Компьютерный клуб «Омега» планируется открыть в г. Соликамск. Клуб предлагает широкий спектр услуг, связанных с компьютерами и информационными технологиями.
Оценка конкурентов
На рынке г. Соликамска уже есть несколько компьютерных клубов, но они не могут предложить полный спектр услуг, который планируется предоставить Компьютерным клубом «Омега». Клуб будет конкурировать с другими клубами по качеству услуг и цене.
Стратегия маркетинга
Компьютерный клуб «Омега» будет использовать следующие маркетинговые стратегии:
* Реклама в местных СМИ
* Создание сайта
* Партнерство с местными компаниями
План производства
Клуб будет работать 7 дней в неделю, 12 часов в день. В клубе будут работать 5 сотрудников.
Организационный план
Директор клуба — Бежан Евгений Алексеевич. Он будет отвечать за общую стратегию и управление клубом.
Финансовый план
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Планируемый объем оборота в год | более 1 млн. руб. |
| Ожидаемая чистая прибыль от всех видов услуг | 23528,84 рублей |
| Рентабельность проекта | 33,8 % |
| Точка безубыточности фирмы | 1700 клиентов в месяц |
Выводы
Компьютерный клуб «Омега» планируется открыть в г. Соликамск и будет предлагать широкий спектр услуг, связанных с компьютерами и информационными технологиями. Клуб будет конкурировать с другими клубами по качеству услуг и цене. Планируемый объем оборота в год — более 1 млн. руб., ожидаемая чистая прибыль 23528,84 рублей от всех видов услуг. Рентабельность проекта составляет 33,8 %.
Конкурентоспособность компьютерного клуба «Омега»
Компьютерный клуб «Омега» оснащен современными компьютерами и предлагает широкий спектр услуг по низким ценам. В данном районе нет подобных фирм, что обеспечивает клубу конкурентное преимущество.
Общая стоимость проекта составляет 697500 рублей, из которых 350000 рублей — собственные средства, а 347500 рублей — заемные средства, предоставленные под 16% годовых на срок два года. Срок окупаемости проекта составляет 17 месяцев.
Характеристика бизнеса:
Проект по созданию компьютерного клуба «Омега» обусловлен необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Услуги в сфере информационных технологий являются одной из быстро развивающихся отраслей экономики, и их доля в мировой торговле превышает 25%. По прогнозам экспертов, к 2006 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.
Базовым учреждением клуба является сам компьютерный клуб «Омега», который предоставляет следующие услуги: доступ в Интернет, работа на компьютере с использованием приложений Office, игры (Need for Speed, Quake 3 Arena, Counter Strike и другие), запись CD/DVD, печать текстов и изображений, сканирование и ксерокопирование. Кроме того, клуб будет проводить компьютерные курсы для пользователей ПК.
Маркетинговая стратегия:
Реклама клуба будет проходить через различные каналы: вывеска над клубом с информацией об услугах, объявления на местных листовках и в газете, реклама по радио. Целевая аудитория включает школьников, студентов и взрослых жителей близлежащих районов.
План продаж:
Клиенты компьютерного клуба «Омега» будут представлять собой два основных сегмента: школьники и студенты, которые станут постоянными клиентами, и другие категории граждан, использующие услуги клуба время от времени.
| Услуга | Цена в клубе «Омега» | Цена в клубах-конкурентах |
|---|---|---|
| Интернет | 50 рублей | 55 рублей |
| Работа на компьютере (Office) | 15 рублей | 15 рублей |
| Игры | 15 рублей | 20 рублей |
| Печать текста | 5 рублей | 100 рублей |
| Сканирование | 1,5 рубля | — |
| Ксерокопия | 3 рубля | — |
| Запись CD/DVD | 25 рублей | — |
| Компьютерные курсы | 2500 рублей | 3000 рублей |
Цены в клубе «Омега» являются низкими и конкурентоспособными, а также учитывают покупательную способность клиентов и качество услуг. Они были определены на основе производственных затрат и цен конкурентов.
Конкуренты:
Конкурентами компьютерного клуба «Омега» являются клубы «Матрица», «elsys» и «Галактика».
Спрос на услуги:
Спрос на услуги clubs «Омега» имеет постоянный характер, хотя в разные сезоны могут наблюдаться колебания. Например, спрос на печать, ксерокопирование и сканирование увеличивается во время экзаменов и сессий у школьников, а спрос на игры растет во время каникул.
Политика ценообразования:
Цены в клубе «Омега» являются средними по сравнению с конкурентами, учитывая покупательную способность клиентов и качество услуг. Цены определены не только на основе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов.
Для привлечения клиентов клуб будет использовать различные методы продвижения услуг, включая рекламу в СМИ и рекомендации друзей.
