Бизнес-план: Производство прибора для диагностики и медикаментозного тестирования

Введение

Предлагаемый к рассмотрению бизнес-план разработан для обоснования производства и развития нового медицинского прибора «Биотест», предназначенного для диагностики и лечения многих заболевания по методу разработанному Р. Фол-лем. Это направление в медицинской отрасли начало развиваться только в последние несколько лет, и намечается дальнейшее ее расширение. Развитие этого направления имеет большие перспективы ввиду того что метод Р. Фолля позволяет лечить многие заболевания, в том числе и врожденные, а медицинские учреждения занимающиеся диагностикой и лечением по методу Р. Фолля, которые будут являться основными покупателями прибора «Биотест», могут организовать свою деятельность таким образом, что бы использование технологии приносило ощутимую прибыль. Медицинские учреждения, частные клиники и просто отдельные врачи постоянно расширяют поле своей ‘ деятельности, предоставляют всё новые и новые услуги, и стремятся получать с них выгоду. Прибор «Биотест» позволяет организовать целый медицинский кабинет по исследованию и лечению, помогает во многих отраслях медицины. Например метод Р. Фолля применяется в стоматологии для диагностики совместимости материала, предлагаемых пациенту пломб и коронок, с его организмом.

1. Разработка маркетингового проекта

1.1 Описание Продукции Товар

Назначение прибора

Прибор диагностический «Биотест» предназначен для нахождения акупунктурных точек, проведения электропунктурной экспресс диагностики состояния организма человека по результатам измерений параметров биологически активных точек, тестирования препаратов и терапии в соответствии с методикой Р. Фолля.

Область применения — диагностический аппарат врача терапевта, гомеопата, анестезиолога и д.р.

Основные технические характеристики

Напряжение на электродах в режиме диагностики В 1.25+0.05 Ток в режиме диагностики мкА 12±2

Диапазон изменения электроимпульсного воздействия В 10-200

Длительность воздействия электроимпульса мк сек. 600±30

Частота электроимпульсного воздействия Гц 0.9-10

Ток потребления, не более мА 0.8

при напряжении питания В 3.1-5.0

Габариты прибора мм 180 х 110 х 50

Вес прибора кг 0.6

Устройство прибора

Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола. На лицевой панели расположены:

1 — микроамперметр

2 — переключатель режимов работы прибора

3 — переключатель «диагностика/терапия»

4 — ступенчатый переключатель частот терапии

5 — индикатор включения и разряда источника питания

6 — световые индикаторы нахождения биологически активных точек (определение степени падения стрелки)

На боковой поверхности прибора расположен регулятор амплитуды воздействия электроимпульсов.

Структурная схема

Структурная схема прибора «Биотест» представлена на рис. 1 и включает в себя:

— устройство поиска биологически активных точек

— измерительный усилитель

— микроамперметр

— задающий генератор с делителем частоты

— аттенюатор выходного напряжения

Рис.1 Структурная схема прибора «Биотест»

Периферийные устройства

Пассивные круглые электроды

Активный электрод

Ножной электрод

Пластина для тестирования препаратов и медикаментов

Дополнительные устройства

По заявке заказчика прибор комплектуется зарядным устройством (З.У.).

Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов (если они присутствуют вместо электрических батарей в отсеке питания).

Так же возможна поставка диагностического кабинета врача. В него входит устройство для подключения аппарата «Биотест» к ЭВМ. Для этого было специально разработано устройство согласования аппарата «Биотест» и ЭВМ, а так же написано программное обеспечение позволяющее полностью автоматизировать работу врача.

Ассортимент

Будет выпускаться 1 вид прибора «Биотест» со стрелочным индикатором, полностью соответствующий вышеприведенному описанию.

В общем на предприятии будет выпускаться и другая продукция, но в данной работе будет рассматриваться только один вид.

Достоинства данного прибора в сравнении с имеющимися на рынке аналогами

Прибор «Биотест» разрабатывался строго на основе метода Р. Фолля. Прибор включил в себя все самые нужные качества такие как простота, удобность и лег-

кость в обращении и настройке прибора, малый вес изделия, надежность и прочность изделия, малое энергопотребление, питание от источников питания батареи «пальчиковые», которые широко доступны, эстетический внешний вид прибора и его периферийных устройств.

