1. Резюме проекта.
Цель проекта — открытия Интернет-клуба. В клубе любой желающий за определенную плату может получить:
— доступ в Интернет;
— поиграть в новейшие компьютерные игры;
— копирование материала на дискеты и диски; сканирование;
— распечатывать необходимый материал с помощью ксерокса; Рассматриваемый вид деятельности в данный момент является бурно развивающимся. Услуга, предоставляемая нашим предприятием, пользуется высоким спросом, что обеспечит высокий уровень дохода. Особенности наших услуг:
— быстрота предоставления информации;
— качество;
— предоставление широкого круга услуг;
— достаточно умеренная, доступная цена;
В нашем клубе будет установлено 20 современных компьютеров, подсоединенных на скорости 128 Кбит/с к сети Интернет.
Начальные затраты (приобретение оборудования, ремонт помещения) составляют 564.500 рублей. Для покрытия этих и других затрат, связанных с открытием компьютерного Интернет клуба мы возьмем кредит в размере 570000 рублей в банке под 20% годовых на период в один год. Ежемесячные выплаты составят 57000 рублей.
В течение рассматриваемого периода количество компьютеров меняться не будет. Доход с каждого компьютера в сутки при круглосуточной работе постоянный и составит в среднем 480 рублей (с 20 компьютеров — 9600 рублей в сутки) Таким образом, объем производства зависит от посещаемости клуба. Основные сегменты клиентов: Клуб будет открыт в густонаселенном «спальном» районе. В непосредственной близости от него находятся несколько школ и институтов, что свидетельствует о большом количестве молодежи — слой населения, наиболее часто пользующийся услугами клубов, подобных нашему предприятию.
Конкурентами предприятия будут фирмы, предоставляющие сходные услуги. Наш клуб будет выгодно отличаться от других высоким качеством оказываемыхуслуг (мощные, современные компьютеры; комфортные условия; высокоскоростной доступ в сеть Интернет; доброжелательные администраторы; цены не выше, чем в большинстве других клубов).
Для привлечения посетителей будет проведена рекламная компания: реклама в компьютерных журналах; распространение рекламных листовок; расклейка рекламных плакатов. Маркетинговый план нацелен на то, чтобы через 2-3 месяца с момента организации достичь 65-75% реализации произведенных услуг. В дальнейший период выйти на уровень 85-90% реализации произведенных услуг. Максимальные затраты на рекламу — 19000р. в месяц, при достижении постоянного, высокого уровня посещаемости затраты на рекламу и продвижение товара будут снижены.
Основные требования:
1. помещение: хорошее техническое состояние, респектабельный внешний вид, доступное местонахождение;
2. материалы и оборудование: компьютерная техника и комплектующие изделия высокого качества;
3. персонал: Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования:
— Общительность и умение общаться с людьми;
— Интерес к сфере соей работы;
— Опыт работы;
В клубе будут работать 11 человек: директор, технический директор, бухгалтер, секретарь, два администратора, кассир, два охранника, уборщица, электрик. Месячный фонд заработной платы составляет 67500 рублей.
Основные ежемесячные издержки предприятия:
— Выплаты по кредиту;
— Коммунальная плата, плата за энергоснабжение;
— Амортизация оборудования; Фонд заработной платы;
— Выплаты в пенсионный фонд;
— Выплаты в фонд обязательного медицинского страхования;
— Отчисления в фонд занятости;
— Оплата провайдеру за обеспечение доступа в сеть Интернет;
— Арендная плата;
— Затраты на рекламу;
2. Анализ положения дел в отрасли.
В настоящее время в России идет бурная компьютеризация. Сейчас обладание информацией — одна из главных составляющих успеха. Сеть Интернет на данный момент является одним из крупнейших источников информации. У современных людей возникает все большая необходимость получить доступ к ресурсам всемирной сети.
Большая группа людей в настоящее время находит себе друзей по переписке, общается через сеть Интернет. В нашем клубе им будет предоставлен качественный высокоскоростной доступ в сеть в комфортной обстановке. Даже «чайники» быстро освоятся и будут чувствовать себя как дома, благодаря помощи доброжелательных и квалифицированных администраторов.
Услуги, предоставляемые данной фирмой, ориентированны на частного пользователя. Рынок сбыта будет довольно популярен, так как мы предоставляем возможность выбора между почасовой оплатой и ежемесячной.
