Описание проекта
Магазин будет работать в формате минимаркета, где будут представлены товары для творчества, хобби и рукоделия с общим ассортиментом более 5000 SKU.
Инвестиции
Объем вложений в открытие магазина товаров для творчества составит 1,7 млн руб. Основная часть инвестиций потребуется на:
- Проведение ремонта — 432 тыс. руб.
- Аренду и оплату труда персоналу в течение первых трех месяцев работы — 507 тыс. руб.
- Товарное наполнение — 457 тыс. руб.
- Закупку оборудования — 244 тыс. руб.
Магазин
Магазин «Хобби Лэнд» будет представлен широкий ассортимент товаров (более 5000 SKU) по различным направлениям творчества, рассчитанный на различные возрастные группы населения, начиная с товаров для детей школьного и дошкольного возраста.
Месторасположение
Магазин будет расположен на первой линии домов, в месте с большой проходимостью, в арендованном подвальном помещении площадью 60 кв. метров.
Ассортимент
Ассортимент магазина «Хобби Лэнд» будет рассчитан на следующие направления творчества:
- Бисероплетение
- Вышивание
- Вязание
- Декупаж лепка и скульптура
- Скрапбукинг и квиллинг
- Художественное творчество
- Флористика и прочее
Структура инвестиционных затрат проекта
| Категория | Сумма |
|---|---|
| Ремонт | 432 тыс. руб. |
| Аренда и оплата труда персоналу | 507 тыс. руб. |
| Товарное наполнение | 457 тыс. руб. |
| Закупка оборудования | 244 тыс. руб. |
| Итого | 1,7 млн руб. |
| № | Товарная группа | Расходы на е.од., руб. | Торговая надбавка, % | Стоимость единицы товара, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бисер | 4,5 | 250 | 16 |
| 2 | Вышивание | 34 | 150 | 85 |
| 3 | Вязание | 88,5 | 150 | 221 |
| 4 | Декупаж | 159 | 150 | 398 |
| 5 | Детское творчество | 56,5 | 150 | 142 |
| 6 | Изготовление бижутерии | 18 | 250 | 63 |
| 7 | Изготовление игрушек | 79 | 150 | 198 |
| 8 | Лепка | 142,5 | 150 | 357 |
| 9 | Пэчворк | 252,5 | 150 | 631 |
| 10 | Скрапбукинг и квиллинг | 129 | 150 | 323 |
| 11 | Фетр, валяние | 49,5 | 250 | 124 |
| 12 | Флористика | 23,5 | 250 | 82 |
| 13 | Художественные материалы | 174,5 | 150 | 436 |
| 14 | Шитье | 33,5 | 4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ Магазин «Хобби Лэнд» будет заниматься прямыми розничными продажами через стационарный магазин. | Целевой аудиторией выступят женщины возрастом от 25 до 45 лет со средним уровнем дохода. Именно данная категория населения является основным покупателем товаров для творчества, а также распоряжается семейным бюджетом, приобретая товары не только для себя, но и для детей и детского творчества. |
| 15 | По статистике, рукоделием занимается около 26% россиян. Таким образом, потенциальный объем рынка для города с населением 1 миллион человек составит 260 тысяч человек. | |||
| 16 | В связи с тем, что фактический и доступный объем рынка значительно ограничены территорией и высокой конкуренцией, работа компании будет нацелена на создание базы постоянных клиентов путем повышения их лояльности, а также на непосредственное стимулирование спроса на свои товары среди населения города. | Для продвижения будут использоваться следующие способы: печатные раздаточные материалы, SMM, программа лояльности (скидочные карты), проведение мастер-классов, наружная реклама (фасадная вывеска, уличные штендеры), собственный сайт (в перспективе). Особое внимание будет уделено мерчендайзингу и расположению отделов магазина. | ||
| 17 | В частности, на входе будут располагаться товары общего интереса, способные привлечь случайных покупателей и любопытствующих, внутри будут располагаться более узкие тематические отделы. Схожие по тематике отделы будут располагаться рядом друг с другом. | На витринах будет представлено максимально количество товаров для создания образа изобилия, независимо от количества складских остатков. | ||
| 18 | На рынке города представлено порядка 100 организаций, которые можно разделить на прямых и косвенных. К косвенным конкурентам в широком смысле можно отнести магазины канцелярских товаров, книжных магазинов, узкоспециализированные магазины тканей и прочие магазины, ассортимент которых частично совпадает с магазинами творчества. | К прямым конкурентам можно отнести магазины, позиционирующие себя как магазины для творчества, рукоделия или хобби со схожим ассортиментом. В нашем случае ключевыми из них можно считать 5 магазинов, расположенных в центральной части города. | ||
