Автомойка «МегаМойка» Описательная часть бизнес-плана автомойки

Содержание скрыть

1 Финансовая составляющая бизнес-плана

2 Инвестиции

3 Оборудование и авто химия

4 Коммунальные услуги

5 Персонал

6 Прибыль

7 Расценки на услуги

Назначение бизнеса: Открытие авто мойки на 2 поста с режимом работы 12 часов (2 машины в час) и максимальной загруженностью в 48 машин в день.

Цель проекта: Оказание владельцам транспортных средств комплекса услуг по очистке корпуса, колёс, днища и подкрылков автомобиля от загрязнений; уборке и химчистке салона и багажника; полировке кузова и мойке двигателя.

Спрос: Услуги авто мойки пользуются стабильным спросом, а, с постоянным увеличением количества автовладельцев, потребность в таких услугах будет только расти.

Реклама: размещение объявлений в лифтах, также может использоваться такая форма лояльности к клиентам как размещение предложений и акций на сайтах типа Biglion.ru и т.д., дисконтные карты с постоянной скидкой или к примеру система бонусов, которыми можно оплатить 10-20% последующих услуг.

Помещение под авто мойку: Помещение, находящееся по адресу ул.Лесная (2 моечных бокса по 10м*4м и помещение со стойкой оплаты, служащее также комнатой ожидания для клиентов 10м*2,5м).

Привлекательность рынка: Средний показатель обеспеченности населения автомобилями по России составляет 257 автомобилей на 1 000 жителей, а по городу Тольятти – 262 автомобиля. Темпы роста числа зарегистрированных автомобилей в Тольятти находятся на уровне 6,8 %.

В среднем на одну мойку в России приходится свыше 870 легковых автомашин.

Рынок авто моек Тольятти и Самарской области, в отличие от других, не подвергся сжатию объема или емкости под влиянием кризиса, в связи с большим количеством автомобилей, поэтому является на данный момент наиболее перспективным для выхода новых игроков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОЙКИ НА 2 ПОСТА

1. Параметры помещения, м: 10х10,5

2. Размер технического помещения, м: 10х2,5

3. Высота внутри помещения от пола до ферм, см: 3100

4. Утепление: слабо горючие панели типа «Сэндвич» ярко-белого или красного цвета

5. Ворота: подъемные секционные шириной 300см с торсионными пружинами

на 100000 циклов, со смотровым окном.

6. Двери: пластиковые с двойным стекло пакетом (уличное исполнение)-1шт

7. Внутренняя отделка моющих боксов: брезентовая ткань жёлтого цвета

8. Внутренняя отделка комнаты для клиентов(2,5м*10м): стены- пластиковая панель,

потолок- амстронг, полы- коммерческий линолеум.

9. Система отопления: на основе тепловой пушки с дизельной горелкой, с возможностью

работы в экономичном режиме (термостат) с разводкой по всем помещениям.

10. Электрическое оснащение: специальные водонепроницаемые светильники

дневного света не менее 500Вт на один бокс

11. Пиковая потребляемая мощность эл. энергии, кВт/ч: 31,2

12. Среднее потребление эл. энергии, кВт/ч: 15

13. Очистные сооружения: система очистки и рециркуляции воды замкнутого типа

14. Углублённый отстойник, куб. м.: 15

15. Накопительная емкость чистой воды, куб. м.: 5

16. Установка светофоров над въездами

17. Инсталляция всех рабочих агрегатов(АВД, очистные, компрессор) в техническом

помещении с прокладкой трассы высокого давления(АВД, компрессор) в каждый бокс.

18. Установка поворотных штанг на 360 град. и держателей пистолетов в каждом боксе.

19.Установка электромагнитных переключателей (очищенная/новая вода) в каждом боксе.

20. Установка трёх водонепроницаемых эл.розеток в каждом боксе и тех.помещенииях.

