Цели бизнес-плана — строительство промышленной АЭС мощностью 1280 МВт в течение пяти лет и пуск ее в эксплуатацию в первом квартале четвертого года первого блока, и на шестом году — второго блока.
Основными целями деятельности АЭС являются:
* Обеспечение региона строительства АЭС электрической энергией параметров энергосистемы
* Продажа электрической и тепловой энергии сторонним потребителям
* Надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией
* Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду
* Максимизация прибыли и рациональное использование трудовых ресурсов
Основные задачи промышленной АЭС
Основными задачами промышленной АЭС являются:
* Экономное производство электрической энергии для нужд региона
* Выход на рынок и реализация части производимой энергии сторонним потребителям
Снижение уровня цен
Снижение уровня цен достигается использованием современного оборудования с высокими технико-экономическими показателями, большими объемами производимой электроэнергии при меньших затратах на каждый произведенный кВт.
Надежное и бесперебойное снабжение потребителей
Надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией высокого качества достигается за счет использования новых разработок в области систем автоматического управления энергетическим оборудованием АЭС, и работой станции в базовой части нагрузки.
Сервисные услуги
В качестве сервисных дополнительных услуг сторонним потребителям предусматривается:
* Обслуживание
* Контроль
* Текущий, периодический и капитальный ремонт электрического и теплового оборудования
Организационная структура АЭС
Принципиальная организационная структура АЭС — линейно-функциональная структура управления. Поскольку АЭС является промышленным предприятием, принята организационная структура промышленной АЭС.
Численность персонала
Численность персонала АЭС определяется исходя из установленной мощности и штатного коэффициента: Ч = Кшт.Nуст, где Nуст — установленная мощность АЭС; Кшт — штатный коэффициент. Персонал подбирается на конкурсной основе с заключением контракта.
Продукция АЭС
Основной вид продукции АЭС — электрическая энергия. Установленная мощность промышленной АЭС — 2х640 МВт. АЭС вырабатывает трехфазный электрический ток, частота 50 Гц, напряжение 6 кВ или 10 кВ.
Жизненный цикл продукции
Жизненный цикл продукции АЭС может быть разделен на четыре этапа:
* Этап разработки продукции (строительство АЭС)
* Этап выведения продукции на рынок
* Этап зрелости товара
* Этап упадка товара
В течение первого этапа (строительство АЭС) сбыта и прибыли нет. Этап выведения продукции на рынок достаточно короткий, так как уже имеются предприятия, заинтересованные в покупке электрической энергии. Этап зрелости товара является самым продолжительным.
Рынок продукции, производимой атомной электростанцией (АЭС), представляет собой рынок товаров промышленного назначения. В сфере производства и потребления электроэнергии наблюдается тенденция к устойчивому росту тарифов энергосистемы, что объясняется постепенным старением оборудования и снижением экономических показателей. В то же время из-за неплатежей потребителей ввод новых мощностей не осуществляется.
Объем продаваемой сторонним потребителям электроэнергии составляет 93% от произведенной энергии. Сегментирование рынка осуществляется по географическому принципу, и электроэнергия будет поставляться близлежащим предприятиям.
Стратегии маркетинга:
Определение ценовой стратегии:
При определении ценовой стратегии использовалась методика «средних издержек плюс прибыль». Таким образом, цена продукции рассчитывается следующим образом: Цена = Себестоимость + Налог + Прибыль, где Себестоимость — это стоимость единицы полезно отпущенной энергии, Налог — величина налогов, а Прибыль определяется как процент прибыли от продаж. Цена электроэнергии на АЭС составляет 0,30 рубля за киловатт-час (кВт·ч).
Стратегия качества продукции:
Качество продукции АЭС устанавливается в соответствии с государственными стандартами (ГОСТами). Поэтому стратегия качества заключается в соблюдении требований по обеспечению параметров, указанных в ГОСТах. Это достигается путем реализации программы планово-предупредительных ремонтов, модернизации оборудования и других аналогичных мероприятий.
