- в первый год: 8 800 * 290 руб. = 2 552 000 руб.
- во второй год: 23 936 * 290 = 6 941 440 руб.
- в третий год: 37 136 * 290 = 10 769 440 руб.
Доход от реализации шкурок
Закупочная цена одной шкурки составляет 700 руб. Доход с продажи шкурок в 2012 году составит: 400*700=280 000 руб., в 2013 году: 1088*700 = 761 600 руб., в 2014 году: 1688*700 = 1 181 600 руб.
Доход от реализации шерсти
Закупочная цена одного кг. Шерсти составляет 200 руб. От барана мы получаем 5 кг шерсти в год, а от овцы 3 кг. Настриг шерсти от овец и баранов основного стада будет производиться со второго года работы хозяйства. Во второй год будет получено 990*3 + 30*5 = 3120 кг., в третий год: 1490*3 + 40*5 = 4670 кг. Доход от продажи шерсти в 2013г. Составит 624 000 руб., в 2014г. – 934 000 руб.
Совокупный доход хозяйства составит в 2012 году: 2 552 000 + 280 000 = 2 832 000 руб., в 2013 году: 6 941 440 + 761 600 + 624 000 = 8 327 040 руб., в 2014 году: 10 769 440 + 1 181 600 + 934 000 = 12 885 040 руб.
Таблица 1: Структура дохода от реализации продукции (в рублях)
Продукция |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Баранина |
2 552 000 руб. |
6 941 440 руб. |
10 769 440 руб. |
Шкурки |
280 000 руб. |
761 600 руб. |
1 181 600 руб. |
Шерсть |
— |
624 000 руб. |
934 000 руб. |
Итого: |
2 832 000 руб. |
8 327 040 руб. |
12 885 040 руб. |
Затратная часть составляет:
1) расходы на содержание и обслуживание овцеводческого хозяйства.
Таблица 2: Затраты на ФОТ (в рублях)
Должность |
Зарплата в месяц |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
1. Чабан-зоотехник |
15 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
2. Ветврач |
10 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
3. Пастухи-сторожи (от 3-х сотрудников в зависимости от сезона и кол-ва животных) |
12 000 |
216 000 |
432 000 |
516 000 |
Итого: |
— |
516 000 |
732 000 |
816 000 |
2) корма в зимний период
(из расчета в день) Кормление овец и баранов основного стада составляет 7 руб. в сутки. Кормление продолжается 4,5 месяца (135 дней).
Таблица 3: Затраты на корма (в рублях)
Период откорма |
2012 год 510 животных |
2013 год 1 020 животных |
2014 год 1 530 животных |
Итого за 135 дней: |
481 950 |
963 900 |
1 445 850 |
3) накладные расходы
(10% от общих затрат)
в первый год: (516 000 + 481 950)*10% = 100 000 руб.,
во второй год: (732 000 + 963 900) * 10% = 170 000 руб.,
в третий год: (816 000 + 1 445 850) * 10% = 226 000 руб.
Таблица 4: Затраты на накладные расходы:
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Итого: |
100 000 |
170 000 |
226 000 |
Итого затратная часть с учетом накладных расходов составит в первый год: 516 000 + 481 950 + 100 000 = 1 097 950 руб., во второй год: 732 000 + 963 900 + 170 000 = 1 865 000 руб., в третий год: 816 000 + 1 445 850 + 226 000 = 2 487 850руб.
Таблица 5: Совокупная структура расходов (в рублях):
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Итого: |
1 097 950 |
1 865 000 |
2 487 850 |
Планируемая прибыль за 2012 год (без учетов налогов и выплат кредитов) составит:
2012 год: 2 832 000 – 1 097 950 = 1 734 050 руб.,
2013 год: 8 327 040 – 1 865 000 = 6 462 040 руб.,
2014 год: 12 885 040 – 2 487 850 = 10 397 190 руб.
8.4. Финансовые показатели проекта с учетом налогов и выглядят следующим образом:, Таблица 6:
Показатель |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
1. Доходы (всего) |
2 832 000 руб. |
8 327 040 руб. |
12 885 040 руб. |
1.1. Баранина |
2 552 000 руб. |
6 941 440 руб. |
10 769 440 руб. |
1.2. Шкурки |
280 000 руб. |
761 600 руб. |
1 181 600 руб. |
1.3. Шерсть |
— |
624 000 руб. |
934 000 руб. |
2. Затраты (всего) |
1 275 970 руб. |
2 118 440 руб. |
2 769 370 руб. |
2.1. ФОТ |
516 000 руб. |
732 000 руб. |
816 000 руб. |
2.2. Корма |
481 950 руб. |
963 900 руб. |
1 445 850 руб. |
2.3. Накладные расходы |
100 000 руб. |
170 000 руб. |
226 000 руб. |
2.4. Налоги на зарплату (34,5%) |
178 020 руб. |
252 540 руб. |
281 520 руб. |
3. Планируемая прибыль (доходы минус расходы): |
1 556 030 руб. |
6 208 600 руб. |
10 115 670 руб. |
4. Затраты на уплату налога УСН (6% от доходов) |
169 920 руб. |
499 622 руб. |
773 102 руб. |
5. Чистая прибыль |
1 386 110 руб. |
5 708 978 руб. |
9 342 568 руб. |
9. Расчет потребности в заёмных средствах для реализации проекта
Потребность в кредитных ресурсах составляет: 3 500 000 руб. (приобретение основного стада) + 1 445 890 (затраты на заработную плату, налоги и корма с учетом накладных расходов в первый год работы) = 4 945 890 руб. Непредвиденные расходы – 54 110 руб. Таким образом для реализации проекта необходимы кредитные ресурсы в размере 5 000 000 руб.
Итого потребность в заемных средствах составляет 5 000 000 рублей.
Сумма кредита: |
5 000 000 рублей |
Процентная ставка: |
14 % годовых |
Срок проекта: |
3 года |
1% |
|
Порядок выплат: |
Ежегодно |
Сроки погашения кредита: 3 года
Выплаты по погашению кредита предлагается проводить в конце года т.к. основной доход от реализации продукции будет получен в ноябре-декабре каждого года.
Таблица 7: График погашения кредита (в рублях)
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Сумма кредита |
5 000 000 |
3 333 333 |
1 666 666 |
Оплата за год |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 666 |
Проценты (14%) |
700 000 |
466 667 |
233 333 |
Итого выплат в год: |
2 366 667 |
2 133 334 |
1 899 999 |
Свежие комментарии