Бизнес-проект по созданию производственного предприятия домашнего мыла с использованием вулканического пепла

Организация предприятия по производству мыла с вулканическим пеплом.

Преимущества домашнего мыла

• Содержание натурального вулканического пепла, обеспечивающего лечебные свойства для борьбы с акне;
• Избавляет кожу от жирного блеска.

Рынок косметических средств

• Мировой рынок косметических средств растет и ожидается только его расширение.
• Объем мирового рынка косметических средств и средств личной гигиены оценивался специалистами более чем в 450 млрд. долларов.

Тренды развития отрасли

• Рост популярности косметических средств из натуральных органических компонентов;
• Рост спроса на так называемые космецевтические товары, сочетающие лечебные и эстетические свойства.

Маркетинг

• Используется раскрутка собственных веб-сайтов, размещение рекламы в социальных сетях, активная коммуникация с пользователями.
• Торговля и продвижение через сеть Интернет.

Рынок России

• Объем российского рынка косметических средств составляет сегодня около 14 млрд. долларов и является четвертым по размеру в Европе;
• Преобладают товары импортного производства, на которые приходится порядка 70% рынка.

Перспективы

• Рынок косметических средств – перспективное направление для организации бизнеса;
• Вулканическое домашнее мыло – один из наиболее перспективных товаров в этом направлении.

Ростов-на-Дону — крупнейший город Российской Федерации, административный центр Ростовской области и Южного федерального округа. Население города составляет 1,1 миллиона человек, а популяции Ростовской агломерации — 2,16 миллиона жителей. Город является важным административным, культурным, научно-образовательным центром, а также ключевым транспортным узлом на юге России. Здесь расположены международный аэропорт (который в ближайшем будущем будет построен еще один аэропорт с большей пропускной способностью), морской порт, железнодорожные и автобусные вокзалы.

Проект предполагает создание новой компании, объединяющей высококвалифицированных специалистов из разных областей. Срок реализации проекта — пять лет.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основным продуктом предприятия является твердое домашнее туалетное мыло с вулканическим пеплом, обладающее как гигиеническими, так и лечебными свойствами.

Мыло — это твердый или жидкий продукт, содержащий поверхностно-активные вещества в соединении с водой, используемый для очищения кожи и ухода за ней (косметическая косметика) или в качестве моющего средства (бытовая химия). Основными компонентами мыла являются различные смеси растворимых солей высших жирных кислот. В состав мыла могут входить дополнительные вещества: ароматизаторы, отдушки, отвердители и другие. В данном проекте в качестве уникального ингредиента используется вулканический пепел.

Вулканический пепел — это рыхлая пористая порода с размером частиц менее 5 мм, состоящая из вулканического стекла и кристаллов различных горных пород, преимущественно мелкого размера (зерен вулканического шлака и пемзы). Пепел широко используется в строительной промышленности. Однако в рамках проекта рассматривается применение мелкой фракции пепла — просеивания после его разделения на крупные и мелкие фракции.

Важное свойство пепла для производства мыла: он обладает способностью поглощать поверхностные загрязнения и излишки подкожного сала, которые часто являются причиной появления акне, угревой сыпи и высыпаний. Таким образом, использование мыла на основе вулканического пепла способствует лечению и профилактике этих проблем со здоровьем, а также улучшает общее состояние кожи.

Проект предусматривает производство трех видов мыла (таблица 2).

Таблица 2. Ассортиментный ряд и описание продукции

№	Наименование	Описание
1	«Последний день Помпеи»	Мыло с вулканической глиной в качестве дополнительного ингредиента. Глина обладает противовоспалительными свойствами, помогает отбелить кожу и уменьшить покраснения при угревой атаке. Вес куска — 100 г.
2	«Пряный вулкан»	Мыло с черным тмином. Тмин придает коже гладкость и бархатистость, укрепляет стенки кровеносных сосудов, обогащает кожу полезными жирами, способствует очистке пор. Вес куска — 100 г.
3	«Вера в вулкане»	Мыло с алоэ вера. Алоэ вера помогает заживить поврежденную кожу, облегчает зуд и обладает подсушивающим эффектом. Вес куска — 100 г.