Информация о нашем заведении будет распространяться различными способами:
- Яркая и привлекательная вывеска с подробным описанием предоставляемых услуг и цен.
- Распространение рекламных визиток с названием клуба, адресом и контактной информацией среди потенциальных клиентов.
- Развертывание информационных объявлений на столбах и в подъездах домов о открытии нашего клуба, его преимуществах и специальных предложениях.
Чтобы стимулировать продажи и привлечь новых клиентов, мы планируем проводить чемпионаты по компьютерным играм, а также предлагать скидки постоянным клиентам и тем, кто пользуется компьютерами более трех часов подряд — 15% скидка на услуги клуба.
На эффективность продаж влияют факторы микросреды (условия непосредственного окружения бизнеса) и макросреды (более широкие социальные, экономические условия).
Факторы микросреды:
Положительные факторы:
— Бесперебойная работа клуба.
— Обеспечение новых клиентов.
— Высокое качество услуг, удовлетворенность клиентов.
— Положительное отношение целевой аудитории.
Отрицательные факторы:
— Простои в работе клуба.
— Потеря связи с существующими клиентами.
— Неудовлетворенность клиентов качеством услуг.
— Негативное отношение целевой аудитории.
Чтобы уменьшить негативное влияние, мы будем:
— Налаживать контакты и привлекать новых клиентов.
— Поддерживать постоянный поиск новых связей, понимая, что проверенные связи более надежны.
— Постоянно контролировать качество услуг.
— Быть гибкими и действовать в соответствии с обстоятельствами.
Факторы макросреды:
Положительные факторы:
— Принятие законов, обеспечивающих льготы для производителей товаров и услуг.
— Стабильный экономический спад или низкий уровень инфляции.
— Дешевая энергия (электричество, отопление).
— Повышение общего уровня покупательной способности населения.
Отрицательные факторы:
— Принятие законов, ограничивающих права производителей.
— Рост инфляции, дорогостоящая энергия.
— Спад экономики или снижение покупательной способности.
Анализируя эти факторы, мы приходим к выводу, что для успешной работы клуба необходимо:
— Расширять ассортимент услуг и повышать их качество.
— Привлекать новых клиентов и поддерживать постоянные отношения со старыми.
Организационный план:
Администрация и управление:
- Администратор 1: контроль за использованием игрового оборудования, помощь клиентам, продажа жетонов и билетов на игры, поддержание порядка.
- Администратор 2: выполнение задач вместе с администратором 1, обеспечение чистоты и порядка.
- Директор: общее руководство клубом, решение финансовых вопросов, связанных с его работой.
- Бухгалтер: ведение бухгалтерского учета, кассовые операции, подготовка финансовых отчетов, выплата заработной платы сотрудникам.
Финансовый план:
Основная часть капитальных затрат связана с приобретением компьютерного оборудования и сопутствующих расходов. Проект будет финансироваться из двух источников:
— Средства собственника (50% от общей суммы).
— Краткосрочный кредит (50%), взятый в банке под процентную ставку 16%.
Затраты на оборудование:
| Наименование | Количество | Цена | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Системный блок (3 ГГц, ОЗУ 1Gb, HDD 160 Gb, Video 512 Bb, DVD_RW) | 15 | 22 000 | 330 000 |
| Монитор «17» CTX, ЖК | 15 | 9000 | 135 000 |
| Клавиатура, мышь, наушники | 15 | 1000 | 15 000 |
| Сеть | 5000 | — | — |
| Принтер, ксерокс, сканер | 1 | 8000 | 10 500 |
| Затраты на организацию и ремонт | 150 000 | — | — |
| Мебель: стулья, столы | 36 000 | — | — |
| Итого затрат | — | — | 697 500 |
Стоимость проекта:
| Сотрудник | Оклад | Районный коэффициент (15%) | Заработная плата в месяц, руб. |
|---|---|---|---|
| Директор | 9000 | 1350 | 124 200 |
| Бухгалтер | 7000 | 1050 | 80 500 |
| Администратор | 6500 | 975 | 79 425 |