Финансовая составляющая бизнес-плана

Инвестиции

	Руб.
Мобильная конструкция на 2поста	2631000
Плата за сборку мобильной конструкции — 10%	263100
Плата за подвод воды и слива	175400
Плата за подвод эл. энергии	87700
Благоустройство территории	65775
Отделка помещений	118395
Оснащение внутренних помещений(мебель, телевизор)	87700
Моющее оборудование	290726
Дополнительные аксессуары/ химикаты	43850
Общие первоначальные затраты:	3706641

Оборудование и авто химия

	Производитель	Марка	Цена за упаковку, руб	Кол-во в упаковке	Цена за литр	Расход на мойку	Руб.
Активная пена	Чистоград	«Крепкое»	2850	25	114	0,1	11,4
Воск	Чистоград	«Вакс»	3727	25	149	0,1	14,9
					Себестоимость одной мойки:			26,3

Описание	Производитель	Марка	Цена за ед.	Кол-во	Стоимость, руб	Потребляемая мощность,кВт/час	Пиковая мощность,кВт/час
АВД без подогрева	KARCHER	HD 10/23-4S	83315	2	166630	7,8	31,2
Пылесосы	KARCHER	NT65/2 Eco Me	30695	1	30695	2,75
Пенокомплект	KARCHER	Profi	6139	2	12278
Компрессор	ABAC	B 3800B/100 CT 4	21925	1	21925	2	2
Видеонаблюдение, громкая связь			59198	1	59198
Система очистки воды	АРОС	2	131550	1	0	2	2
				Итог:	290726		19,6

Karcher HD 10/23-4S Karcher NT65/2 Eco Me ABAC B 3800B/100 CT 4 АРОС 2

Профиль профессионального АВД

1.Выходное давление 200-250бар.

2.Поток воды 900-1300л/ч

3.Питание трёхфазное 380В. в среднем от 5,5 — 8,5кВт

4.Двигатель — низко оборотистый 1400-1450 об/мин с 4-х полюсным статором

5.Поршни – полностью керамические

6.Насос — с кривошип но-шатунным механизмом

7.Цилиндр – латунный

KARCHER выбран как наиболее известный бренд. При закупке итальянского оборудования возможна существенная экономия средств.

Профиль профессионального пылеводососа
1.Разряжение: 220-250 мбар
2.Турбины: 2-3
3.Суммарная мощность эл. двигателей: 2,75-3,3кВт
4.Вместимость мусоросборника: 50 – 80л.
KARCHER выбран как наиболее известный бренд. При закупке итальянского оборудования возможна существенная экономия средств.

Профиль профессионального компрессора
1.Ресирвер: 100 — 200л.
2.Производительность 300-500л/мин
3.Потребление 2,2-3кВт

Коммунальные услуги

Описание	Потребляемая мощность, кВт/ч	Потребляемое кол-во топлива, л/ч	Потребление на одну машину, куб. м	Время работы, мин	Время работы, час	Тариф, руб	Стоимость на одну машину, руб	Постоянные затраты
Водоснабжение			0,150			14,4	2,16
Водоотведение			0,150			13,0	1,94
АВД без подогрева	7,8			10	0,17	1,9	2,44
Пылесосы	2,8			10	0,17	1,9	0,86
Система очистки воды	2,0				12,00	1,9		45,12
Освещение	2,5				12,00	1,9		56,40
Отопление		3			12,00	24,3		875,52
							7,41	977,04

Персонал

На авто мойке для мойщиков и администратора будет применяться тарифная система оплата труда.

Оклад директора – 5600 руб, страховые взносы – 1120 руб.

Также на нашей авто мойке применяется ЕНВД, поэтому сумма налога уменьшается на сумму страховых взносов:

12000*8*1,569*1*0,15=22594 руб

22594-10120-1120=11354 руб – налог в месяц

Загруженность	40%
Описание	Кол-во на смену	Кол-во смен	Всего	Выручка	Ставка	з/п	ФОТ	Официальная	ЕСН	НДФЛ	Налоги	Итого
Мойщики	2	3	6	41789	20%	8358	50147	6500	1430	0	8580	58 727
Администратор	1	1	1	83579	10%	8358	8358	7000	1540	0	1540	9 898
	Всего:		7				58505				10120	68625
Загруженность	45%
Описание	Кол-во на смену	Кол-во смен	Всего	Выручка	Ставка	з/п	ФОТ	Официальная	ЕСН	НДФЛ	Налоги	Итого
Мойщики	2	3	6	47013	20%	9403	56416	6500	1430	0	8580	64 996
Администратор	1	1	1	94026	10%	9403	9403	7000	1540	0	1540	10 943
	Всего:		7				65818				10120	75938
Загруженность
Описание	Кол-во на смену	Кол-во смен	Всего	Выручка	Ставка	з/п	ФОТ	Официальная	ЕСН	НДФЛ	Налоги	Итого
Мойщики	2	3	6	57460	20%	11492	68952	6500	1430	0	8580	77 532
Администратор	1	1	1	114921	10%	11492	11492	7000	1540	0	1540	13 032
	Всего:		7				80444				10120	90564
Загруженность	60%
Описание	Кол-во на смену	Кол-во смен	Всего	Выручка	Ставка	з/п	ФОТ	Официальная	ЕСН	НДФЛ	Налоги	Итого
Мойщики	2	3	6	62684	20%	12537	75221	6500	1430	0	8580	83 801
Администратор	1	1	1	125368	10%	12537	12537	7000	1540	0	1540	14 077
	Всего:		7				87757				10120	97877
Загруженность	65%
Описание	Кол-во на смену	Кол-во смен	Всего	Выручка	Ставка	з/п	ФОТ	Официальная	ЕСН	НДФЛ	Налоги	Итого
Мойщики	2	3	6	67908	20%	13582	81489	6500	1430	0	8580	90 069
Администратор	1	1	1	135815	10%	13582	13582	7000	1540	0	1540	15 122
	Всего:		7				95071				10120	105191
Загруженность	70%
Описание	Кол-во на смену	Кол-во смен	Всего	Выручка	Ставка	з/п	ФОТ	Официальная	ЕСН	НДФЛ	Налоги	Итого
Мойщики	2	3	6	73131	20%	14626	87757	6500	1430	0	8580	96 337
Администратор	1	1	1	146262	10%	14626	14626	7000	1540	0	1540	16 166
	Всего:		7				102384				10120	112504

Прибыль

Загруженность

40%

45%

55%

60%

65%

70%

Прогнозируемый оборот авто/день

Количество автомобилей в месяц

576

648

792

864

936

1 008

Выручка от мойки

181 440

204 120

249 480

272 160

294 840

317 520

Выручка от чистки салона

49 136

55 278

67 562

73 704

79 845

85 987

Выручка от хим.чистки салона

20 160

22 680

27 720

30 240

32 760

35 280

Общая выручка:

250 736

282 078

344 762

376 104

407 445

438 787

Операционные затраты

Электроэнергия на мойку

1 408

1 584

1 936

2 112

2 288

2 464

Электроэнергия на чистку салона

164

184

225

246

266

287

Водоснабжение

1 247

1 403

1 714

1 870

2 026

2 182

Водоотведение

1 120

1 260

1 540

1 680

1 820

1 960

Затраты на химию

15 155

17 049

20 838

22 732

24 626

26 520

ФОТ

75 221

84 623

103 428

112 831

122 234

131 636

Суммарные операционные затраты:

94 313

106 102

129 681

141 470

153 259

165 048

Остальные затраты

Постоянное потребление эл.энергии

3 046

Отопление

26 266

Инкасация

1 254

1 410

1 724

1 881

2 037

2 194

Сервисное обслуживание оборудования

5 000

5 001

Телефон

2 000

2 001

Налоги (ФОТ)

11 354

Амортизация оборудования

8 076

Непредвиденные расходы

10 000

Суммарные остальные затраты

56 995

57 151

57 465

57 621

57 778

57 937

Себестоимость одной мойки

263

252

236

230

225

221

Общие издержки

151 308

163 254

187 145

199 091

211 037

222 985

Прибыль за 1 месяц

99 428

118 824

157 616

177 012

196 408

Расценки на услуги

Структура автомобилей		75%	20%	5%
Стоимость услуг, руб.	ср.стоимость	легковой	джип,микроавтобус	грузовая
Наружная мойка	315	300	350	400
Очистка салона	259	250	280	300
Комлекс	574	550	630	700
Химчистка	3500	3500	3500	3500

Финансовая составляющая бизнес-плана

Инвестиции

Оборудование и авто химия

Коммунальные услуги

Персонал

Прибыль

Расценки на услуги

Популярные бизнес-планы

Свежие комментарии