Назначение бизнеса: Открытие авто мойки на 2 поста с режимом работы 12 часов (2 машины в час) и максимальной загруженностью в 48 машин в день.
Цель проекта: Оказание владельцам транспортных средств комплекса услуг по очистке корпуса, колёс, днища и подкрылков автомобиля от загрязнений; уборке и химчистке салона и багажника; полировке кузова и мойке двигателя.
Спрос: Услуги авто мойки пользуются стабильным спросом, а, с постоянным увеличением количества автовладельцев, потребность в таких услугах будет только расти.
Реклама: размещение объявлений в лифтах, также может использоваться такая форма лояльности к клиентам как размещение предложений и акций на сайтах типа Biglion.ru и т.д., дисконтные карты с постоянной скидкой или к примеру система бонусов, которыми можно оплатить 10-20% последующих услуг.
Помещение под авто мойку: Помещение, находящееся по адресу ул.Лесная (2 моечных бокса по 10м*4м и помещение со стойкой оплаты, служащее также комнатой ожидания для клиентов 10м*2,5м).
Привлекательность рынка: Средний показатель обеспеченности населения автомобилями по России составляет 257 автомобилей на 1 000 жителей, а по городу Тольятти – 262 автомобиля. Темпы роста числа зарегистрированных автомобилей в Тольятти находятся на уровне 6,8 %.
В среднем на одну мойку в России приходится свыше 870 легковых автомашин.
Рынок авто моек Тольятти и Самарской области, в отличие от других, не подвергся сжатию объема или емкости под влиянием кризиса, в связи с большим количеством автомобилей, поэтому является на данный момент наиболее перспективным для выхода новых игроков.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОЙКИ НА 2 ПОСТА |
1. Параметры помещения, м: 10х10,5 |
2. Размер технического помещения, м: 10х2,5 |
3. Высота внутри помещения от пола до ферм, см: 3100 |
4. Утепление: слабо горючие панели типа «Сэндвич» ярко-белого или красного цвета |
5. Ворота: подъемные секционные шириной 300см с торсионными пружинами |
на 100000 циклов, со смотровым окном. |
6. Двери: пластиковые с двойным стекло пакетом (уличное исполнение)-1шт |
7. Внутренняя отделка моющих боксов: брезентовая ткань жёлтого цвета |
8. Внутренняя отделка комнаты для клиентов(2,5м*10м): стены- пластиковая панель, |
потолок- амстронг, полы- коммерческий линолеум. |
9. Система отопления: на основе тепловой пушки с дизельной горелкой, с возможностью |
работы в экономичном режиме (термостат) с разводкой по всем помещениям. |
10. Электрическое оснащение: специальные водонепроницаемые светильники |
дневного света не менее 500Вт на один бокс |
11. Пиковая потребляемая мощность эл. энергии, кВт/ч: 31,2 |
12. Среднее потребление эл. энергии, кВт/ч: 15 |
13. Очистные сооружения: система очистки и рециркуляции воды замкнутого типа |
14. Углублённый отстойник, куб. м.: 15 |
15. Накопительная емкость чистой воды, куб. м.: 5 |
16. Установка светофоров над въездами |
17. Инсталляция всех рабочих агрегатов(АВД, очистные, компрессор) в техническом |
помещении с прокладкой трассы высокого давления(АВД, компрессор) в каждый бокс. |
18. Установка поворотных штанг на 360 град. и держателей пистолетов в каждом боксе. |
19.Установка электромагнитных переключателей (очищенная/новая вода) в каждом боксе. |
20. Установка трёх водонепроницаемых эл.розеток в каждом боксе и тех.помещенииях. |
