План продажи аксессуаров для смартфонов в Краснодаре

Создание микропредприятия в г. Краснодаре, сфера деятельности — продажа аксессуаров для мобильных телефонов на «островке» в крупном торговом центре. Предполагается самозанятость инициатора проекта.

Востребованность товаров

Общая ситуация на рынке мобильной розницы: снижение платежеспособности населения, что привело к снижению спроса на новые мобильные телефоны и смартфоны. Это способствует росту спроса на услуги по ремонту мобильных устройств, а также на аксессуары для индивидуализации или защиты от физического износа.

Инвестиционные затраты

Внесение арендного депозита за три месяца — 100 000 рублей; производство торгового стенда — 50 000 рублей; закупка товара — 200 000 рублей; формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость — 100 000 рублей.

Сроки и показатели

Срок окупаемости проекта — 16 месяцев, дисконтированный срок окупаемости — 16 месяцев, чистая приведенная стоимость — 450 964 рубля, коэффициент рентабельности инвестиций — 10,30%, внутренняя норма прибыли — 7,10%.

Рынок мобильных устройств в России

Рынок впервые с 2009 года показал отрицательную динамику: относительно 2014 года продажи сократились на 3% в натуральном выражении. Увеличились продажи смартфонов за счет снижения продаж обычных мобильных телефонов.

Тенденции рынка

Продолжение роста интереса к функционалу устройств, потребители стали реже менять мобильные телефоны, рост продаж монобрендовых сетей, снижение продаж мультибрендовых; растет также розница операторов мобильных сетей.

Результаты

IDC обнародовала предварительные итоги российского рынка мобильных устройств за первое полугодие 2016 года. Эксперты отмечают стабилизацию показателей и возврат к докризисному уровню.

Проект по продаже аксессуаров для мобильных телефонов и смартфонов:

1. Снижение спроса на новую электронику приводит к росту рынка запасных частей и аксессуаров. Аксессуары позволяют оживить внешний вид устаревших устройств и продлить их срок службы.
2. Предприятие создается с нуля, регистрируется в необходимых государственных органах. Торговая точка будет расположена в крупном торговом центре Краснодара — городе на юге России.
3. Торговый центр предлагает общую площадь в 180 400 квадратных метров, из которых 142 000 квадратных метров занимают торговые площади. Здесь расположены гипермаркет продуктов питания, магазин строительных материалов, мебельный салоном, а также магазины товаров для спорта и отдыха, бытовой техники и электроники, одежды для детей и взрослых.
4. Торговая точка проекта будет расположена в центральной галерее торгового центра, недалеко от фуд-кофта, с высоким трафиком посетителей.
5. Проект предлагает аксессуары для мобильных телефонов и смартфонов китайского и российского производства, включая декоративные и функциональные элементы, а также средства защиты. Полный ассортимент представлен в таблице 2. Цены на товары варьируются от 630 рублей до 918 рублей, при этом средняя стоимость товаров в каждой категории используется для упрощения расчетов.

6. Таблица 2: Ассортимент и цены аксессуаров
   | № | Товар/Услуга | Затраты на единицу | Торговая наценка | Стоимость единицы |
   — | — | — | — | — |
   1 | Внешние аккумуляторы | 420 рублей | 50% | 630 рублей |
   2 | Задние крышки | 255 рублей | 60% | 408 рублей |
   3 | Зарядные устройства, сетевые адаптеры | 197 рублей | 50% | 296 рублей |
   4 | Защитное стекло | 28 рублей | 100% | 56 рублей |
   5 | Защитная пленка | 35 рублей | 100% | 70 рублей |
   6 | Карты памяти Micro SD | 310 рублей | 50% | 465 рублей |
   7 | Портативные колонки | 656 рублей | 40% | 918 рублей |
   8 | Чехлы | 207 рублей | 70% | 352 рубля |

7. Помимо продажи аксессуаров, работники проекта будут предоставлять услуги по установке защитной пленки, задних крышек, настройке колонок и другим услугам бесплатно.