Жизненный цикл прибора «Биотест» в основном будет определяться жизненным циклом самого применяемого метода Р. Фолля.

Тенденции развития будут заключаться в усовершенствовании прибора, добавлением в него новых функций, улучшение имеющихся характеристик, изменение внешнего вида прибора.

Так же планируется разработать новую модификацию прибора, «Биотест-М» со стрелочным индикатором + дополнительный цифровой индикатор уровня, степени падения стрелки и некоторых других параметров.

1.2. Оценка рынка и конкурентоспособности

Производственные конкурентные преимущества

Для изготовления прибора «Биотест» будут использованы недорогие, недефицитные, широкодоступные, но в то же время качественные, в основном импортного производства, компоненты. В связи с этим прибор будет иметь высокие потребительские свойства при низкой себестоимости.

Опенка рынка

Рынок медицинского оборудования в России не достаточно насыщен оборудованием данного направления, а разрабатываемый прибор не имеет серьезных конкурентов как на Российском, так и на зарубежном рынке. Это способствует быстрому продвижению прибора на рынок России и ближнего зарубежья.

Изменения на данном рынке могут происходить под воздействием следующих внешних факторов:

— изменения происходящие на валютном рынке

— предпочтения потребителей

Так же нужно обратить внимание на внутренние факторы, оказывающие влияние на состояние данного рынка:

— конкуренция;

— изменение внутреннего состава участников рынка.

Все это приводит к постоянным изменениям на данном рынке, что постоянно способствует качественному улучшению состава участников и как следствие постоянное улучшение и расширение ассортимента продукции, а так же расширению разнообразия услуг, предоставляемых совместно с предлагаемым товаром.

По проведенным статистическим исследованиям был построен график распределения потребителями данной продукции по категориям:

Рис. Распределение потребителей по категориям

30% — Медицинские учреждения применяющие нетрадиционные методы диагностики и лечения

55% — Медицинские учреждения, оказывающие дополнительные платные услуги.

Интересен тот факт, что на Российском рынке на данный момент имеется всего несколько конкурентов:

• Peterlink Electronics. Это германская компания, предлагает она приборы очень высокого класса работающие только в комплекте с ЭВМ и программным обеспечением. Продукция этой компании не имеет такого необходимого свойства как компактность и мобильность. Фирма предлагает полностью оборудованные кабинеты, предназначенные только для работы с этим прибором. Полностью оборудованный кабинет стоит примерно $ 20000. Такие затраты может себе позволить только обеспеченное медицинское учреждение.

• Kindling. Это тоже компания из Германии. О ней имеется небольшое количество информации. Приборы этой компании поставляются и работают как с ЭВМ так и без ЭВМ, но так же не имеют свойства компактности и мобильности. Комплект оборудования данной компании стоит примерно от $5000 до $ 6000 в зависимости от комплектации.

• Старт-1. Это российская фирма. Производит комплексы как с ЭВМ, так и без ЭВМ. Известно, что комплекс без ЭВМ стоит примерно $ 1400.

Основное преимущество всех трех перечисленных компаний заключается в том, что в их приборах существует некоторое количество дополнительных функций, но это преимущество не является главным.

Недостатки всех трех компаний заключаются в том, что:

— у приборов нет свойств компактности, мобильности, и они сложны в обращении.

— очень высокие цены на комплексы.

Преимуществами нашего прибора являются такие его свойства как: мобильность, компактность, возможность работать как в стационарных, так и в полевых условиях, возможность работать как в комплекте с ЭВМ, так и без ЭВМ, очень низкая цена при качестве не уступающему конкурентам, но в нашем приборе собраны только основные функции, которые являются самыми необходимыми.

Недостатком данного прибора является отсутствие в нем дополнительных функций имеющихся у конкурентов.

Недостатком компании является ее не очень широкая известность на данном сегменте рынка, но этот недостаток постоянно уменьшается.