Финансовая составляющая бизнес-плана
-
Инвестиции
|
Руб. |
Мобильная конструкция на 2поста |
2631000 |
Плата за сборку мобильной конструкции — 10% |
263100 |
Плата за подвод воды и слива |
175400 |
Плата за подвод эл. энергии |
87700 |
Благоустройство территории |
65775 |
Отделка помещений |
118395 |
Оснащение внутренних помещений(мебель, телевизор) |
87700 |
Моющее оборудование |
290726 |
Дополнительные аксессуары/ химикаты |
43850 |
Общие первоначальные затраты: |
3706641 |
-
Оборудование и авто химия
|
Производитель |
Марка |
Цена за упаковку, руб |
Кол-во в упаковке |
Цена за литр |
Расход на мойку |
Руб. |
|
Активная пена |
Чистоград |
«Крепкое» |
2850 |
25 |
114 |
0,1 |
11,4 |
|
Воск |
Чистоград |
«Вакс» |
3727 |
25 |
149 |
0,1 |
14,9 |
|
|
|
|
|
|
Себестоимость одной мойки: |
26,3 |
Описание |
Производитель |
Марка |
Цена за ед. |
Кол-во |
Стоимость, руб |
Потребляемая мощность,кВт/час |
Пиковая мощность,кВт/час |
АВД без подогрева |
KARCHER |
HD 10/23-4S |
83315 |
2 |
166630 |
7,8 |
31,2 |
Пылесосы |
KARCHER |
NT65/2 Eco Me |
30695 |
1 |
30695 |
2,75 |
|
Пенокомплект |
KARCHER |
Profi |
6139 |
2 |
12278 |
|
|
Компрессор |
ABAC |
B 3800B/100 CT 4 |
21925 |
1 |
21925 |
2 |
2 |
Видеонаблюдение, громкая связь |
|
|
59198 |
1 |
59198 |
|
|
Система очистки воды |
АРОС |
2 |
131550 |
1 |
0 |
2 |
2 |
Итог: |
290726 |
|
19,6 |
Karcher HD 10/23-4S Karcher NT65/2 Eco Me ABAC B 3800B/100 CT 4 АРОС 2
Профиль профессионального АВД |
||||||||||||
1.Выходное давление 200-250бар. |
||||||||||||
2.Поток воды 900-1300л/ч |
||||||||||||
3.Питание трёхфазное 380В. в среднем от 5,5 — 8,5кВт |
||||||||||||
4.Двигатель — низко оборотистый 1400-1450 об/мин с 4-х полюсным статором |
||||||||||||
5.Поршни – полностью керамические |
||||||||||||
6.Насос — с кривошип но-шатунным механизмом |
||||||||||||
7.Цилиндр – латунный |
||||||||||||
KARCHER выбран как наиболее известный бренд. При закупке итальянского оборудования возможна существенная экономия средств. |
Профиль профессионального пылеводососа |
||||||||
1.Разряжение: 220-250 мбар |
||||||||
2.Турбины: 2-3 |
||||||||
3.Суммарная мощность эл. двигателей: 2,75-3,3кВт |
||||||||
4.Вместимость мусоросборника: 50 – 80л. |
||||||||
KARCHER выбран как наиболее известный бренд. При закупке итальянского оборудования возможна существенная экономия средств. |
||||||||
Профиль профессионального компрессора |
||||||||
1.Ресирвер: 100 — 200л. |
||||||||
2.Производительность 300-500л/мин |
||||||||
3.Потребление 2,2-3кВт |
Коммунальные услуги
Описание |
Потребляемая мощность, кВт/ч |
Потребляемое кол-во топлива, л/ч |
Потребление на одну машину, куб. м |
Время работы, мин |
Время работы, час |
Тариф, руб |
Стоимость на одну машину, руб |
Постоянные затраты |
Водоснабжение |
|
|
0,150 |
|
|
14,4 |
2,16 |
|
Водоотведение |
|
|
0,150 |
|
|
13,0 |
1,94 |
|
АВД без подогрева |
7,8 |
|
|
10 |
0,17 |
1,9 |
2,44 |
|
Пылесосы |
2,8 |
|
|
10 |
0,17 |
1,9 |
0,86 |
|
Система очистки воды |
2,0 |
|
|
|
12,00 |
1,9 |
|
45,12 |
Освещение |
2,5 |
|
|
|
12,00 |
1,9 |
|
56,40 |
Отопление |
|
3 |
|
|
12,00 |
24,3 |
|
875,52 |
|
|
|
|
|
|
7,41 |
977,04 |
-
Персонал
На авто мойке для мойщиков и администратора будет применяться тарифная система оплата труда.