Стимулирование сбыта продукции:
В качестве рекламы продаваемой продукции предлагается использовать адресные письма. Стимулировать продажи будет также предоставление широкого спектра услуг по обслуживанию, контролю, текущему, периодическому и капитальному ремонту электрического и теплового оборудования.
Прогнозирование объема продаж:
Прогнозируемый объем продаж сторонним потребителям составляет 93% от произведенной энергии. Покупателями являются предприятия региона и энергосистема.
Организация производства и оценка издержек:
Технология производства электроэнергии на АЭС является традиционной. Строительство АЭС осуществляется в течение пяти лет, а с четвертого года начинается эксплуатация. Расчет приведен для четвертого года эксплуатации.
Топливные издержки рассчитываются следующим образом: Итопл = Вт * Цт, где Вт — годовой расход топлива на АЭС, Цт — цена за топливо. Затем суммируя все виды издержек, мы получаем общую сумму топливных издержек (Итопл).
Издержки на заработную плату работников рассчитываются как Кн * Кшт * Нуст * Фзп, где Кн — коэффициент оплаты труда, Кшт — количество сотрудников, Нуст — установленная мощность, Фзп — средняя заработная плата.
Издержки на амортизацию и капитальный ремонт (Иам) рассчитываются как Каэс * dW, где Каэс — стоимость амортизации, dW — депревияции оборудования.
Издержки на текущий ремонт (Итр) составляют 0,2% от суммы издержек на амортизацию и капитальный ремонт.
Прочие издержки (Ипр) рассчитываются как 0,35% от суммы амортизации и капитального ремонта.
Суммарные издержки по АЭС рассчитываются как сумма топливных, трудовых, амортизационных и прочих издержек (ИS).
Себестоимость электроэнергии (С) составляет 0,30 рубля за киловатт-час (кВт·ч).
Финансовое планирование:
Строительство АЭС финансируется за счет кредита Сбербанка РФ. Эффективность инвестиций оценивается по критерию чистого дисконтированного дохода (ЧДД), который должен быть больше нуля для рентабельности проекта. Затраты на производство и значения ЧДД представлены в таблице. Как видно из таблицы, ЧДД становится положительным с двенадцатого года эксплуатации, что указывает на эффективность инвестиций. Срок окупаемости составит двенадцать лет.
Обобщение бизнес-плана АЭС:
Цели бизнес-плана:
Основная цель бизнес-плана — строительство атомной электростанции мощностью 1280 МВт в течение пяти лет и запуск ее эксплуатации с первого квартала четвертого года для первого блока, а с шестого года — для второго блока.
Конкретные цели включают:
— Продажу электроэнергии
— Надежное и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией
— Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду
— Максимизацию прибыли и рациональное использование трудовых ресурсов.
Организационная структура АЭС:
Организационная структура АЭС включает в себя различные отделы, такие как отдел производства, отдела продаж и маркетинга, финансовый отдел, отделом технического обслуживания и ремонта, а также административную часть. Точная структура может варьироваться в зависимости от потребностей конкретной АЭС.
Структура управления и персонал АЭС
Общая информация
Число сотрудников атомной электростанции составит 1408 человек.
Маркетинговая стратегия
Ценовая стратегия
Ценообразование будет основано на методе «средних издержек плюс прибыль».
Реклама и стимулирование продаж
Рекламой будут служить адресные письма.
Стимулировать продажи планируется за счет предоставления широкого спектра услуг по обслуживанию, контролю, текущему, периодическому и капитальному ремонту электрического оборудования.
Организация производства и оценка издержек
Технология производства энергии
Технология производства электроэнергии традиционная. Ежегодные суммарные издержки составляют 1922,6 миллиона рублей.
Планируемая прибыль
Тарифы на электроэнергию для сторонних потребителей:
- на электроэнергию — 30 копейок за киловатт-час
Финансовое планирование
Оценка целесообразности инвестиций
Оценка целесообразности инвестиций проводилась по критерию чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Расчеты показали, что ЧДД > 0, что означает, что вложение инвестиций в данный проект является целесообразным.
Свежие комментарии