Учитывая наличие конкурентов и неослабевающий интерес к Интернету, можно сказать, что в ближайшее время рынок возрастет. Рынком сбыта будет Юго-западный район Москвы, при условии устойчивой связи и высокой скоростью соединения.
В клубе будут установлены мощные компьютеры, на которых любители игр смогут сразиться с друзьями в новейшие игры.
Сейчас в Москве, как грибы после дождя, открываются компьютерные клубы. Но, тем не менее, они не могут удовлетворить растущий спрос на этот вид услуг, свидетельство тому — очереди в большинстве клубов.
Район, в котором будет открыт Интернет-клуб, является практически свободным от предприятий, занимающихся предоставлением подобных услуг.
З. Конкуренция.
Основными конкурентами будут фирмы, ориентированные на оказание аналогичных услуг, находящиеся в юго-западном районе Москвы. В приведенной ниже таблице указаны основные конкуренты, а также их сильные и слабые стороны.
|
Название |
Стоимость |
Краткая характеристика |
|
Библиотека им. Ахматовой |
20-25 р./час |
— Некачественный доступ в Интернет; — устаревшие компьютеры; — время работы с 10 до 19; + невысокая цена; |
|
Название |
Стоимость |
Краткая характеристика |
|
Звездная Лига |
25-30 р./час |
— нет доступа в Интернет; — некомфортные условия в помещении клуба; + существует система скидок для постоянных клиентов; |
|
Полигон |
25-35р./час |
— нет доступа в Интернет; — отсутствуют наушники; — устаревшие компьютеры; |
|
Арена |
20-30р./час |
— некомфортное рабочее место; — изношенное оборудование; + широкая система скидок, + низкая цена; |
|
Матрица |
30-40р./час |
— высокая цена; — нет доступа в Интернет; + комфортные условия; |
|
Нирвана |
35-40р./час |
— высокая цена; + качественные современные компьютеры; + комфортные условия; |
Ближайшими потенциальными конкурентами нашего предприятия являются: Интернет-клуб в библиотеке имени Ахматовой; компьютерные игровые клубы «звездная лига» и «полигон». Слабой стороной Интернет-клуба в библиотеке имени Ахматовой являются: устаревшие компьютеры, некачественный и медленный доступ в Интернет. Сильная сторона — невысокая цена.
Но мы не собираемся конкурировать сценами этого конкурента, а сосредоточим усилия на расширении круга предлагаемых клиентом услуг.
Это, конечно, не исключает того, что клиенты, нуждающиеся лишь в максимально дешевых услугах, по-прежнему будут обращаться к этому конкуренту.
Компьютерные игровые клубы «Звездная лига» и «Полигон» не являются ярко выраженными конкурентами нашего клуба, так как находятся на достаточном удалении от рассматриваемого района -станции метро «Фили» и «Студенческая». В этих клубах нет услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет, практически всегда в этих клубах нет свободных мест и стоят длинные очереди клиентов.
Учитывая то, что данные фирма находятся на рынке уже давно и у них есть свои постоянные клиенты, мы пришли к выводу, что без труда сможем достичь их уровня цен или даже уменьшить оплату за свои услуги, так как предлагаем более широкий спектр услуг и качество обслуживания.
4. План маркетинга.
План действий по маркетингу ООО «Наутилус» предназначен для реализации стратегии предприятия на период с 01.01.2002г. по 01.01.2003г. Главная цель предприятия на этот период:
создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка Юго-Западного района;
окупаемость вложенных в проект вложений за год; создание новых рабочих мест;
План нацелен на то, чтобы через 2-3 месяца с момента организации достичь 65-75% реализации произведенных услуг. В дальнейший период выйти на уровень 85% реализации произведенных услуг.
Реклама и продвижение продукции.
В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:
— анализ возможностей фирмы;
— оценка методов ценообразования;
— изучение конкурентов;
— выбор наиболее благоприятного сегмента рынка;
Рыночные возможности формы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить его посещаемость максимальным количеством людей, при котором будет сохранена комфортная обстановка. При расчете берется средам цифра 20 человек в час.
Ценовая политика фирмы должна строится на соотношении высокое качество — высокая цена.
Самое трудное — привлечь потребителей данной услуги и сделать так, чтобы они приходили к нам снова. Нам необходимо дать понять клиентам, что только у нас они смогут удовлетворить свои потребности.