Оклад директора – 5600 руб, страховые взносы – 1120 руб.
Также на нашей авто мойке применяется ЕНВД, поэтому сумма налога уменьшается на сумму страховых взносов:
12000*8*1,569*1*0,15=22594 руб
22594-10120-1120=11354 руб – налог в месяц
Загруженность |
40% |
|||||||||||
Описание |
Кол-во на смену |
Кол-во смен |
Всего |
Выручка |
Ставка |
з/п |
ФОТ |
Официальная |
ЕСН |
НДФЛ |
Налоги |
Итого |
Мойщики |
2 |
3 |
6 |
41789 |
20% |
8358 |
50147 |
6500 |
1430 |
0 |
8580 |
58 727 |
Администратор |
1 |
1 |
1 |
83579 |
10% |
8358 |
8358 |
7000 |
1540 |
0 |
1540 |
9 898 |
Всего: |
|
7 |
|
|
|
58505 |
|
|
10120 |
68625 |
||
Загруженность |
45% |
|||||||||||
Описание |
Кол-во на смену |
Кол-во смен |
Всего |
Выручка |
Ставка |
з/п |
ФОТ |
Официальная |
ЕСН |
НДФЛ |
Налоги |
Итого |
Мойщики |
2 |
3 |
6 |
47013 |
20% |
9403 |
56416 |
6500 |
1430 |
0 |
8580 |
64 996 |
Администратор |
1 |
1 |
1 |
94026 |
10% |
9403 |
9403 |
7000 |
1540 |
0 |
1540 |
10 943 |
Всего: |
|
7 |
|
|
|
65818 |
|
|
10120 |
75938 |
||
Загруженность |
|
|||||||||||
Описание |
Кол-во на смену |
Кол-во смен |
Всего |
Выручка |
Ставка |
з/п |
ФОТ |
Официальная |
ЕСН |
НДФЛ |
Налоги |
Итого |
Мойщики |
2 |
3 |
6 |
57460 |
20% |
11492 |
68952 |
6500 |
1430 |
0 |
8580 |
77 532 |
Администратор |
1 |
1 |
1 |
114921 |
10% |
11492 |
11492 |
7000 |
1540 |
0 |
1540 |
13 032 |
Всего: |
|
7 |
|
|
|
80444 |
|
|
10120 |
90564 |
||
Загруженность |
60% |
|||||||||||
Описание |
Кол-во на смену |
Кол-во смен |
Всего |
Выручка |
Ставка |
з/п |
ФОТ |
Официальная |
ЕСН |
НДФЛ |
Налоги |
Итого |
Мойщики |
2 |
3 |
6 |
62684 |
20% |
12537 |
75221 |
6500 |
1430 |
0 |
8580 |
83 801 |
Администратор |
1 |
1 |
1 |
125368 |
10% |
12537 |
12537 |
7000 |
1540 |
0 |
1540 |
14 077 |
Всего: |
|
7 |
|
|
|
87757 |
|
|
10120 |
97877 |
||
Загруженность |
65% |
|||||||||||
Описание |
Кол-во на смену |
Кол-во смен |
Всего |
Выручка |
Ставка |
з/п |
ФОТ |
Официальная |
ЕСН |
НДФЛ |
Налоги |
Итого |
Мойщики |
2 |
3 |
6 |
67908 |
20% |
13582 |
81489 |
6500 |
1430 |
0 |
8580 |
90 069 |
Администратор |
1 |
1 |
1 |
135815 |
10% |
13582 |
13582 |
7000 |
1540 |
0 |
1540 |
15 122 |
Всего: |
|
7 |
|
|
|
95071 |
|
|
10120 |
105191 |
||
Загруженность |
70% |
|||||||||||
Описание |
Кол-во на смену |
Кол-во смен |
Всего |
Выручка |
Ставка |
з/п |
ФОТ |
Официальная |
ЕСН |
НДФЛ |
Налоги |
Итого |
Мойщики |
2 |
3 |
6 |
73131 |
20% |
14626 |
87757 |
6500 |
1430 |
0 |
8580 |
96 337 |
Администратор |
1 |
1 |
1 |
146262 |
10% |
14626 |
14626 |
7000 |
1540 |
0 |
1540 |
16 166 |
Всего: |
|
7 |
|
|
|
102384 |
|
|
10120 |
112504 |
