Организация и планирование производства на калийном руднике

Важность процесса

В настоящее время при проектировании каких-либо объектов важную роль играет правильная организация и планирование производства, которые включают разнообразные работы. Важность этого процесса заключается в наибольшей эффективности сочетания всех элементов производства, а также оптимальной взаимоувязки во времени и пространстве всех стадий и частей процессов производства.

Организация и планирование производства

Организация и планирование производства заключается в разработке планов деятельности предприятия, в которую входят:

• Установление задания на различные периоды времени
• Определение путей их выполнения
• Контроль выполнения планов путем организации и отчетности
• Систематическая проверка выполнения установленных заданий и рационального использования государственных средств и имущества

Нecessity of business plan

Потребность в бизнес-плане возникает при решении таких актуальных задач, как:

• Открытие нового дела
• Определение профиля будущей фирмы и основных направлений ее коммерческой деятельности
• Перепрофилирование существующей фирмы
• Выбор новых видов, направлений и способов осуществления коммерческих операций
• Разработка перспективных проектов

Benefits of a well-crafted plan

Правильно составленный план дает перспективу развития фирмы, то есть, в конечном счете, отвечает на самый важный для заинтересованных лиц вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств.

Systemic approach

Все вышеуказанные задачи и условия работы свидетельствуют о необходимости применения системного подхода к бизнес-планированию. Назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы решить, по крайней мере, четыре принципиальные задачи:

• Определить перспективы развития будущего рынка сбыта продукции и услуг
• Оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления продукции и оказания услуг, а также для их сбыта

Цель данного курсового проекта — разработка бизнес-плана по введению в эксплуатацию нового добычного участка, что позволит оптимизировать использование основных средств производства и материально-технического обеспечения производственных процессов, а также повысить эффективность горного производства на шахте №4 РУП «ПО «Беларуськалий». В проекте рассматривается внедрение принципиально новой технологии ведения добычных работ, что подразумевает определенную степень риска при вложении собственных средств.

Исходные данные:

• Объем добычи руды на участке: 811957,2 т/год
• Запасы руды на шахте: 59880000 т
• Параметры участка:
• Длина по простиранию:
• Длина по падению:
• Глубина стволов: 800 м
• Количество стволов: 2
• Протяженность горизонтальных выработок: 3250 м

В настоящее время на рудниках ПО «Беларуськалий» при разработке калийных пластов основной системой разработки, используемой для добычи около 75% руды, является столбовая система с управлением кровлей полным обрушением. При этом в очистных забоях применяются современные механизированные комплексы, обеспечивающие высокие технико-экономические показатели.

Для сравнения рентабельности по двум разным типам очистных комбайнов (SL-500S и SL300) с учетом их стоимости и производительности:

Рис. 1. Очистной комбайн SL-500S

Рис. 2. Очистной комбайн SL 300

1. Расчет капитальных вложений
   1.1 Затраты на горно-капитальные работы:

Расчет затрат на горно-капитальные работы осуществляется с учетом длины вскрывающих выработок и стоимости проходки одного погонного метра, взятой по данным действующих рудников.

Капитальные вложения:

• Вертикальные стволы:
• Скиповой ствол:
• Столбовая система:
  • КП = (С1 + С2 * F) * fП * ρ;
  • С1 = 1100 тыс. руб/м;
  • С2 = 36 руб/м3;
  • F — площадь поперечного сечения выработки, м2;
  • fП — поправочный коэффициент, учитывающий глубину работ, обводненность, выбросоопасность забоя и длину транспортирования горной массы:
  • fП = Кн * Кон * Кв * Кл;
  • Кн = 0,99 + 0,12 * Н;
  • Н = 800 м;
  • Кон = 1 (коэффициент обводненности забоя);
  • Кв = 1 (коэффициент выбросоопасности забоя);
  • Кл = 1 (коэффициент влияния длины транспортирования горной массы для вертикальных выработок);
  • L — длина транспортирования от забоя до ствола, км;
  • ρ — коэффициент, учитывающий период строительства: ρ = 2,82.
• F = π * D2 = 3,14 * 7,02 = 38,5 м2 (диаметр ствола D);
• КП = (1100 + 36 * 38,5) * 1,09 * 2,82 = 7609,6 тыс. руб;
• Коб пр = (8 * 38,5 — 52) * 2,82 = 721,1 тыс. руб;

• Кобщ скип = (7609,6 + 721,1) * 800 = 6664560 тыс. руб;

• Горизонтальные и наклонные выработки:

• Кн = 0,99 + 0,12 * 0,8 = 1,08 (коэффициент глубины работ);
• Кл = 0,99 + 0,12 * L = 0,99 + 0,12 * 3,25 = 1,38 (коэффициент влияния длины транспортирования горной массы для горизонтальных и наклонных выработок).
• Площадь поперечного сечения для горизонтальных выработок: F = 8,03 м2.
• КП = (С1 + С2 * F) * fП * ρ * Н;
• fП = 1,08 * 1 * 1 * 1,38 = 1,5;
• КП = (1100 + 36 * 8,03) * 1,5 * 2,82 * 3250 = 19096377,3 тыс. руб/м;
• Коб пр = КР * n * ρ * L = 58 * 2 * 2,82 * 3250 = 1063140 тыс. руб;

Расчет капитальных вложений на проведение протяженных горных выработок:

• Для вертикальных стволов:

• Кобщ скип = 6664560 тыс. руб

• Для горизонтальных и наклонных выработок:

• Кобщ клет = 19096377,3 тыс. руб + 1063140 тыс. руб = 20160517,3 тыс. руб

Капитальные вложения:
— Стоимость укладки одного рельсового пути: 58 тыс. руб/м
— Количество рельсовых путей в выработке: 2
— Общая стоимость капитальных вложений в технологическое оборудование: 33 398 397 тыс. руб.

1.2 Капитальные вложения в технологическое оборудование:
Номенклатура и количество основного горного и транспортного оборудования основаны на принятой системе разработки.

Рисунок 3: Скребковый забойный конвейер

Конвейер EKF-3E74V включает в себя следующие узлы: привод, рештаки, цепь со скребами и навесное оборудование. Станина представляет собой жесткую раму, к которой крепятся редуктор и переходной рештак.

Комбайн SL-300 состоит из отдельных блоков, стянутых в продольном направлении анкерными стяжками. Исполнительные органы — резцовые шнеки диаметром 1400 мм. Комбайн оснащен двумя осветительными фарами и имеет возможность управления по кабелю при прохождении выбросоопасных участков лавы.

Рисунок 4: Механизированная забойная крепь

Таблица 1. Стоимости оборудования:

Наименование оборудования	Количество	Стоимость, тыс. руб.
Комбайн SL-500S	1	650 000
Комбайн SL-300	1	530 000
Забойная крепь Fazos	100 секций	860 000
Конвейер забойный EKF-3E74	1	2 352 000
Ленточный конвейер 1ЛУ 120	1	2 293 200 000

Очистной комбайн SL-500S:
Капитальные вложения на транспортировку: 2 352 000 тыс. руб.

Капитальные вложения в рабочий инструмент: 401 910 тыс. руб (1,5 % от стоимости оборудования)

Капитальные вложения на прочие нужды: 53 5880 тыс. руб (2 % от стоимости оборудования)

Общая сумма капитальных вложений по SL-500S: 6 113 098 тыс. руб.

Очистной комбайн SL-300:
Капитальные вложения на транспортировку: 2 352 000 тыс. руб.

Капитальные вложения в рабочий инструмент: 400 110 тыс. руб (1,5 % от стоимости оборудования)

Капитальные вложения на прочие нужды: 53 3480 тыс. руб (2 % от стоимости оборудования)

Общая сумма капитальных вложений по SL-300: 6 100 5987 тыс. руб.

2. Расчет численности персонала:
Четырехсменный режим работы с тремя сменами добычных и одной ремонтной. Продолжительность смены — 6,0 часов. В каждую смену входит звено из 4 человек: машинист горно-выемочных машин VII разряда, два рабочих горного очистного забоя VI разряда и электрослесарь IV разряда.

Время работы комплекса по добыче составляет 18,0 часов в сутки, время профилактического обслуживания оборудования — 6,0 часов.

Таблица 2. Численность рабочих:

Профессия	Разряд по тарифной сетке	Явочная численность работников в сутки	Коэффициент списочного состава	Списочная численность работников в сутки
МГВМ	VII	12	1,25	15
ГРОЗ	VI	8	1,25	10
Электрослесарь	IV	4	1,25	5

3. Баланс рабочего времени среднего списочного рабочего:

Показатели	Значение
Календарный фонд времени	365 дней
Число выходных и праздничных дней	113 дней
Номинальный фонд	252 дня
Не выходы, запланированные: по болезни, отпуск, др. причина, учебные отпуска, другие	3 дня/человека × 60 дней = 180 дней
Полезный фонд рабочего времени	183,5 дня
Средняя продолжительность рабочего дня	7 часов
Полезный фонд рабочего времени	1284,5 часов

