Создание Интернет-клуба в Центральной части города Николаева для предоставления услуг жителям города.
Описание деятельности
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере компьютерного бизнеса для людей со средним уровнем дохода. Основная услуга — предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям.
Финансирование проекта
Планируется взять льготный кредит в сумме 144000 тысяч гривен сроком на 1 год под 20 % годовых в Николаевском отделении Приват-Банка.
Организация производства
Для организации производства требуется приобрести компьютерное оборудование, мебель и произвести небольшой ремонт помещения. Общее количество создаваемых рабочих мест — 10 человек.
Требования к персоналу
Наличие необходимой профессиональной квалификации.
Подготовительный период
В подготовительном период необходимо выполнить следующий объем работ:
- Получение кредит в Николаевском отделении «Приват-Банка»
- Заключение договора на аренду помещения
- Закупка необходимого для организации производственного процесса оборудования
- Ремонт и дооборудование помещения
- Закупка мебели
- Подбор персонала
Компьютерный клуб
Компьютерный клуб — это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению компьютеров с установленным программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба.
Услуги
Предоставляемые услуги:
- Компьютерные игры
- Всемирная паутина — Internet
- Полиграфия
- Просмотр новинок видео- и аудиозаписей
Потребители услуги
Потребители услуги — это люди 16-35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты).
Качество услуги
Качество услуги компьютерного клуба состоит из нескольких компонентов:
- Мощный компьютерный парк со специальным игровым оборудованием
- Широкий спектр услуг
- Высокоскоростной Internet
- Квалифицированный персонал
- Лицензированное программное обеспечение
Работа клуба
Предполагаем работать круглосуточно для предоставления услуг.
Анализ рынка
Анализ рынка показывает, что уже все крупные города имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 50, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-30 компьютеров.
Таблица
| Услуги | Цена за академический час |
|---|---|
| Компьютерные игры | 20 грн |
| Всемирная паутина — Internet | 15 грн |
| Полиграфия | 30 грн |
| Просмотр новинок видео- и аудиозаписей | 25 грн |
Список услуг
- Компьютерные игры
- Всемирная паутина — Internet
- Полиграфия
- Просмотр новинок видео- и аудиозаписей
В непосредственной близости от нашего интернет-клуба расположены несколько предприятий, предоставляющих аналогичные услуги. В данном районе проживает около 100 000 человек, здесь находятся общежития институтов, школы, лицеи, гимназии и техникумы. Услуги, предлагаемые конкурентами, по мнению населения, не удовлетворяют их потребности. Поэтому наш интернет-клуб может считаться конкурентоспособным и способным обслуживать достаточное количество клиентов.
3.2 Сегменты рынка
| |
| — (Уровень доходов на члена семьи) |
| — |
| Высокий (>400 грн в месяц) |
| Выше среднего (300-400 грн в месяц) |
| Средний (200-300 грн в месяц) |
| Ниже среднего (100-200 грн в месяц) |
| Низкий (<100 грн в месяц) |
Сегментация рынка для интернет-клуба:
До 8 лет, до 12 лет, до 15 лет, до 17 лет, до 20 лет, от 20 до 50 лет.
3.3 Анализ сегмента фирмы
Выбранные сегменты и возрастные категории соответствуют предполагаемым группам клиентов:
- Высокий уровень доходов: люди, посещающие интернет-клубы для развлечений (игровых мероприятий и т. п.).
- До 12-ти лет, до 17-ти лет (развлечения, возможно, выполнение домашних заданий).
- От 17 до 50 лет: в основном использование ПК для работы.
3.4 Ценообразование
Цена аренды академического часа использования компьютера в клубах варьируется от 2 до 5 грн в данном сегменте рынка. Основываясь на конкуренции, необходимо выбрать соответствующую цену за аренду:
| Услуга | Время работы | Цена |
| Аренда компьютера | С 8:00 до 22:00 | 2 грн/час |
| Аренда компьютера | С 22:00 до 8:00 | 1,5 грн/час |
| Ночной игровой пакет | С 22:00 до 8:00 | 10 грн |
| Интернет | С 8:00 до 22:00 | 3 грн/час |
| Ночной интернет-пакет | С 22:00 до 8:00 | 10 грн за 4 часа |
| Сканер | | 1 грн/лист |
| Черно-белая печать | | 25 коп/лист |
| Ксерокопия | | 15 коп/лист |
| Цветная печать | | 1 грн/лист |
| Печать на фотобумаге | | 6 грн/лист |
| Запись CD-R/RW | | 8 грн |
| Запись на жесткий диск | | 1 грн/ГБт. |
Исходя из рыночных цен, цена академического часа аренды компьютера должна составлять 2 грн.
3.5 Проведение рекламной кампании
Реклама для этого бизнеса должна быть простой и недорогой, так как ориентирована на местное население. Важно привлечь как можно больше потенциальных клиентов:
- Начинаем с распечатки небольшого тиража листовок и их раздачи в подъездах ближайших домов.
- Первые несколько дней предоставляем услуги бесплатно, чтобы привлечь посетителей и проанализировать спрос на наши услуги.
- Затем проводим комплексные рекламные кампании, организуем акции в школах, вузах, клубах, гостиницах.