Чтобы потребитель пришел еще раз, нужно высокое качество предоставляемой услуги, дружеская атмосфера общения, скорость обслуживания.
Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени.
Можно попробовать привлечь покупателей с помощью новых услуг или пробных предложений.
Пробные предложения.
— Для привлечения постоянной аудитории будут печататься флаера, дающие скидку. Постепенно, при достаточно высоком уровне посещаемости количеств флаеров будет уменьшаться;
— Мы хотим написать объявление что услуга по доступу в Интернет будет предоставляться и по ночам;
— Кроме того, за небольшую плату, любой желающий может приобрести свежеприготовленный, ароматный кофе;
— По праздникам нашим клиентам будет предоставлена небольшая скидка. Если данный вид стимулирования окажется успешным (т.е. количество посетителей будет больше, чем в будние дни), то скидку в праздничные дни будет постоянна;
Ежемесячно будут печататься рекламные плакаты, которые будут расклеиваться в местах собрания молодежи: школах, институтах и около других компьютерных клубов.
Основной метод привлечения посетителей — реклама. Мы выбрали следующие средства распространения: — реклама в журналах компьютерного содержания таких, как «MEGAGAME», «Игромания»» и «Мир ПК». Нам необходимо тщательно продумать оформление и текст рекламы, которые бы привлекали внимание и подчеркивали хорошие качества нашей фирмы.
На здании должен быть установлен световой щит, сообщающий о клубе, который был бы виден с прилегающих автодорог.
Стоит уделить особое внимание общению с потребителями, так как именно наши клиенты могут обеспечить нам самую лучшую и эффективную рекламу, что поможет нам развивать свой бизнес. Это сформирует общественное мнение о нашей фирме и характере ее услуги.
Каждый месяц мы будем сравнивать количество потребителей, привлеченных с помощью рекламы и, по необходимости, увеличивать или уменьшать объем рекламы.
В день открытия клуба первые 10 человек, пришедшие в клуб, получают 3 бесплатных часов работы.
Максимальные затраты на рекламу — 19100р. в месяц, при достижении постоянного, высокого уровня посещаемости затраты на рекламу и продвижение товара будут снижены.
ООО «Наутилус» «Утверждаю»
План и бюджет рекламной компании Генеральный директор
на 2002 год. _____________
|
Средства рекламы |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
||||||
|
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
|
|
Рекламные плакаты |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
|
Рекламные листовки (флаеры) |
100 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
|
Реклама в журнале «MegaGame» |
1 |
1800р. |
1 |
1800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
|
Реклама в журнале «Игромания» |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
|
Реклама в журнале «Мир ПК» |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
|
Итого: |
7 600р. |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
||||||
|
Средства рекламы |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
||||||
|
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
Кол-во |
Цена |
|
|
Рекламные плакаты |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
10 |
50р. |
|
Рекламные листовки (флаеры) |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
75 |
5р. |
|
Реклама в журнале «MegaGame» |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
1 |
1 800р. |
|
Реклама в журнале «Игромания» |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
1 |
2 000р. |
|
Реклама в журнале «Мир ПК» |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
1 |
2 800р. |
|
Итого: |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
7 475р. |
||||||
Комментарии и выводы:
— По всем пунктам плана маркетинга необходимо придерживаться основной стратегии предприятия — проникновение на рынок, захвата ниши и соответствующей доли на рынке;
— По услуге — основная задача — повышение качества;
— Ценовая политика — преимущество в ценах — соотношение цена/качество;
— Постоянная работа с потенциальным потребителем;
Задача рекламной компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.
5. Производственный план.
В качестве места для организации клуба можно рассматривать помещение 50 квадратных метров, находящееся на первом этаже жилого дома, по адресу рублевское шоссе, д. 226, корп. 3.
Арендная плата вносится ежемесячно и составляет 500 рублей за 1 квадратный метр (в год арендная плата 300000 рублей).
Место расположения клуба удачно со следующих позиций:
• удобный подъезд к клубу;
• большое количество школ и институтов, которые являются потенциальными клиентами;
Основные средства, необходимые для организации работы:
1) Помещение:
В предлагаемом помещении необходимо сделать небольшой косметический ремонт, в капитальном ремонте нет необходимости, так как фирма, которая арендовала это помещение ранее, оставила все в пригодном состоянии.