4. Баланс загрузки оборудования:

Показатели	Единица измерения	Значение
Трудоемкость производственной программы	норма × час	4429
Планируемый процент выполнения норм	%	110
Трудоемкость с учетом перевершения норм	норма × час	4935,4
Полезный фонд времени рабочего оборудования	часы	4536
Количество принятого оборудования по проекту	ед.	1
Фонд времени работы оборудования	часы	4536
Коэффициент загрузки оборудования	—	0,8
Результаты расчета: излишек (+) / недостаток (-)	часы	0

Расчет по статье «Электроэнергия»

Таблица 5:

Наименование оборудования	Мощность, кВт	Количество, шт.
Конвейер забойный EKF-3E74V	2 x 160	1
Конвейер ленточный 1ЛУ-120	710	1
Очистной комбайн SL-500S	740	1
Очистной комбайн SL-300	400	1
Освещение выемочного штрека	1,2	4

Учет затрат по статье «Электроэнергия на основные технологические цели» производится по двухставочному тарифу Сэ = 19 955,9 тыс. руб:

Очистной комбайн SL-500S:

Заявленная мощность: кВт

Pui — установленная мощность i-го токоприемника, кВт;

kспр = 0,65 — коэффициент спроса;

Тариф за 1 кВт присоединенной мощности:

а = 104,7 · (0,15 + 0,85 ∙ А/22,05) = 19955,9 руб/кВт, где А — текущий курс доллара, равный 2743 руб.

Тариф за 1 кВт потребленной мощности:

b = 0,87 · (0,15 + 0,85 ∙ А/22,05) = 170 руб/кВт

Расход электроэнергии:

= 6807546,4 кВт·ч

Рнi — установленная мощность двигателей i-й установки, кВт;

kни — коэффициент учитывающий загрузку двигателя по мощности (кни = 0,55);

kпi — коэффициент учитывающий потери электроэнергии и расход её на вспомогательные цели (кпi = 1,1);

 — к.п.д. токоприемника ( = 0,98);

Тэф — эффективный фонд рабочего времени оборудования, час: Тэф = Ткал — (0,5 · К + 2 · Т1 + Т2 + 0,5 · Т3 + 8 · ППР) = 5332 ч, где:

Ткал — срок калькуляции, дней (365);

К — капитальный ремонт 1 раз в 2 года (К = 18,8 сут);

Т1 — текущий ремонт 2 раза в год (Т1 = 4,4 сут);

Т2 — текущий ремонт 1 раз в год (Т2 = 6,6 сут);

Т3 — текущий ремонт 1 раз в 2 года (Т3 = 24 сут);

ППР — планово-предупредительный ремонт (ППР = 4,0 сут);

Сэ SL500S = 1,2 · (1153,6 · 19955,88 + 6807546,4 · 170) = 1420882 тыс. руб;

Сэ SL-300 = 1185281 тыс. руб.

Расчет затрат по статье «Основная заработная плата рабочих».

Основная заработная плата рабочих:

где Дj — доплата;

Прямая заработная плата на i-ом рабочем месте (заработок по тарифу):

Зпр = Сч · Тг · Noi, где:

Сч — часовая тарифная ставка на i-ой операции;

Тг — эффективный фонд рабочего времени на i-ом рабочем месте (5490 ч);

Noi — количество рабочих на i-ом рабочем месте.

МГВМ – 1 человек руб/ч;
GROZ – на 1 человека руб/ч;
Электрослесарь – 1 человек руб/ч.

См — месячная ставка рабочего i-го разряда;

Тме — среднемесячный эффективный рабочий фонд времени, час;

Кти — тарифный коэффициент рабочего i-го разряда.

Таблица 6: Тарифные коэффициенты:

| Разряд | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|———|——|——|——|——-|——-|——-|——-|——|
| kmi | 1,0 | 1,16 | 1,34 | 1,46 | 1,63 | 1,8 | 1,98 | 2,08 | 2,23 |

Прямая заработная плата:

МГВМ: Зпр = 4076 · 5490 · 1 = 22377,2 тыс. руб;
GROZ: Зпр = 3705,9 · 5490 · 2 = 40690,8 тыс. руб;
Электрослесарь: Зпр = 3067,6 · 5490 · 1 = 16841 тыс. руб;

Основная заработная плата:

ゾ = 1,8 · (22377,2 + 40690,8 + 16841) = 143836,2 тыс. руб

Расчет затрат по статье «Дополнительная заработная плата рабочих».

