СОДЕРЖАНИЕ
TOC o «1-3» ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ… GOTOBUTTON_Toc374946867 PAGEREF_Toc374946867 2
1.1. Цель инвестиций… GOTOBUTTON _Toc374946868 PAGEREF_Toc374946868 2
1.2. Основныесоисполнители… GOTOBUTTON _Toc374946869 PAGEREF_Toc374946869 2
1.3. Основныетехнико-экономические данные.… GOTOBUTTON _Toc374946870 PAGEREF_Toc374946870 2
1.4. Общие данные… GOTOBUTTON _Toc374946871 PAGEREF_Toc374946871 2
1.5. Оценка рынка.… GOTOBUTTON _Toc374946872 PAGEREF_Toc374946872 2
1.6. Возможности производства… GOTOBUTTON _Toc374946873 PAGEREF_Toc374946873 3
1.7. Финансовые показатели (см. раздел8)… GOTOBUTTON _Toc374946874 PAGEREF_Toc374946874 3
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ,ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ… GOTOBUTTON_Toc374946875 PAGEREF_Toc374946875 3
2.1. Организационно-правовая форма предприятия… GOTOBUTTON _Toc374946876 PAGEREF_Toc374946876 3
2.2. Производственная характеристика НИИХимического машиностроения… GOTOBUTTON _Toc374946877 PAGEREF_Toc374946877 3
2.3. Структура основных фондов… GOTOBUTTON _Toc374946878 PAGEREF_Toc374946878 3
2.4. Основание для реализации проекта… GOTOBUTTON _Toc374946879 PAGEREF_Toc374946879 3
3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ… GOTOBUTTON_Toc374946880 PAGEREF_Toc374946880 3
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА… GOTOBUTTON_Toc374946881 PAGEREF_Toc374946881 4
4.1. Уникальность проекта… GOTOBUTTON _Toc374946882 PAGEREF_Toc374946882 4
4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта… GOTOBUTTON _Toc374946883 PAGEREF_Toc374946883 4
4.2.1. Внешних… GOTOBUTTON _Toc374946884 PAGEREF _Toc374946884 5
4.2.2. Внутренних… GOTOBUTTON _Toc374946885 PAGEREF _Toc374946885 5
4.3. Техническая сущность проекта… GOTOBUTTON _Toc374946886 PAGEREF_Toc374946886 5
4.4. Экспорт… GOTOBUTTON _Toc374946887 PAGEREF_Toc374946887 5
4.5. Размещение производства… GOTOBUTTON _Toc374946888 PAGEREF_Toc374946888 6
4.6. Экологическая оценка… GOTOBUTTON _Toc374946889 PAGEREF_Toc374946889 6
4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения… GOTOBUTTON _Toc374946890 PAGEREF_Toc374946890 6
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС… GOTOBUTTON_Toc374946891 PAGEREF_Toc374946891 6
5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья.… GOTOBUTTON _Toc374946892 PAGEREF_Toc374946892 6
5.2. Отделение пиролиза.… GOTOBUTTON _Toc374946893 PAGEREF_Toc374946893 7
5.3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки технического углерода(сажи).GOTOBUTTON _Toc374946894 PAGEREF_Toc374946894 7
5.4. Отделение выделения, ком премирования и очистки водорода.… GOTOBUTTON _Toc374946895 PAGEREF_Toc374946895 7
6. ПЛАН МАРКЕТИНГА.… GOTOBUTTON_Toc374946896 PAGEREF _Toc3749468967
6.1. Тенденции развития рынка технического углерода.… GOTOBUTTON _Toc374946897 PAGEREF_Toc374946897 7
6.2. Работа сконкурентами.… GOTOBUTTON _Toc374946898 PAGEREF_Toc374946898 8
6.3. Реклама.… GOTOBUTTON _Toc374946899 PAGEREF_Toc374946899 8
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.… GOTOBUTTON_Toc374946900 PAGEREF_Toc374946900 8
7.1. Форма собственности- смешанная.… GOTOBUTTON _Toc374946901 PAGEREF_Toc374946901 8
7.2. Акционерный ка питал.… GOTOBUTTON _Toc374946902 PAGEREF_Toc374946902 8
8.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.… GOTOBUTTON_Toc374946903 PAGEREF_Toc374946903 8
8.1 Общие замечания.… GOTOBUTTON _Toc374946904 PAGEREF_Toc374946904 8
8.2 Объем производства иреализации продукции.… GOTOBUTTON _Toc374946905 PAGEREF_Toc374946905 8
8.3. Порядок определения стоимостных показателей.… GOTOBUTTON _Toc374946906 PAGEREF_Toc374946906 9
8.4. Индексы инфляции.… GOTOBUTTON _Toc374946907 PAGEREF_Toc374946907 9