Стоимость ремонта:
• Линолеум бытовой. 50метров — 9 255р. (толщина 2,9 мм, коллекция Comfort, Armstrong);
• Обои. 10 рулонов — 2100р. (Essef. Франция);
• Клей для бумажных обоев. 4 пачки — 216р. (Quelyd. Франция);
• Краска матовая. 4литра — 924р. (Tikkurila. Франция); Кроме этого для осуществления ремонта необходимо нанять несколько рабочих.
В итоге, на ремонт необходимо 2 1000 рублей.
2) В помещении будут работать 20 компьютеров, объединенных в локальную сеть, к ним 20 модемов объединенные в одну стойку и подключенные к телефонной линии через специальный разветвитель.
Необходим доступ по выделенной сети, который обеспечит более высокие скорости передачи информации. Это происходит за счет того, что локальная сеть, в которую включены компьютеры, имеют прямой канал связи (выделенную линию) с узлом провайдера (CITYLINE).
Для доступа в Интернет необходимо:
— подключение к выделенной сети (500$);
— сетевая карта (150$);
— ежемесячная абонентская плата провайдеру — CITYLINE, который обеспечивает доступ в сеть Интернет на скорости 128 Кбит/с. (240$ — 2 гигабайта за превышение этого объема информации фирма платит по 10 центов за каждый превышенный гигабайт). Этот тариф довольно дешевый и качественный;
Итого: 26700 рублей.
В ниже указанных таблицах приведен список основных фондов предприятия с указанием рыночной стоимости.
|
Компьютеры и оргтехника |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: 7 897$ (236 910 рублей). |
|
Мебель, фурнитура и другие затраты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: 71 688 рублей. |
Организационный план
Организационно — правовая форма (ОПФ) нашего предприятия — Общество с ограниченной ответственностью.
Составной капитал общества состоит из вкладов двух учредителей: Валуевой А.В и Мыздрикова И.С. Владельцы:
— Валуева Любовь Владимировна, которая является
генеральным директором данной организации;
— Мыздриков И. С, который является техническим директором;
Обязанности работников предприятия.
Для эффективной работы предприятия необходим тщательный подбор персонала. Ниже приведены требования к каждой должности в нашем предприятии.
Директор координирует работу всей фирмы, занимается кадрами (прием на работу, увольнение), осуществляет руководство работой клуба, решает все вопросы, связанные с постоянной работой фирмы. Финансовые и организационные вопросы, касающиеся прибыли и развития клуба решаются совместно со вторым учредителем фирмы.
Технический директор отвечает за поставку, ремонт оборудования в случае его износа, технического старения.
Администраторы поддерживают функционирование сервера и программного обеспечения. Должны иметь высшее или неполное высшее образование (студенты) по специальности
«Программирование» или «Администрирование электронных сетей». Администраторы должны быть общительными, осведомленными в своем деле, заинтересованными в сфере своей работы.
Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, выдача заработной платы). Должен иметь высшее образование по специальности «Бухгалтерское дело». Желательно, чтобы бухгалтер имел стаж работы не менее двух лет.
Кассир расплачивается с клиентами, работает с кассовым аппаратом, в конце дня сдает деньги и чеки бухгалтеру. Кассир должен иметь стаж работы не менее года. На эту должность мы возьмем женщину: привлекательную, молодую и энергичную, так она общается с клиентами.
Уборщицы убирают все залы клуба. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений.
Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Охранники работают посменно.
Управляющим на начальном этапе развития фирмы будет один из учредителей.
Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования:
• общительность и умение общаться с людьми;
• трудолюбие;
• интерес к сфере своей работы;
• честность;
• опыт работы;
Сотрудники будут подбираться молодые энергичные люди в возрасте от 23-35 лет.
На начальном этапе развития фирмы возможно совмещение должностей, например директор временно будет выполнять работу бухгалтера, следовательно и заработная плата будет увеличена.
Организационно-штатная структура нашего предприятия приведена на схема. В таблице приведено штатное расписание на 2001-2002 годы с указанием наименований должностей, количества штатных единиц и должностных окладов.
Штатное расписание на 2002-2003 год
Утверждаю
штат в количестве 11 человек
с месячным фондом заработной платы 67000 рублей
|
Наименование должности |
Количество штатных единиц |
Должностные оклады |
Месячный фонд заработной платы |
|
Директор |
1 |
10000 |
10000 |
|
Бухгалтер |
1 |
8000 |
8000 |
|
Технический директор |
1 |
10000 |
10000 |
|
Секретарь |
1 |
8000 |
8000 |
|
Администратор |
2 |
5000 |
10000 |
|
Кассир |
1 |
3000 |
9000 |
|
Уборщица |
1 |
25000 |
2500 |
|
Охранник |
2 |
3000 |
6000 |
7. Финансовый план.