ЗДОП = ∙ゾ, тыс. руб;

ЗДОП = ∙143836,2 = 13318,1 тыс. руб

Расчет затрат по статье «Отчисления на социальное страхование».

Размер отчислений по данной статье принимаем в размере 35% от годового фонда заработной платы:

Осоц = (ゾ + ЗДОП) ·  · 0,35 = (143836,2 + 13318,1) ·  · 0,35 = 55004 тыс. руб

Расчет затрат по статье «Амортизация».

В этой статье учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление по основным производственным фондам. Расчет ведется исходя из общей стоимости объектов основных производственных фондов и по тонным ставок:

Амортизация по технологическому оборудованию:

1. тыс. руб/год для конвейера забойного EKF-3E74V;

2. тыс. руб/год для конвейера ленточного 1ЛУ-120;

3. тыс. руб/год для очистного комбайна SL-500S;

4. тыс. руб/год для очистного комбайна SL-300.

Амортизация по объектам горно-капитальных выработок:

Рассчитываем по тонной ставке:

1. Шахтные стволы (скиповой и клетевой): ПС = тыс. руб/т, где КО — капитальные вложения в проведение горных выработок, тыс. руб./м; З — вскрытые запасы, обслуживаемые этой выработкой, т.

2. Горизонтальные и наклонные выработки:

ПС = тыс. руб/т

1. Проходка лавы:

КП = (1100 + 36 · 5,3) · 1,1 · 2,82 · 200 = 800800 тыс. руб/м;

Коб пр = = 58 · 2 · 2,82 · 200 = 65424 тыс. руб;

Кобщ го риз = 800800 + 65424 = 866224 тис. руб;

ПС SL-500S = тыс. руб/т;

ПС SL-300 = тыс. руб/т;

Пс = 471200 тыс. руб/год.*

Пс = 803837,6 тыс. руб/год.*

tыс. руб/год.

Расчет затрат по статье «Ремонтный фонд по оборудованию»

Затраты на текущий ремонт и обслуживание включают в себя капитальный ремонт и технический ремонт. Мы принимаем, что 50% от амортизации соответствующей группы оборудования будут направлены на капитальный ремонт, а 12% — на технический ремонт.

Расчет:

Затраты на текущий ремонт (РМ) = Затраты на капитальный ремонт (КР) + Затраты на технический ремонт (ТР)

Подставляя значения:

РМ = КР + ТР

Для оборудования с индексом «SL-500» РМ = 73863,7 + 78000 = 151863,7 тыс. руб.

Для оборудования с индексом «SL-300»:

РМ = 60227,3 + 63600 = 123827,3 тыс. руб.

Расчет затрат по статье «Ремонт и содержание горно-капитальных выработок»:

Затраты на эту статью принимаются в размере 30% от амортизационных отчислений по данному объекту.

Затраты = 30% от амортизации

Подставляя значения, получаем:

Затраты = тыс. руб. (амортизация) * 0,3 = тыс. руб.*

Расчет затрат по статье «Накладные расходы»:

Эта статья включает в себя накладные расходы предыдущей статьи. Затраты принимаются в размере 20% от суммы всех предыдущих статей.

Затраты = 20% от общей суммы затрат предыдущего пункта

Подставляя значения:

Затраты = тыс. руб. (затраты на предыдущую статью) * 0,2 = тыс. руб.*

Расчет затрат по статье «Налоги, относимые на себестоимость»:

Эта статья учитывает налоги, которые могут быть вычтены из себестоимости продукции. Величина налоговых выплат принимается в размере 18% от фонда заработной платы и дополнительной заработной платы рабочих.

Затраты = 18% от фонда заработной платы и дополнительной заработной платы

Подставляя значения:

Затраты = тыс. руб. (фонд заработной платы) * 0,18 = тыс. руб.*

Расчет условной цены на продукцию:

1. Чистая прибыль:

Чистая прибыль = норма рентабельности (30%) * участковая себестоимость (см. расчет в пункте 5)

1. Прибыль налогооблагаемая:

Прибыль налогооблагаемая = чистая прибыль * ставка налога на прибыль (0,18)

1. Налог на прибыль:

Налог на прибыль = прибыль налогооблагаемая * ставка налога (0,18)

1. Прибалансовая прибыль:

Прибыль балансовая = чистая прибыль — налог на прибыль

1. Объем выпуска руды в условных ценах (товарный объем):