| 19 | Анализ сильных и слабых сторон конкурентов в сравнении с нашим магазином приведен в Таблице 4 бизнес-плана. |
Конкуренты в сфере магазинов хобби и рукоделия:
| Конкурент | Формат | Ценовой сегмент | Сильные стороны | Слабые стороны |
|---|---|---|---|---|
| Хобби Лэнд | Минимаркет товаров для хобби и рукоделия | Средний | Широкий ассортимент по различным видам хобби, удобное расположение, доступные цены, профессиональные продавцы, дизайнерское оформление интерьера, наличие мастер-классов, программ лояльности | Отсутствие опыта на рынке |
| Машенька | Магазин рукоделия формата «у дома» | Средний | Широкий ассортимент, расположение на проходимой улице, доступные цены | Жалобы на качество обслуживания, текучка продавцов-консультантов |
| МастерОК | Магазин небольшого формата в ТЦ | выше среднего | Расположение на высокопроходимом месте, дизайнерское оформление магазина, наличие оригинальных товаров | Узкий ассортимент, некоторые виды хобби не охвачены |
| Мастерица | Филиал городской сети магазинов рукоделия — 5 магазинов | Ниже среднего | Богатый ассортимент товаров для вышивки и вязания, акцент на ткани, текстиль, опытные консультанты, платные уроки вышивания, большое число постоянных клиентов, низкие цены | Узкий ассортимент на другие виды хобби |
| Умелые ручки | Магазин рукоделия формата «у дома» | средний | Профессиональный продавец, доступные цены | Узкий ассортимент, акцент исключительно на расходники, отсутствие программ лояльности, месторасположение с невысоким уровнем проходимости |
| Хэнд Мейд Шоп | Минимаркет товаров для хобби и рукоделия | высокий | Широкий ассортимент товаров для рукоделия, большое количество товаров для детей, удобный график работы, удобное расположение, красиво оформленная витрина, умелая реклама и позиционирование, регулярное пополнение ассортимента, проведение мастер-классов | Высокий уровень наценки |
План производства:
Хобби Лэнд будет расположен на одной из центральных улиц города, на первой линии домов. Выбран полуподвальный помещение, что учитывая узкую специализацию магазина, не повлияет сильно на пешеходный трафик. Размер помещения составит 60 квадратных метров. Помещение требует ремонта. Внутри будут созданы три небольших отдела, где будут размещены товары для различных видов рукоделия. Учитывая творческое направление деятельности, для создания дизайна интерьера решено воспользоваться услугами дизайнера. Стоимость услуг по проектированию и сопровождению составит 72 тысячи рублей. Общие вложения в ремонт помещения составят 432 тысячи рублей.
Для работы магазина потребуется закупить следующее оборудование: стеллажи, прилавки, мебель для кассовой зоны, кассовый аппарат и прочее. Подробный список приведен в таблице 5 бизнес-плана.
Таблица 5: Перечень оборудования
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
| — | — | — | — | — |
| 1 | Стеллаж торговый пристенный | 4500 | 20 | 90000 |
| 2 | Кассовое оборудование | 28000 | 1 | 28000 |
| 3 | Стеллаж торговый островной | 3500 | 6 | 21000 |
| 4 | Стеллаж торговый перфорированный | 2200 | 8 | 17600 |
| 5 | Стойка кассовая | 15000 | 1 | 15000 |
| 6 | Противокражная система | 15000 | 1 | 15000 |
| 7 | Шкаф для хранения сумок (12 ячеек) | 13000 | 1 | 13000 |
| 8 | Стойка вращающаяся | 3200 | 4 | 12800 |
| 9 | Вывеска | 12000 | 1 | 12000 |
| 10 | Мебель для персонала | 10000 | 1 | 10000 |
| 11 | Прочее | 10000 | 1 | 10000 |
| Итого | | | | 244400 |
В качестве поставщиков товаров выступит оптовая компания из Москвы. Закупка будет производиться на основе ABC-анализа по запросам покупателей. Более крупными партиями будут закупаться наиболее ходовые товары, мелкими партиями — товары более узкого спроса, необходимые для представленности на полках. Доставка продукции до магазина осуществляется с привлечением транспортной компании.
Магазин будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Мастер-классы планируются не менее двух раз в месяц, их время будет определяться исходя из практического опыта и пожеланий клиентов.