8. Товары закупаются на оптовом складе крупного сетевого поставщика мобильных аксессуаров, расположенного в Краснодаре, что упрощает логистику и снижает затраты на доставку.
9. Маркетинговая стратегия проекта направлена на мужчин и женщин в возрасте от 14 до 45 лет, владеющих мобильными телефонами или смартфонами с доходом до 50 000 рублей. Продажи осуществляются непосредственно через торговую точку в торговом центре. Для привлечения клиентов используется привлекательная выкладка товаров, а также демонстрация работы портативных колонок и других устройств.
10. Дополнительное продвижение осуществляется через социальные сети, такие как ok.ru, vk.com и Instagram, ориентированные на молодежную аудиторию. Публичные страницы в этих социальных сетях будут публиковать полезный контент (40%), рекламные объявления (20%), развлекательный контент (25%) и вовлекающие материалы (15%). Частота публикаций — 3–4 поста в день.

Конкурентоспособность проекта основана на его выгодном расположении в торговом центре, где представлены магазины цифровой техники с ассортиментом аксессуаров для мобильных телефонов и смартфонов. Однако эти магазины не являются специализацией, поэтому их ассортимент может быть менее разнообразным. Проект отличается от конкурентов благодаря уделению внимания аксессуарам для более старых моделей устройств, которые приобретаются со скидкой оптовыми поставщиками.

Ожидается, что проект выйдет на плановые объемы продаж уже в четвертый месяц реализации и достигнет точки безубыточности к третьему месяцу. Продукты проекта не имеют выраженной сезонности, за исключением всплесков спроса перед праздниками: 23 февраля, 8 марта и Новым годом.

товар/услуга	средний плановый объем продаж	цена за ед.	выручка	переменные расходы
внешние аккумуляторы	70	630 руб.	44 100 руб.	29 400 руб.
задние крышки	150	408 руб.	61 200 руб.	38 250 руб.
зарядные устройства/сетевые адаптеры	120	296 руб.	35 460 руб.	23 640 руб.
защитное стекло	155	56 руб.	8 680 руб.	4 340 руб.
защитная пленка	130	70 руб.	9 100 руб.	4 550 руб.
карты памяти Micro SD	95	465 руб.	44 175 руб.	29 450 руб.
портативные колонки	35	918 руб.	32 144 руб.	22 960 руб.
чехлы	90	352 руб.	31 671 руб.	18 630 руб.
Итого	266 530	171 220	—	—

План производства:
Реализация товара осуществляется через торговый стенд, расположенный в галерее торгового центра. Площадь стенда составляет 2,5 квадратных метра. Товарный запас хранится внутри стенда в запираемых ящиках, а ночное хранение обеспечивается охранником торгового центра. Основной товарный запас находится у инициатора проекта в специальном помещении его дома.

Торговый стенд изготовлен мебельным предприятием в Краснодаре по индивидуальным чертежам. Конструкция обеспечивает удобную открытую выкладку, привлекающую внимание посетителей. Срок изготовления и монтажа стенда (по инициативе производителя) составляет 7 календарных дней.

Закупка товара осуществляется у крупного оптового поставщика мобильных аксессуаров. Инициатор проекта добился соглашения о максимальной скидке при условии ежемесячного объема закупок не менее 150 000 рублей. Планируемый объем закупок соответствует данному соглашению и составляет 171 200 рублей (согласно таблице плановых продаж).

Оборот склада запланирован на уровне 2-2,5 раза в месяц, что позволяет осуществлять 2-3 закупки товара различного объема каждый месяц. Это помогает оптимизировать складской запас, избегать накопления неликвидных товаров и повышает оборачиваемость оборотных средств.

Товар поставляется в заводской упаковке, а гарантийный срок зависит от категории товара.

Организационный план:
Все руководящие и управленческие функции выполняет инициатор проекта, обладающий опытом организации розничной торговли и онлайн-продвижения. Бухгалтерия осуществляется на аутсорсинге. График работы торговой точки с 10:00 до 22:00. Предусмотрен сменный график, поэтому требуется второй продавец. Подбор персонала планируется в подготовительный этап проекта, который длится одну неделю. В этот период также происходит изготовление и монтаж стенда, закупка первой партии товара и запуск операционной деятельности предприятия.

Проект предполагает создание точки продаж, работающей в формате «сменный продавец». Этот формат подразумевает работу продавца по сменам, что позволяет сократить издержки на оплату труда по сравнению с работой сотрудника полный рабочий день.