Таблица 3. Расходы на производство и цена реализации

товар/услуга	ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.	ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.
Последний день Помпеи	150	300%	600
Пряный вулкан	172	300%	688
Вера в вулкане	185	300%	740
Итого:			2028

Все три вида продукции могут рассматриваться как взаимодополняющая линейка косметических средств. Вулканическая глина используется для профилактики проблем со здоровьем, черный тмин обладает лечебными свойствами, а сок алоэ вера помогает заживить поврежденную кожу.

Мыло производится с использованием промышленного процесса на оборудовании полного производственного цикла. Каждый кусок мыла маркируется и имеет логотип компании. Для упаковки используется плотная вощеная бумага с нанесенным логотипом, ингредиентами, информацией о производителе и т. д.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Основная целевая аудитория проекта — женщины в возрасте от 14 до 25 лет. В качестве вторичной целевой аудитории можно рассматривать более широкую группу потребителей: мужчин в том же возрастном диапазоне и женщин до 40 лет. Маркетинговые мероприятия нацелены на привлечение основной целевой аудитории.

План производства и реализации проекта по выпуску вулканического мыла

Каналы сбыта:

• Целевая страница (онлайн-магазин)
• Дистрибуторы косметических средств
• Розничные торговые точки, преимущественно «островки» с косметикой в торговых центрах

Маркетинговые мероприятия:

• Контекстная реклама в поисковых системах
• Таргетированная реклама в социальных сетях (целевая аудитория: участники групп по уходу за лицом и группы популярных косметических брендов)
• Платное размещение рекламных постов в релевантных группах
• Проведение промо-акций на розничных точках

Оценка рынка:

Рынок вулканического мыла уникален, и по запросу «вулканическое мыло» поисковые системы предлагают несколько интернет-магазинов. Однако в физической рознице подобные товары не представлены. Средняя стоимость мыла составляет 800 руб. за 100 г, оно производится в Китае с использованием пепла с вулкана Вануату. Из-за скептического отношения россиян к китайским товарам, отечественное вулканическое мыло будет пользоваться высоким спросом благодаря использованию местных ингредиентов и низким логистическим затратам.

Сезонность:

Спрос на вулканическое мыло не имеет выраженной сезонности, однако наблюдается рост в жаркие летние месяцы и во время праздников, таких как 8 марта и Новый год (товар часто выбирают в качестве подарка).

План производства:

Производство расположено на территории бывшего подшипникового завода. Арендуется производственное помещение площадью 80 м², включая 25 м² складских помещений. Помещение находится на охраняемой территории с удобным доступом и погрузо-разгрузочной площадкой. Рядом расположен офис для административного и торгового персонала.

Оборудование:
— Варочный котел (5 м³) с мешалкой, пелотеза 2-х шнековая, аппарат маркировки и нарезки мыла.
— Планируемая производительность — 1000 кг/час.

Сырье:
— Вулканический пепел закупается у отечественного производителя напрямую.
— Доставка осуществляется транспортной компанией, стоимость включена в стоимость сырья.
— Срок поставки любых компонентов составляет в среднем 5 рабочих дней.

Упаковка:
— Готовая продукция упаковывается по 100 штук в картонные коробки.
— Коробка является нормой-упаковкой.
— Поставки клиентам осуществляются в объемах, кратных норму-упаковке.

Организационный план:

Проект можно разделить на три этапа: подготовительный, опытное производство и серийное производство. Подготовительный этап занимает около 20 дней и включает приобретение и монтаж оборудования, подбор персонала. На этапе опытного производства проходит обучение персонала, отладка оборудования и разработка технологии. Серийное производство начинается после завершения предыдущих этапов и предполагает операционную деятельность компании.

Технолог производства является ключевой фигурой в проекте, влияющей на качество продукции и соблюдение производственного графика. К кандидатам на эту должность предъявляются строгие требования: высшее профильное образование и не менее 5 лет опыта работы на химическом производстве.