Производственный план проекта рассчитан на основе «сдержанного» сценария развития событий и достижения плана продаж в размере 516 тысяч рублей в первый год работы, 620 тысяч рублей во второй год и 670 тысяч рублей в третий год (учитывая выручку от продаж и проведение мастер-классов).
Организационно-правовая форма бизнеса — индивидуальное предпринимательство с упрощенной системой налогообложения (доход минус расходы). Руководить проектом будет его инициатор, имеющий опыт ведения бизнеса.
В ведении старшего менеджера будут закупки, маркетинговая политика, финансовое управление, стратегическое планирование, а на начальном этапе — обязанности одного из старших продавцов.
Непосредственно продажи будут находиться в компетенции продавцов-консультантов. Продавцы должны иметь глубокие знания о товарах для рукоделия, уметь консультировать клиентов и повышать средний чек. Кроме того, они будут проводить мастер-классы.
Штатное расписание магазина представлено в таблице 6. Ведение бухгалтерии будет передано на аутсорсинг.
Таблица 6: Статусное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Оклад (руб.) | Количество сотрудников | ФОТ (rub) |
|---|---|---|---|---|
| Торговый персонал | 1. Старший продавец | 30 000 | 1 | 60 000 |
| 2. Продавец-консультант | 20 000 | 3 | 60 000 | |
| Итого: | 90 000 | |||
| Социальные отчисления: | 27 000 | |||
| Итого с отчислениями: | 117 000 |
Подготовительный период перед открытием магазина составит два месяца.
Этапы реализации проекта включают:
- закупку и монтаж оборудования (3 дня)
- поиск и найм персонала во время проведения ремонта (14 дней)
- закупку товара, доставку, оприходование и мерчендайзинг (5-9 дней)
- рекламную кампанию после создания дизайн-проекта (7-8 недель)
- запуск продаж
Финансовый план включает все доходы и расходы предприятия. Подробная информация представлена в приложении 1.
Доходы включают выручку от розничных продаж товаров и мастер-классов по рукоделию.
Инвестиционные затраты на проект перечислены в таблице 1. Они включают ремонт помещения, оборудование, стартовую рекламную кампанию. Также в структуре расходов предусмотрен фонд оборотных средств для покрытия дефицита в первые месяцы работы (включая аренду, ФОТ и другие расходы) и товарное наполнение магазина.
Переменные издержки представлены в таблице 3 бизнес-плана. Они включают затраты на закупку и транспортировку товаров до магазина, а также 30% от выручки от мастер-классов, которые идут ведущему продавцу.
Постоянные расходы магазина указаны в таблице 7. В них учтена амортизация основных средств (5 лет) и фонд оплаты труда с социальными отчислениями.
Оценка эффективности основана на простых и интегральных показателях за 5-летний период работы (таблица 1). Ставка дисконтирования равна 5%, что отражает неинновативность выбранного вида деятельности. Срок окупаемости составит 12 месяцев, а чистая приведенная стоимость (NPV) положительна и составляет 1 693 030 руб.
Риски и гарантии
Для стратегического планирования необходимо учитывать возможные риски, как внутренние, так и внешние. Подробная информация о рисках, вероятности их возникновения, критичности последствий и мерах по предотвращению представлена в таблице 9 бизнес-плана.
Возможные риски и способы их предотвращения
| Фактор риска | Вероятность наступления | Тяжесть последствий | Мероприятия по предупреждению рисков и ликвидации последствий |
|---|---|---|---|
| Падение спроса в связи с резким снижением платежеспособности населения | 2 | 4 | — снижение издержек на рекламу, аренду; — закупка товара более крупными партиями для удержания цен; — имиджевая рекламная кампания |
| Материальные издержки, а также жалобы клиентов, вызванные качеством товара, производственный брак | 2 | 3 | — своевременное изъятие брака; — отказ от товаров некачественного производства; — смена поставщика в случае его вины в качестве товара (сознательная поставка товарных остатков, товаров с истекшим сроком годности и проч.) |
| Повреждение товара в связи с некачественной транспортировкой | 2 | 2 | — выбор добросовестной транспортной компании; — обеспечение норм перевозки хрупких и портящихся товаров |
| Рост конкуренции, появление новых игроков | 2 | 3 | — продвижение бренда и формирование лояльности комплексом методов (скидочные и накопительные карты, мастер-классы и прочее); |
| Падение ликвидности, затоваривание | 2 | 2 | — проведение ABC-анализа; — учет влияния тенденций на спрос; — политика постоянной ротации товара, предложение новых продуктов покупателю |
- ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
Свежие комментарии