Объем выпуска = стоимость основных фондов / себестоимость 1 т руды

1. Условная отпускаемая цена 1 тонны руды:

Для оборудования с индексом «SL-500»:

Условная цена = тыс. руб./т (стоимость основных фондов) / тыс. руб./т (себестоимость 1 т руды) = тыс. руб/т

Для оборудования с индексом «SL-300»:

Условная цена = тыс. руб./т (стоимость основных фондов) / тыс. руб./т (себестоимость 1 т руды) = тыс. руб/т

Анализ технико-экономического обоснования:

В таблице 7 представлены следующие показатели:

№	Показатели	Значение показателей
1	Годовой объем выпуска продукции в натуральном выражении	380000
2	Годовой объем выпуска продукции в стоимостном выражении	19367007,1 тыс. руб.
3	Стоимость основных фондов	61130187 тыс. руб.
4	Амортизация основных фондов	3874530,3 тыс. руб. (технологическое оборудование) / 471200 тыс. руб. (горно-капитальные работы)
5	Численность работающих в смену в лаве	4 человека
6	Производительность труда	1637781,7 тыс. руб/ч (при численности работников и количестве смен)
7	Себестоимость 1 т руды	29,05 тыс. руб
8	Условная отпускная цена 1 т руды	51,7 тыс. руб/т
9	Рентабельность	9,5% (общая), 6,6% (расчетная), 29,8% (вид продукции)
10	Прибыль	4058163,3 тыс. руб
11	Условный период окупаемости инвестиций	7,3 лет
12	Экономическая эффективность инвестиций	—
13	Сравнительная приростная эффективность	менее эффективно
14	Возвратность кредита	—

График достижения безубыточности:

График показывает влияние объемов производства, цены и себестоимости продукции на прибыль. «Точка безубыточности» — это объем производства, при котором прибыль равна нулю или затраты на производство равны стоимости продаж. Для нахождения этой точки необходимо разделить условно постоянные расходы (30% от себестоимости) и условно переменные расходы (70% от себестоимости 1 т руды) на объем добычи.

Точечная рентабельность

Товарный объем производства (тыс. руб/т)	Условная отпускаемая цена (тыс. руб)	Искомый объем производства (тыс. руб)
100	100	=?
200	200	=?
…	…	…

Заключение:

В данной работе мы рассмотрели два варианта расчета точечной рентабельности с использованием разных очистных комбайнов. Комбайн SL-500S имеет более высокую стоимость и потребляемую мощность, что приводит к более высоким затратам. Однако, при расчете общей рентабельности и срока окупаемости инвестиций, комбайн SL-300 показывает лучшие результаты. Он обеспечивает более высокую производительность, рентабельность и годовой объем работ по сравнению с селективной выемкой. Таким образом, использование валовой выемки оказывается экономически более эффективным и целесообразным вариантом.

Литература:

1. Порцевский А.К. Методические указания по представлению экономических расчетов в технологической и экономической частях дипломного проекта по подземной разработке месторождений полезных ископаемых. Москва, изд. МГ ГА, 1999 (1 издание) или 2000 (2 издание).

2. Порцевский А.К., Кусов А.Е. Технология проведения горизонтальных и вертикальных горных выработок. Москва, МГОУ, 2002, с. 58.

3. Малкин А.С., Пучков Л.А., Саламатин А.Г., Еремеев В.М. Проектирование шахт. Москва, изд. АГН, 2000, с. 375.

4. Шестаков В.А. Проектирование горных предприятий. Москва, изд. МГГУ, 2003, с. 795.

5. Бурчаков А.С., Устинов М.И. Проектирование шахт. Москва, Недра, 1985.

6. Шестаков В.А. Проектирование рудников. Москва, Недра, 1987.

7. Катков Г.А. Подземная разработка пластовых месторождений. Москва, изд. МГОУ, 2001.

8. Справочник по горнорудному делу. Под ред. В.А. Гребенюка, Я.С. Пыжникова, И.Е. Ерофеева. Москва, Недра, 1983, с. 816.

9. Методология проектирования горных предприятий: справочник. Москва, Недра, 1986.

10. Порцевский А.К., Катков Г.А. Горное дело и окружающая среда: Учебное пособие МГОУ. Москва, 2003, с. 87.

11. Моссаковский Я.В. Оценка экономической эффективности внедрения новой техники на горнодобывающих предприятиях. Москва, МГГУ, 1994.

12. Моссаковский Я.В. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в горную промышленность. Москва, МГГУ, 1995.