- Используйте наружную рекламу, рекламу в СМИ и транспорте для более широкой аудитории.
- Не забывайте о личном подходе: организуйте бесплатные курсы для начинающих пользователей ПК.
4. Техническое обеспечение проекта
Оборудование интернет-клуба включает в себя стандартные компьютеры семейства IBM PC, соединенные в локальную сеть. Также необходимо:
- IBM PC: 80 500 грн
- Мебель (стол и стул): 8750 грн
- Сканер: 1000 грн
- Принтер: 1000 грн
- ИБП: 2000 грн
- Ксерокс: 1250 грн
- Коммутатор 24 порта: 2500 грн
- Провода (электрические и сетевые): 600 грн
Риск несоответствия размера помещения и компьютерного оборудования санитарным нормам
6. Финансовый план
6.1 Расчет себестоимости производства единицы услуги
Себестоимость одного академического часа аренды компьютера в СЦИ складывается из ежемесячных затрат на одну единицу времени на одно машино-место и зависит от проектируемого количества машиномест. Как видно из пункта 6.3, при планируемых возможных расходах оптимальным количеством рабочих станций будет не менее 30 единиц.
Расчет количества компьютеров: (ежемесячные расходы — дополнительные доходы) / доход от одного компьютерного места = (20803 грн — 1000 грн) / 1095 грн = 18,1. Таким образом, минимальное необходимое количество компьютеров для покрытия текущих ежемесячных расходов составляет 19 единиц.
Для погашения банковского кредита с учетом процентной ставки в 20% и НДС в 20%: (64600 грн * (1 + 20/100) * (1 + 20/100)) = 207360 грн необходимо: 207360 грн / 12 месяцев * 1095 грн = 15,78. Таким образом, для обслуживания банковского кредита необходимо 16 компьютерных мест.
В общей сложности требуется 35 компьютерных мест: 19 + 16 = 35.
6.2 Прогноз объемов реализации услуги
Идеально компьютерное кафе или клуб должны работать круглосуточно. На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить круглосуточную работу каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 5 до 24 часов.
Прогнозируем, что каждый компьютер будет загружен на 18 часов в сутки.
6.3 Баланс доходов и расходов
Стандартная торговая наценка колеблется от 50% до 100%. Соответственно, розничная цена услуги составит от 1,5 гривны до 5 гривен. В качестве практического примера выбрана расчетная цена в 2 гривни. Эта цена попадает в теоретический диапазон, что подтверждает жизнеспособность и прибыльность компьютерного клуба как бизнеса.
Основные расходы:
— Заработная плата персонала с налогами: 9003 грн
— Аренда помещения: 5000 грн
— Коммунальные платежи: 300 грн
— Дополнительные расходы: 500 грн
— Аренда интернет-канала: 500 грн
— Амортизационные отчисления: 2033 грн
— НДС: 3467 грн
Основные доходы:
— Арендная плата с компьютерного места: 38325 грн
— Дополнительные услуги: 1000 грн
Расчет сметы расходов на 1 месяц (R1):
| № | Элемент затрат | Количество | Цена, грн | Сумма, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Заработная плата персонала с налогами | 6600 грн | ||
| 1.1.1 | Директор | 1 | 1000 | 1000 грн |
| 1.1.2 | Главный бухгалтер | 1 | 700 | 700 грн |
| 1.1.3 | Системный администратор | 1 | 700 | 700 грн |
| 1.1.4 | Менеджер | 3 | 700 | 2100 грн |
| 1.1.5 | Охрана | 3 | 600 | 1800 грн |
| 1.1.6 | Уборщик | 1 | 300 | 300 грн |
| Итого по заработной плате | 9003 грн | |||
| 1.1.7 | Социальное страхование (2,5%) | 165 грн | ||
| 1.1.8 | Пенсионные отчисления (32%) | 2112 грн | ||
| 1.1.9 | Фонд занятости (1,9%) | 126 грн | ||
| Итого по социальным выплатам | 3485 грн | |||
| Итого расходы | 17336 грн | |||
| 1.7 | НДС (20%) | 3467 грн | ||
| Итого: расходы | 20803 грн |
Доход от одного компьютерного места в месяц (D1):
— Средняя занятость — 18 часов в сутки
— Принятая арендная плата — 2 грн/час
— Расчетный доход в месяц: 18 * 2 * (365 / 12) = 1095 грн
Дополнительные услуги (дополнительные доходы) в месяц (D2):
— Печать документов, сканирование, ксерокопия, запись на CD — 1000 грн
Расчет минимального количества компьютерных мест:
(R1 — D2) / D1 = (20803 грн — 1000 грн) / 1095 грн = 18,1. Таким образом, минимальное необходимое количество компьютеров для покрытия текущих ежемесячных расходов составляет 19 единиц.
Расчет необходимого банковского кредита:
— Стоимость одного компьютерного места с программным обеспечением: 3400 грн
— Минимальная стоимость необходимых компьютерных мест: 19 * 3400 грн = 64600 грн
— Стоимость оргтехники: 8350 грн
— Организационные расходы: 16500 грн
— Банковский процент за кредит: 20%
Свежие комментарии