Ниже приведена таблица, в которой показаны вышеперечисленные преимущества и недостатки

Свойство	Peterlink Electronics	Kindling	Старт-1	Биотест
Компактность и мобильность	—	—	—	+
Работа с ЭВМ	+	+	+
Работа без ЭВМ	—	+	+	+
Простота в обращении	—	—	—	+
Дополнительные функции	+	+	+	—
Возможность работать без сложной настройки	—	—	—	+
Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание	—	—	—	+
Цена US$	20 000	5000-6000	1 400	141

Из таблицы видно, что у рассматриваемого прибора имеются большие преимущества по сравнению с конкурентными.

Товары конкурентов рассчитаны в основном на узкий круг потребителей, имеющих возможность их купить, а такую возможность имеют далеко не многие.

Из графика видно, что в 2001 году теоретический объем спроса составит 600 единиц продукции.

1.3. Ценовая политика и расчет цены.

Ценовая политика фирмы построена по принципу направленности на потенциального потребителя с невысоким уровнем достатка, но это не значит, что медицинские учреждения и частные лица с достатком выше среднего не могут быть покупателями производимого фирмой товара.

Данное направление ценовой политики выбрано с учетом того, что на данный момент фактор цены остается в ряду значимых, но это не значит, что фирма собирается торговать продукцией низкого качества: предполагаемое качество товара находится на достаточно высоком уровне, которое так же будет поддерживаться продолжительностью гарантийного срока, который будет незначительно увеличивать цену товара. Данная ценовая политика обеспечивается за счет: -высокого качества и невысокой ценой комплектующих изделий -высокой квалификации работников -высоких цен конкурентных товаров

-низких затрат на рекламу продукции ввиду ее узкой направленности Цена на продукцию рассчитывается учитывая себестоимость производства и норму прибыли.

Себестоимость продукции берем из раздела 2.5 Норму прибыли принимаем равную 20% Отсюда Р = 117.6 * 1.2=141

1.4. Мероприятия по продвижению товара на рынок

Основные каналы сбыта.

Для реализации продукции, производимой фирмой будет задействован канал сбыта производитель — потребитель.

Канал сбыта «производитель-потребитель» выбран с таким учетом, чтобы самостоятельно контролировать сбыт продукции и работать с потребителями напря-

мую для согласования своей работы с их предпочтениями. Через данный канал предполагается реализовывать от 80% до 90% всей продукции.

Так же предполагается привлекать региональных дилеров через которых будет реализовываться оставшийся объем продукции.

Система обслуживания построена таким образом, чтобы активно взаимодействовать с покупателями. То есть покупателю предоставляется вся необходимая информация об интересующем его товаре, и при необходимости он может получить более развернутую информацию от консультанта. Покупатель должен иметь возможность ознакомится с интересующим товаром ближе, то есть иметь возможность опробовать его в работе на стенде или осмотреть продукцию подробнее.

Гарантийные обязательства по данной продукции состоят в следующем:

1. Покупатель в течение 2-х недель имеет право вернуть товар с полным возвратом стоимости покупки, если изделие возвращено без механических дефектов;

2. После 2-х недельного срока покупатель имеет право на претензии в течение 2-х годичного гарантийного срока;

3. Покупатель имеет право пользоваться технической поддержкой со стороны фирмы с момента покупки;

4. Гарантийные обязательства со стороны фирмы действуют в том случае, если указанный недостаток является браком (дефектом) производителя, а не является следствием деструктивной деятельности пользователя;

5. В случае нарушения внутренних пломб изделия, претензии со стороны покупателя по качеству работы не принимаются;

Все пункты гарантийного обязательства со стороны фирмы дают большую свободу покупателю в его действиях, лишь немногим ограничивая его.

Неотъемлемой частью по продвижению товара на рынок является реклама. Сам стиль рекламы должен быть построен таким образом, чтобы покупатель обратил внимание на нашу фирму. Поэтому особый акцент будет делаться на особенные свойства товара и его цену по сравнению с конкурентными.

Покупатель нашего изделия получает вместе с ним литературу, необходимую для получения начальных навыков работы, а так же имеет возможность по желанию пройти курсы повышения квалификации в дружественном нам медицинском центре, но уже за дополнительную плату.

После прохождения курсов выдается сертифицированный диплом о прохождении курсов повышения квалификации и обучения диагностики по методу Р. Фолля.