8.5. Потребляемые сырьеи материалы для производства.… GOTOBUTTON _Toc374946908 PAGEREF_Toc374946908 9
8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства.… GOTOBUTTON _Toc374946909 PAGEREF_Toc374946909 9
8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве.… GOTOBUTTON _Toc374946910 PAGEREF_Toc374946910 10
8.8. Налогообложение.… GOTOBUTTON _Toc374946911 PAGEREF_Toc374946911 10
8.9. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) в фиксированных ценах.GOTOBUTTON _Toc374946912 PAGEREF_Toc374946912 11
8.10. Размер ираспределение инвестиционных издержек.… GOTOBUTTON _Toc374946913 PAGEREF_Toc374946913 12
8.11. Основные фонды иамортизационные отчисления.… GOTOBUTTON _Toc374946914 PAGEREF_Toc374946914 12
8.12. Источники финансирования.… GOTOBUTTON _Toc374946915 PAGEREF_Toc374946915 12
8.13. Основные финансово-экономические показатели проекта.… GOTOBUTTON _Toc374946916 PAGEREF _Toc374946916 13
8.14. Выводы ирекомендации.… GOTOBUTTON _Toc374946917 PAGEREF _Toc374946917 14
1. ФОРМУЛИРОВКАЦЕЛИ1.1. Цель инвестиций
Целью инвестиционного обоснования является созданиев РФ нового эффективного производства технического углерода (сажи) вкоммерческих целях и газообразного водорода по новой экологически безопасной и более дешевой технологии глубокого пиролиза природного газа с последующим ожижением водорода с целью обеспечения испытаний кислородно-водородных ЖРД по программе “Ангара”.
Внедрение новой технологии позволит обеспечить потребности в жидком водороде при одновременном значительном снижении ка питальных затрат и обеспечении окупаемости проекта за счет реализации дефицитного сырью — технического углерода.
1.2. Основные соисполнители
Строительство осуществляет ген подрядная организация“Спецстрой”, совместно с НИИХИММАШ, выполняющим функции заказчика.
ЗАО “Синплаз” обеспечивает разработку директивной технологии процесса, авторский надзор за разработкой и реализацией технологической части проекта, разработку и поставку технологического оборудования, авторский надзор за монтажом и пусконаладочными работами.
АО “Ипромашпром” выполняет генеральное проектирование комплекса и осуществляет авторский надзор за строительством.
1.3. Основные технико-экономические данные.
Годовая программа выпуска продукции(производственная мощность) проектируемого комплекса составляет:
·
технический углерод 13000.0 т/год (1.7 т/час)
·
водород газообразный 16.0 млн. куб. м (2000 куб. м/час)
Основной ка питал в фиксированных ценах на 01.04.96г. составляет 177.000 млн. руб, в том числе:
·
стоимость строительства новых объектов (инвестиционные вложения) — 75.000 млн. руб.,
·
при этом стоимость оборудования составит — (37.000 млн. руб.)
·
балансовая стоимость собственных средств НИИХИММАШ для размещения производства технического углерода2.000 млн.руб.
·
пред производственные расходы(стоимость лицензии на создание производства) 100.000 млн. руб.
Строительство завода предполагается завершить втечение двух лет и вести в две очереди:
·
1-я очередь — строительство объектов по производству технического
углерода, срок 1 год.
·
2-я очередь — строительство объектов по производству газообразного
водорода (срок 2 года параллельно 1- ой очереди).
Срок окупаемости ка питальных затрат в фиксированных ценах составит3.8 года от начала строительства. Финансирование- целевой кредит с учетом инфляции — 148331 млн.руб.
1.4.Общие данные
Название предприятия:
НИИХИММАШ
Организационно-правовая форма:
Государственное предприятие
Наименование проекта:
“Создание комплекса по созданию водорода и технического углерода (сажи) пиролизом природного газа”
Сумма инвестиционных затрат:
в фиксированных ценах
177.000 млн. руб.