Проект имеет ограниченный срок реализации — пять лет, после чего планируется его ликвидация и реализация активов. Такое решение обосновано неопределенностью в развитии мобильных технологий и экономической ситуации в стране.

Для реализации проекта выбрана организационно-правовая форма индивидуального предпринимателя (ИП), которая подходит для малого бизнеса и имеет преимущество простоты в оформлении и ведении бухгалтерского учета. Форма налогообложения — единый налог на вмененный доход, раздел 8, который применим к розничной торговле через объекты нестационарной торговли с площадью торгового места менее 5 квадратных метров.

Финансовый план:

Финансовый план разработан для всего периода реализации проекта и учитывает все ожидаемые доходы и расходы. В проект не включены другие виды доходов, а ежегодная выручка после достижения плановых объемов продаж составляет 3,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 299 тысяч рублей.

Инвестиционные затраты оцениваются в 309 тысяч рублей, включая собственные средства инициатора проекта в размере 100 тысяч рублей (таблица 5). Остальные 209 тысяч рублей планируется привлечь в виде банковского кредита с процентной ставкой 18% годовых на срок 24 месяца. Погашение кредита будет осуществляться аннуитетными платежами с трехмесячным кредитным каникулом.

Переменные и постоянные затраты:

Переменные затраты включают в себя расходы на закупку товара, включая транспортировку до склада проекта, и представлены в таблице 2. Постоянные затраты включают в себя аренду площади, рекламу и амортизацию. Амортизация рассчитывается линейным методом с учетом пяти лет полезного срока использования основных средств (таблица 6).

Оценка эффективности:

Для оценки эффективности проекта используется анализ финансового плана, денежных потоков и показателей эффективности. При дисконтировании денежных потоков при ставке 3% проект показывает простой и дисконтированный сроки окупаемости в 16 месяцев, чистую приведенную стоимость в 450 964 рубля и внутреннюю норму прибыли (IRR) в 7,1%. Индекс доходности (PI) составляет 1,46. Эти показатели указывают на высокую эффективность проекта при низкой ставке дисконтирования.

Риски:

Для оценки рисков реализации проекта проводится анализ внутренних и внешних факторов. К внутренним рискам может относиться неверный выбор ассортимента товаров. Для их снижения необходимо проводить регулярный анализ продаж, отслеживать тенденции рынка и вносить необходимые коррективы в ассортимент.

Проект представляет собой перспективную бизнес-идею с высокой эффективностью и потенциалом для инвесторов при учитывании рисков и возможных факторов неопределенности.

Мониторинг складских остатков на предмет оборачиваемости и ликвидности является важным аспектом управления бизнесом. Регулярный анализ обратной связи и результатов опросов в социальных сетях позволяет понять настроения клиентов и выявить потенциальные проблемы или области для улучшения. Мониторинг ассортимента конкурентов дает ценные сведения о рыночных тенденциях и может помочь в принятии решений о расширении или корректировке собственной продукции. Получение данных о наиболее востребованных товарах от поставщиков проекта также является ключевым фактором в оптимизации предложения и удовлетворении потребностей клиентов.

К внешним факторам, влияющим на бизнес, относятся:

• Мониторинг складских остатков для обеспечения оборачиваемости и ликвидности.
• Анализ обратной связи и результатов опросов в социальных сетях для понимания настроений клиентов.
• Следование за ассортиментом конкурентов для отслеживания рыночных тенденций.
• Взаимодействие с поставщиками проекта для получения данных о востребованных товарах.

В случае возникновения негативных сценариев, таких как увеличение затрат или снижение спроса, необходимо оценить прибыльность проекта и принять соответствующие меры. При отсутствии возможности компенсировать повышение затрат за счет рентабельности проекта может быть принято решение о его закрытии для минимизации потерь.

Приложения:

Приложение 1: Финансовый план

[Вставьте имя автора]

Дата: 07.02.2017

Этот финансовый план представляет собой подробный анализ рентабельности и устойчивости бизнеса по открытию малого предприятия в сфере [указать сферу]. План включает в себя прогнозы доходов, расходов и прибыльности на ближайшие годы, а также стратегии по минимизации рисков и максимизации прибыли.

[Вставьте ссылки или вложения к соответствующим файлам или разделам плана]