При покупке нашей продукции покупатель получает следующие преимущества:

— бесплатные консультации на фирме;

— бесплатный гарантийный срок в течение 2-х лет;

получение скидок при дальнейших покупках на нашей фирме;

С этой целью предполагается использование таких видов рекламы:

• Директ-мэйл (прямая почтовая реклама): рассылка рекламных листовок и проспектов в медицинские учреждения. В год предполагается затрачивать на этот вид рекламы не более 1000 у.е.

• Проведение курсов обучения клиентов по использованию нового метода диагностики и лечения.

После курсов выдается сертифицированный диплом о прохождении курсов повышения квалификации и обучения диагностики по методу Р. Фолля.

В год проводится 4 учебных цикла. Затраты на каждый цикла бучения 1600 у.е. Итого в год получается: 1600 * 4 = 6400 у.е.

• Так же, ввиду того что нашими покупателями в основном являются медики, они имеют свой узкий профессиональный круг общения и известность нашей продукции, ввиду ее существенных преимуществ по сравнению с конкурентами, распространится довольно широко.

Для нашей продукции это очень эффективные виды рекламы, хотя требуют небольших затрат.

2. Разработка организационного проекта производства.

2.1. Описание технологии и исходной производственной базы

Особенностью технологического процесса производства данной продукции является то, что технологический процесс не требует каких то либо сложных агрегатов, станков или автоматических линий. Он состоит из следующих операций:

1. Подготовка корпусов изделия к дальнейшей обработке и обработка корпусов.

2. Изготовление лицевых панелей и шкал.

3. Подготовка и обработка печатных плат для дальнейшего монтажа электронных компонентов.

4. Монтаж электронных компонентов на печатную плату.

5. Окончательная сборка прибора.

6. Настройка, регулировка прибора и проверка его работоспособности и соответствие техническим характеристикам.

Все операции осуществляются на столе-верстаке, где задействуется вспомогательное оборудование: используются отвертки, напильники, надфили, паяльник, пинцет, скальпель, тестер, мини электродрель.

Состав рабочих мест: необходимо два однотипных рабочих места, на которых происходит весь процесс изготовления.

Длительность цикла изготовления партии приборов из 10 штук на одном рабочем месте составляет 60 рабочих часов. Нормы времени на каждую операцию взаимоувязаны с длительностью операции на рабочем месте таким образом, чтобы обеспечить прогнозируемую производительность, не утомляя работника. Все нормы времени на операции приведены в следующей таблице.

Операция	Норма времени на операцию часы	Количество одновременно находящихся на рабочем столе деталей
1. Подготовка корпусов изделия к дальнейшей обработке и обработка корпусов	7.2	1
2. Изготовление лицевых панелей и шкал	3	10
3. Подготовка и обработка печатных плат для дальнейшего монтажа электронных компонентов	4.8	10
4. Монтаж электронных компонентов на печатную плату	22.2	1
5. Окончательная сборка прибора	9.6	1
6. Настройка, регулировка прибора и проверка его работоспособности и соответствие техническим характеристикам	13.2	1

Все операции на каждом рабочем месте выполняются последовательно по 10 комплектов за операцию.

Ниже приведен расчет площади участка.

Таблица. Расчет необходимой площади под производственный участок.

Наименование Кол-во Габариты МхМ всего m2 Рабочее место 2 2×2 8 Места для хранения деталей и инструмента 2 2×1 4 Место для дополнительного 1 2×2+2×1 4 + 2 = 6 оборудования       Поход 1 6×1 6 Итого: 24

Исходя из этой величины рекомендуемые габариты помещения участка 4×6 = 24 м2.

Так же необходима комната для директора, зам директора и бухгалтера/кассира общая площадь составляет 30 м2.

2.2. Менеджмент производства

По причине того, что предполагается 5-ти дневная рабочая неделя и 8-ми часовой рабочий день необходимое количество человек, занятых на производственном участке (основные рабочие) составляет 2 человека.

Специфика данной работы предполагает, чтобы сотрудники, занятые на производственном участке обладают высокой квалификацией в радиоэлектронике и монтаже электронных компонентов.

Система управления всей фирмой строится по принципу линейной организационной структуры, которая позволяет вести эффективный контроль за работой фирмы в целом.