в том числе
сумма собственных средств:
2000 млн. руб.
(стоимость лицензии на производства):
100 000млн.руб.
Форма участия ИНВЕСТОРА в кредит проекте:определяется при рассмотрении “Инвестиционного обоснования”.
1.5.Оценка рынка.
Цена сырья: природный газ
269.9руб./куб. м
Цена реализации продукта: водород
4500руб./куб. м
Объем сбыта:
16.0млн. куб. м/год
в стоимостном выражении:
73000млн. руб./год
Технический углерод
7.5 млн. руб. /1т
объем сбыта
13000т/год
в стоимостном выражении:
97500млн. руб./год
1.6.Возможности производства
Стоимость вновь вводимых основных средств75000 млн. руб.
Количество работающих, всего
71чел.
в том числе:
рабочих
55чел.
служащих
10чел.
ИТР
6чел.
1.7. Финансовые показатели (см.раздел8)2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ2.1. Организационно-правовая форма предприятия
Научно-исследовательский институт химического машиностроения (НИИХИММАШ) государственное предприятие, являющееся Федеральной собственностью РКА.
2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения
В настоящее время НИИХИММАШ осуществляет:
·
испытания и поставку заказчикам жидкостных ракетных двигателей различной тяги;
·
изготовление продукции для медицинской промышленности.2.3. Структура основных фондов
Основные фонды НИИ Химического машиностроения включают в себя:
·
производственные мощности для испытаний изделий ракетной техники;
·
кислородный и водородный заводы;
·
производства медицинской техники.2.4. Основание для реализации проекта
Приказ Госкомоборонпрома#820 от18.09.96 года по программе “Ангара”.
3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
В настоящее время в России отсутствует современная база по производству недорогого водорода, необходимого для обеспечения созданияи эксплуатации ракетного комплекса “Ангара”.
Имеющееся производство водорода в НИИХИММАШе, г. Сергиев Посад, основанное на электролизе воды, работает с шестидесятых годов.
Оборудование отработало установленный ресурс итребует значительных ка питальных вложений в реконструкцию.
Предлагаемая АО “ГИАП”технология получения водорода из природного газа путем каталитической конверсии природного газа расходует безвозвратно на производство1000 куб. м газообразного водорода400 куб. мприродного газа,160 кВт. электроэнергиии200 куб. м кислорода. Капитальные затраты на производство, оцененные на01.01.96г. составляют более60-70 млрд. руб. или15.5 млн. долларов США (без учета ожижения водорода), и не компенсируются, т.к.единственным продуктом является газообразный водород. Эта технология требует не компенсируемых затрат такого масштаба, что реализация ее в настоящее время весьма проблематична.
При получении глубоким пиролизом природного газа технического углерода (сажи) водород получается как побочный продукт синтеза.
Удельные энергозатраты на1 куб. м водорода могут считаться менее1 кВт.час. Получаемый продукт- технический углерод имеет чистоту99.9% вес. Массовое производство технического углерода такого качества не имеет аналогов в РФ и за рубежом. В то же время такой продукт требуется во многих современных отраслях промышленности: впроизводстве источников тока, электротехнической и кабельной промышленностях, впроизводстве лаков и красок, производстве композиционных материалов, синтезе алмазов и т.д.
Технический углерод-твердый гранулированный продукт высокой чистоты (не менее99% вес, не содержит серы), удельная поверхность- более120 кв. м/г, что характеризуют его высокую дисперсность.
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА4.1. Уникальность проекта
Разработанная технология производства водорода иодновременно технического углерода не имеет аналогов. Новая технология экологически чистая. Твердые выбросы и жидкие стоки отсутствуют. Газовые выбросы- продукты сжигания смеси СО, Н2 и азота в котельной.
При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижены в2-3 раза по сравнению ссжиганием природного газа. Суммарные выбросы оксидов азота менее50 мг/м3.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерацииот6 января1996 г. #14 Правительство Российской Федерации Постановлением от26 августа1996г. #829 “Омерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса “Ангара” обязало Министерство обороны Российской Федерации, Российское космическое агентство,Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности с учетом других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить проведение работ по созданию космического ракетного комплекса “Ангара” с началом летных испытаний в2005 году на Первом Государственномиспытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации (космодроме Плесецк).