| Ремонтник ПК | 4000 | 600 | 46 000 |
| Учитель курсов ПК | 5000 | 750 | 60 000 |
| Уборщик | 2000 | 300 | 27 600 |
| Итого: | — | — | 400 000 |
Таблица заработной платы рабочим:
| Сотрудник | Заработная плата в месяц, руб. |
|---|---|
| Директор | 124 200 |
| Бухгалтер | 80 500 |
| Администратор (1) | 79 425 |
| Администратор (2) | 79 425 |
| Ремонтник ПК | 46 000 |
| Учитель курсов ПК | 60 000 |
| Уборщик | 27 600 |
| Итого: | 400 000 |
Затраты на оборудование и программное обеспечение:
| Постоянные затраты | Сумма, руб. | Переменные затраты | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Амортизация | 500 | Новые игры, программное обеспечение | 700 |
| Аренда | 10 000 | Заработная плата: Директор (ЕСН 26%) | 2691 |
| Ремонтник ПК (ЕСН 26%) | 57 500 | Учитель курсов ПК (ЕСН 26%) | 14 950 |
| Бухгалтер (ЕСН 26%) | 70 000 | Прочие расходы | 10 000 |
| Итого: | 89 450 | — | — |
Расчет финансовых показателей компьютерного клуба «Омега»
Таблица доходов (среднемесячные)
| Услуга | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| Игры: | 15 руб. в день | 60 руб. в ночь |
| * 60 = 4800 руб. в месяц на компьютер*15 компьютеров = 72000 руб. в месяц | * 9000 руб. | |
| Работа с приложениями (Office и др.): | 15 руб./час | 3600 руб. в месяц |
| Интернет: | 50 руб./час | 7500 руб. в месяц |
| Ксерокс, сканер, принтер: | 3,15,5 руб./страница | 2000 руб. в месяц |
| Запись CD/DVD: | 25 руб./диск | 375 руб. в месяц |
| Курсы пользователей ПК: | 2500 руб./курсы | 37500 руб. в месяц |
| Итого: | 100475 руб. | — |
Расчеты
Учитывая, что компьютерный клуб «Омега» работает круглосуточно:
- На 1 компьютер (день): цена 1 часа игры = 15 руб., в день średно 6 часов, то в месяц 6 * 30 = 180 часов, 15 * 180 = 2700 руб. с 1 компьютера. Таким образом, со всех 15 компьютеров в месяц будет 40500 руб.
- На 1 компьютер (ночь): цена 1 ночи игры = 60 руб., в месяц średно 10 ночей игры за 1 компьютер, то 60 * 10 = 600 руб. с 1 компьютера. Таким образом, со всех 15 компьютеров будет 9000 руб.
- Сумма доходов от игр: 40500 + 9000 = 49500 руб. в месяц за игры.
- Работа с приложениями (Office и др.) за 1 компьютер составляет 16 часов в месяц. Таким образом, со всех 15 компьютеров будет 240 * 15 = 3600 руб. в месяц.
- Интернет за 1 компьютер: 10 часов в месяц * 50 руб./час = 500 руб. в месяц. Со всех 15 компьютеров: 500 * 15 = 7500 руб. в месяц.
- Ксерокс, сканер, принтер: średно используют эти устройства на сумму 2000 руб. в месяц.
- Запись CD/DVD: в месяц среднее использование составляет 15 дисков. 15 * 25 = 375 руб.
- Курсы пользователей ПК: 2500 * 15 = 37500 руб. в месяц за курсы.
Итого доходов: 100475 — 60571 = 8945 руб.
Валовая прибыль: 8945 * 24% = 2146,8 руб.
Налог на прибыль: 2146,8 / 2 = 1073,4 руб. (1073,4 * 12 месяцев) = 12881,28 руб.
Чистая прибыль: 8945 — 12881,28 = -3936,28 руб.
Рентабельность: (чистая прибыль * 100%) / сумма кредита = (-3936,28 * 100%) / 406000 = -9,7%
Срок погашения кредита: 17 месяцев.
График погашения кредита (руб.)
| Дата | Сумма уплаты | Остаток кредита |
|---|---|---|
| 01.01.2006 | 406000 руб. | — |
| 01.02.2006 | 23528,84 руб. | 382471,16 руб. |
| 01.03.2006 | 23528,84 руб. | 358942,32 руб. |
| 01.04.2006 | 23528,84 руб. | 335413,48 руб. |
| 01.05.2006 | 23528,84 руб. | 311884,64 руб. |
| 01.06.2006 | 23528,84 руб. | 288355,80 руб. |
| 01.07.2006 | 23528,84 руб. | 264826,96 руб. |
| 01.08.2006 | 23528,84 руб. | 241298,12 руб. |
| 01.09.2006 | 23528,84 руб. | 217769,28 руб. |
| 01.10.2006 | 23528,84 руб. | 194240,44 руб. |
| 01.11.2006 | 23528,84 руб. | 170711,56 руб. |
| 01.12.2006 | 23528,84 руб. | 147182,72 руб. |
| 01.01.2007 | 23528,84 руб. | 123653,92 руб. |
| 01.02.2007 | 23528,84 руб. | 100125,08 руб. |
| 01.03.2007 | 23528,84 руб. | 76596,24 руб. |
Свежие комментарии