Схема организационной структуры представлена на схеме:

Схема организационной структуры фирмы

Работа генерального директора должна быть направлена на координацию работы между различными службами в соответствии с планом производства. Данная должность требует человека, имеющего компетентность по всем вопросам, связанным с данным производством. На данной должности должен быть человек заинтересованный в устойчивой работе фирмы, то есть один из основных учредителей.

Заместитель директора должен разбираться в финансовых вопросах фирмы и умело распределять финансовые ресурсы фирмы, проводить оценки состояния рынка финансов, ведать юридическими вопросами в данной области, должен иметь знания в области маркетинга. Он так же будет заниматься вопросами сбыта продукции и рекламной деятельностью.

Работники участка должны обладать профессиональными знаниями и навыками в области электроники.

Главный бухгалтер и кассир (в одном лице) должен иметь знания соответствующие его должности.

Ниже в таблице приводится расчет годового фонда з/п руководителей, специалистов и служащих.

Таблица. Расчет годового фонда з/п руководителей, специалистов и служащих.

Должности	Кол-во работающих	Оклад в месяц у.е.	Годовой фонд зарплаты
Генеральный Директор	1	700	8400
Заместитель директора	1	600	7200
Главный бухгалтер и кассир	1	400	4800
Годовой фонд заработной платы			20400
Отчисления на социальные цели (38.5%)			7854
Итого фонд з/п с отчислениями			28254

2.3 Расчет производственной мощности.

Для нормальной работы фирмы рекомендуется односменный режим работы с 8-ми часовым рабочим днем. Длительность рабочей недели 5 дней.

Следует отметить, что длительность работы фирмы в течение дня составляет 9 часов. Сюда следует включить одночасовой перерыв на отдых в работе. Перерыв ставиться после первых 4-х часов работы. С учетом того, что суммарное количество дней на праздники, выходные, отпуска в течение года составляет порядка 112 дней, получаем, что количество рабочих дней в году 365 — 112 = 253. Отсюда эффективный фонд времени использования оборудования для 8-ми часовой смены с учетом времени на обслуживание составляет 1820 часов.

Зная эффективный фонд времени работы оборудования, определим годовую пропускную способность.

У нас работают 2 человека. Средняя норма времени на сборку одного прибора составляет б часов.

Следовательно пропускная способность в год составляет:

Qгод. = 1820*76*2 = 607 шт./год

Как уже было отмечено, прогнозируемый объем сбыта составляет 600 шт. /год. Следовательно, коэффициент загрузки оборудования составляет:

К загр. = 600/607 = 0. 99

2.4. Расчет объема инвестиций

Для расчета необходимого объема инвестиций необходимо определить структуру затрат, которые необходимы для работы фирмы. Они выглядят следующим образом:

1. Затраты на аренду помещения за первый месяц определяются из расчета, что стоимость аренды за 1 квадратный метр помещения в год составляет 300 у.е., получаем стоимость аренды:

С аренды = 300* (24 + 30*0.15) /12 = 712 у.е./мес.

(Так как объем выпускаемой продукции составляет 15% от общего объема производства всего предприятия то от аренды не производственных помещений взято 15%)

2. Затраты на оборудование и инвентарь.

Таблица. Затраты на оборудование и инвентарь

Наименование затрат	Количество шт.	Стоимость единицы у.е.	Общая стоимость у.е.
Комплект оборудования на 1 рабочее место	2	900	1800
Складское и дополнительное оборудование	1	800	1600
Итого:			3400

3. Затраты на первоначальные закупки комплектующих из расчета на 1 месяца работы. Для определения затрат полагаем, что каждый месяц на фирме выпускается одинаковое число приборов равное 1/12 части годового выпуска. Годовой объем выпуска принимаем 600 единиц. Следовательно в месяц будет выпускаться 50 приборов. Затраты на закупку комплектующих для каждого прибора примерно равны 38 у.е.

Отсюда получаем что затраты на создание запасов материалов для работы в течение месяца равны 38*50=1900 у.е.

4. Первоначальные затраты на рекламу берутся с таким расчетом, что необходимо разослать директ-мейлом как минимум 1/3 всех московских медицинских

учреждений рекламные проспекты. На это предполагается затратить примерно 500 у.е.