Приказом #820 от18сентября1995 года Государственнымкомитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности принято решение, что создание космического ракетного комплекса “Ангара” является задачей особой государственной важности, а НИИХИММАШг. Сергиев Посад Московской области включен в перечень основных исполнителей работ по созданию космического ракетного комплекса “Ангара”.
Технические возможности испытательной базы НИИХИММАША, обеспеченность ожижительнымводородным комплексом, сырьем, квалифицированными специалистами, позволяют обеспечить испытания:
·
кислородно-водородных двигателей для второй ступени ракеты-носителя “Ангара”;
·
полно размерных баков окислителя и горючего с использованием криогенных жидкостей кислорода иводорода;
·
полно размерного блока второй ступени ракеты-носителя “Ангара” с кислородно-водородным двигателем;
·
кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя “Ангара”;
Кроме этого указанная база позволяет обеспечить поставки жидкого водорода космодрому Плесецк для эксплуатации космического ракетного комплекса “Ангара”.
При создании универсальной ракетно-космической системы “Энергия” поставка жидкого водорода НИИ Машиностроения г. Н. Салда и на космодром Байконур осуществлялись производственными объединениями “Электрохимпром” г. Чирчик (Узбекистан),“Азот” г. Днепропетровск (Украина) и НИИ Химического машиностроения г. СергиевПосад.
Одно из исходных положений проектирования ракетного комплекса “Ангара” состоит в том, что комплекс должен быть российским, аследовательно, создание и эксплуатация комплекса должны осуществляться с учетом российских предприятий.
Жидкий водород-относительно дорогой продукт. Цена водорода, производимого в США из природного газа для обеспечения полетов многоразовых космических кораблей “Space Shattle” составляет около3000$ за одну тонну.
Поэтому важнейшей задачей при создании космического ракетного комплекса “Ангара” является разработка технологий и освоение производства относительно дешевого водорода. Одним из наиболее перспективных методов получения дешевого газообразного водорода является глубокий пиролиз природного газа с получением технического углерода.
Учитывая, что затраты на производство газообразного водорода как побочного продукта будут относиться на стоимость технического углерода, то в цену газообразного водорода, как ракетного горючего, будут включены только затраты по ком премированию иочистке газообразного водорода.
Это создает условия для производства газообразного водорода стоимостью около 2500 руб. за куб. м и обеспечения относительно недорогим жидким водородом программы создания и эксплуатации космического ракетного комплекса“Ангара”. Финансирование работ по созданию в НИИХИММАШекомплекса по получению технического углерода водорода предусматривается в счет“Государственной программы конверсии оборонной промышленности на1995-1997годы с привлечением коммерческих кредитов”.
Основной продукт, полученный при глубоком пиролизе природного газа- технический углерод будет использован в различных отраслях промышленности. В сравнении с традиционной технологией получения водорода из природного газа, рассматриваемая технология имеет следующие преимущества:
·
себестоимость водорода,получаемого пиролизом природного газа в4-5раз ниже себестоимости водорода, получаемого электролизом воды и в два раза ниже себестоимости водорода, получаемого пароводяной конверсией природного газа;
·
использование не дефицитного сырья- природного газа;
·
в новой технологии отсутствуют экологически опасные твердые, жидкие и газообразные продукты.4.2. Сочетание факторов,способствующих осуществлению проекта4.2.1.Внешних
·
наличие внешнего рынка потребителей технического углерода высокого качества;
·
дефицит технического углерода высокого качества, низкая цена.4.2.2.Внутренних
НИИ Химического машиностроения располагает:
·
производственными мощностями,используемыми под строительство комплекса получения водорода и технического углерода, удаленными на безопасное расстояние от жилой зоны, наличием строительной базы;
·
службами эксплуатации пожаро-взрывоопасных производств;
·
основными фондами, которые можно использовать для создания комплекса по получению водорода и технического углерода;
·
транспортными коммуникациями для вывоза технического углерода потребителю;
·
комплексом по сжижению газообразного водорода;
·
испытательной базой;
·
инфраструктурой,обеспечивающей производство водорода и технического углерода, природным газом,электроэнергией, теплом и т.д.
Все это создает благоприятные предпосылки для строительства в НИИХИММАШе производства водорода итехнического углерода по прогрессивной технологии на основе плазмохимического пиролиза природного газа.