Прибыль
Загруженность |
40% |
45% |
55% |
60% |
65% |
70% |
||||||||
Прогнозируемый оборот авто/день |
19 |
22 |
26 |
29 |
31 |
34 |
||||||||
Количество автомобилей в месяц |
576 |
648 |
792 |
864 |
936 |
1 008 |
||||||||
Выручка от мойки |
181 440 |
204 120 |
249 480 |
272 160 |
294 840 |
317 520 |
||||||||
Выручка от чистки салона |
49 136 |
55 278 |
67 562 |
73 704 |
79 845 |
85 987 |
||||||||
Выручка от хим.чистки салона |
20 160 |
22 680 |
27 720 |
30 240 |
32 760 |
35 280 |
||||||||
Общая выручка: |
250 736 |
282 078 |
344 762 |
376 104 |
407 445 |
438 787 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Электроэнергия на мойку |
1 408 |
1 584 |
1 936 |
2 112 |
2 288 |
2 464 |
||||||||
Электроэнергия на чистку салона |
164 |
184 |
225 |
246 |
266 |
287 |
||||||||
Водоснабжение |
1 247 |
1 403 |
1 714 |
1 870 |
2 026 |
2 182 |
||||||||
Водоотведение |
1 120 |
1 260 |
1 540 |
1 680 |
1 820 |
1 960 |
||||||||
Затраты на химию |
15 155 |
17 049 |
20 838 |
22 732 |
24 626 |
26 520 |
||||||||
ФОТ |
75 221 |
84 623 |
103 428 |
112 831 |
122 234 |
131 636 |
||||||||
Суммарные операционные затраты: |
94 313 |
106 102 |
129 681 |
141 470 |
153 259 |
165 048 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Постоянное потребление эл.энергии |
3 046 |
3 046 |
3 046 |
3 046 |
3 046 |
3 046 |
||||||||
Отопление |
26 266 |
26 266 |
26 266 |
26 266 |
26 266 |
26 266 |
||||||||
Инкасация |
1 254 |
1 410 |
1 724 |
1 881 |
2 037 |
2 194 |
||||||||
Сервисное обслуживание оборудования |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 001 |
||||||||
Телефон |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 001 |
||||||||
Налоги (ФОТ) |
11 354 |
11 354 |
11 354 |
11 354 |
11 354 |
11 354 |
||||||||
Амортизация оборудования |
8 076 |
8 076 |
8 076 |
8 076 |
8 076 |
8 076 |
||||||||
Непредвиденные расходы |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
Суммарные остальные затраты |
56 995 |
57 151 |
57 465 |
57 621 |
57 778 |
57 937 |
||||||||
Себестоимость одной мойки |
263 |
252 |
236 |
230 |
225 |
221 |
||||||||
|
||||||||||||||
Общие издержки |
151 308 |
163 254 |
187 145 |
199 091 |
211 037 |
222 985 |
||||||||
Прибыль за 1 месяц |
99 428 |
118 824 |
157 616 |
177 012 |
196 408 |
|
Расценки на услуги
Структура автомобилей |
|
75% |
20% |
5% |
Стоимость услуг, руб. |
ср.стоимость |
легковой |
джип,микроавтобус |
грузовая |
Наружная мойка |
315 |
300 |
350 |
400 |
Очистка салона |
259 |
250 |
280 |
300 |
Комлекс |
574 |
550 |
630 |
700 |
Химчистка |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
Свежие комментарии