1. Постоянные расходы.
1)Арендная плата. По договору аренды предусмотрено выплачивать 25000 рублей ежемесячно.
2)Погашение банковского кредита. Здесь имеются в виду отчисления, которые составляют погашение основной суммы кредита.
3)Заработная плата работникам:
— Генеральный директор — 10000руб.;
— Бухгалтер — 8000руб.;
— Технический директор — 10000руб.;
— Секретарь — 8000руб.;
— Администраторы — по 5000руб.;
— Кассир — З000руб;
— Уборщица — 2000руб.;
— Охранники — по 3000 руб.;
— Электрик — 4000руб.; Итого: 67000руб.
4) Начисления на заработную плату.
— В пенсионный фонд — 28%;
— В фонд социального страхования — 5,4%;
— В фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%;
— В фонд занятости — 1,5%,
Итого: 38,5% 38,5% от 67000руб.- 25 795руб.
5) Амортизационные отчисления.
— Износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимости оборудования в год, поэтому 10% от 308 598. Составляет 30 859,8руб., а в месяц-2 571,65руб.;
— Износ здания 3,5% от стоимости в год, 3,5% от 180 000 руб = 6 300руб., а в месяц — 525руб.;
2) Переменные расходы (расчеты на первый месяц).
4) Налог на прибыль равен 35%, налоговой базой является прибыль от реализации услуг без НДС, т.е. балансовая прибыль.
Выручка =115 200, а затраты — 206 891, т.е. балансовая прибыль в данном месяце = 206 891 -115 200 = 91691руб.
5) НДС. Налог на добавленную стоимость 20%, налогооблагаемой базой является прирост стоимости, т.е. заработная плата + амортизационные отчисления + чистая прибыль (так как мы рассчитываем на первый месяц деятельности предприятия, то следует заметить, что чистой прибыли не будет, но в перспективе ее надо учитывать), поэтому:
2 571 + 525 + 67 ООО = 70 096руб.
20% от 70 096 = 14 019руб.
8. Калькуляция себестоимости.
|
Статьи расходов |
Сумма (руб.) ежемесячно |
|
1. Постоянные расходы |
|
|
1. Арендная плата |
25 000 |
|
2. Погашение банковского кредита |
57 000 |
|
3. Заработная плата рабочим |
67 000 |
|
4. Отчисления из заработной платы |
25 795 |
|
5. Плата за телефон |
10 000 |
|
6. Расходы на электроэнергии |
7 000 |
|
7. Амортизационные отчисления: — оборудование — здание; 8. Абонентская плата провайдеру; |
2 571 525 |
|
II. Переменные издержки (на первый месяц) |
|
|
1. Расходы на рекламу |
19 100 |
|
2. НДС |
14019 |
|
3. Налог на прибыль |
91691 |
|
III. Первоначальные единовременные выплаты |
|
|
1. Подключение к выделенной линии. |
15 000 |
|
2. Сетевая карта |
2 000 |
10. Расчет точки безубыточности.
Расчет точки безубыточности позволяет увидеть до какого уровня может упасть выручка, когда прибыль станет нулевой. Для расчетов необходимо:
— выручку от продаж 372 ООО
— постоянные издержки 169 096
— переменные издержки 124 810
— прибыль 78 ООО
1) Найдем сумму покрытия:
372 ООО — 124 810 = 247 190
2) Вычислим коэффициент покрытия:
247 190 / 372 000 = 0,66
3) Пороговая выручка:
169 096 / 0.66 = 256 206
Фактическая прибыль выше пороговой. Чтобы оценить насколько фактическая выручка от продажи превышает выручку, обеспечивающую безубыточность, рассчитывается запас прочности — процентное отклонение фактической выручки от пороговой: Чем больше запас прочности, тем лучше для фирмы
St = (372 000 — 256 206) / 372 000 * 100% = 31%
Значение запаса прочности 31% показывает, что если выручка фирмы сократится менее, чем на 31%, то фирма будет получать прибыль, если больше, чем на 31% — окажется в убытке.
Свежие комментарии