4.3. Техническая сущность проекта
В космическом ракетном комплексе “Ангара”предусматривается использование горючего-жидкого водорода. Ориентировочный объем потребления водорода по годам для создания и эксплуатации КРК “Ангара” показаны на рисунке ниже.
Для сжижения, хранения и выдачи (при необходимости) водорода планируется использовать существующий завод по ожижению водорода мощностью900 т/год, существующую систему хранения и выдачи посторонним потребителям жидкого водорода. Производительность проектируемой установки по газообразному водороду2000 куб. м/час принята оптимальной из условия обеспечения работоспособности отделений ком премирования и ожижения существующего водородного производства, атак же обеспечения потребностей в газообразном водороде.
4.4. Экспорт
Предполагается:
·
экспорт в виде продажи лицензии на производство особо чистого технического углерода;
·
экспорт особо чистого технического углерода;
·
организация совместных предприятий.4.5. Размещение производства
Производства водорода и технического углерода планируется разместить на промышленной территории НИИ Химическогомашиностроения г. Сергиев Посад, Московской области, на площадке к востоку от экспериментального производства в районе воздухозаборавентсистемы ХСГ.
Расстояние от водородного производства приблизительно500 метров, до котельной — 150 м.
Наличие вблизи места строительства комплекса по производству водорода и технического углерода:
·
системы теплоснабжения;
·
системы электроснабжения;
·
транспортной системы;
·
развитой инфраструктуры;
·
зданий и сооружений для размещения строительной и монтажной организаций;
·
систем обеспечения промышленной водой, создает условия для строительства в короткие сроки4.6.Экологическая оценка
В предложенном проекте получения водорода итехнического углерода отсутствуют твердые отходы и жидкие стоки. Газовые выбросы- продукты сжигания СО, Н2, N2 в котельной. При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижаются в2-3 раза по сравнению с сжигания природного газа.
4.7.Риски проекта по стадиям и меры их снижения
На стадии подготовки проекта риск минимален, связанс возможностью переноса площадки под строительство, в этом случае потребуется привязка к новой площадке.
На стадии функционирования возможно падение платежеспособного спроса на один из видов продукции: технического углерода или водорода.
О стратегии продвижения товара на рынок см. раздел Маркетинг”.
Гибкость ценовой политики обеспечивается более низкой себестоимостью продукции по сравнению с конкурентами. Трудности с сырьем практически исключены. В подборе кадров-тоже. График работ, при условии запрашиваемого финансирования, выполним.Возможный риск- небольшая задержка ввода комплекса в эксплуатацию(1-2 месяца).Для определения риска, в зависимости от конъюнктуры цен на продукцию и сырье, враз деле “Финансово-экономическая часть” проведен анализ эластичности предприятия, в котором приведены расчеты эффективности производства при изменении цен реализуемой продукции и потребляемого сырья при различных их сочетаниях.
Результаты показывают достаточно устойчивое финансовое положение предприятия при возможном изменении конъюнктуры спроса ипредложения на продукцию по потребляемому сырью.
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Наиболее рациональным способом получения водорода из природного газа (метана) является его полный пиролиз до углерода и водорода,поскольку в этом случае возможно достижение наиболее полного использования потенциала этого не возобновляемого сырья.
Комплекс состоит из четырех отделений:
·
отделение подготовки технических газов и сырья;
·
отделение пиролиза;
·
отделение концентрирования, выделения, грануляции и упаковки технического углерода;
·
отделение выделения, ком премирования и очистки водорода.
Полученный товарный водород особой чистоты — 99,999 об.%транспортируется по трубопроводу к существующей установке ожижения.
Готовый гранулированный технический углерод расфасовывается в специальную упаковку (биг-бэги)весом по 0,8т.
Хранится либо в расфасовочном бункере, либо на складе для хранения готовой продукции.
5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья.
Для нагрева сырья (природного газа) с целью пиролиза используется воздух (окислитель) и природный газ. Перед сжиганием в реакторе воздух предварительно нагревается до температуры600-650 град. С, а природный газ до400град. С. Природный газ, используемый в качестве сырья для пиролиза, также предварительно подогревается до 400 град.С. Для этого воздух под давлением0,16 МПа п
Свежие комментарии