Отдел продаж также играет важную роль, особенно с учетом того, что продвижение домашнего мыла включает в себя как работу с оптовыми клиентами, так и онлайн-маркетинг. В отделе продаж должны быть два менеджера: один с навыками активных продаж для взаимодействия с магазинами косметики и торговыми точками, а другой — специалист по интернет-маркетингу и онлайн-торговле.

Инициатор проекта, который имеет опыт работы на производстве косметических средств в качестве коммерческого директора, выполняет руководящие функции. Его знания и навыки охватывают как технологию производства, так и аспекты предпринимательства, организации производства и сбыта.

Штатное расписание и фонд оплаты труда представлены в таблице 4:

Должность	Оклад (руб.)	Количество сотрудников	Фондовая оплата (руб.)
Административная должность	Бухгалтер	1	25 000
Производственная должность	Технолог	1	27 000
	Оператор производственной линии	2	50 000
	Подсобный рабочий	2	40 000
Торговая должность	Специалист по продажам	2	50 000
Вспомогательная должность	Кладовщик	1	23 500
	Грузчик	1	20 000
Итого			235 500.00 ₽
Социальные отчисления			70 650.00 ₽
Итого с отчислениями			306 150.00 ₽

Рисунок 1 демонстрирует организационную структуру предприятия:

7. ПЛАН ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫЛОВАРЕНИЯ

Проект рассчитан на пять лет, после чего планируется зафиксировать прибыль и закрыть предприятие. В течение этого периода на рынке могут появиться аналоги или конкурентоспособные заменители продукции проекта, что приведет к снижению рентабельности.

Финансовый план включает все виды доходов и расходов. В нем учитывается только операционная прибыль, так как инвестиционной деятельности проект не предусматривает.

Инвестиционные затраты составляют 2,7 миллиона рублей. Основная статья расходов — приобретение производственной линии. Инвестиционными затратами также предусмотрены покупка первой партии сырья для производства опытных образцов и серийной продукции, а также создание фонда оборотных средств до выхода проекта на безубыточность. Инициатор проекта предоставляет собственные средства в размере 1,5 миллиона рублей. Необходимость в дополнительном финансировании составляет 1,2 миллиона рублей, которые планируется получить под банковский кредит с процентной ставкой 18% годовых на срок 36 месяцев. Выплата кредита осуществляется аннуитетными платежами с трехмесячными каникулами.

Таблица 5: Инвестиционные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Недвижимость
—	—	—
1	Оборудование производственного помещения	50 000
Оборудование
2	Комплект производственного оборудования	1 800 000
3	Оборудование для офиса	75 000
Нематериальные активы
4	Веб-сайт	45 000
5	Стартовая рекламная кампания	80 000
Оборотные средства
6	Оборотные средства	350 000
7	Закупка сырья	300 000
	Итого:	2 700 000 ₽
	Собственные средства:	1 500 000,00 ₽
	Требуемые заемные средства:	1 200 000 ₽
	Ставка:	18,00%
	Срок, мес.:	36

Переменные расходы включают затраты на закупку и транспортировку сырья, электроэнергию и воду, а также доставку продукции клиентам (таблица 3). Постоянные расходы включают аренду, коммунальные платежи, рекламные мероприятия, амортизацию и другие статьи. Размер амортизации рассчитан линейным методом с учетом полезного срока использования основных средств и нематериальных активов, составляющего пять лет.

Подробный финансовый план представлен в приложении 2.

Таблица 6: Постоянные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА В МЕС., руб.
1	Аренда производственного помещения	24 000
2	Реклама	12 000
3	Коммунальные платежи	12 000
4	Телефония и интернет	3 500
5	Амортизация	32 000
6	Коммерческие расходы	10 000
7	Управленческие расходы	5 000
	Итого:	98 500 ₽

Учитывая финансовый план, денежные потоки и различные показатели эффективности, эффективность проекта оценивается как высокая. Годовая выручка при достижении плановых показателей составит 23,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 10,3 миллиона рублей. Срок окупаемости проекта (PP, DPP) равен 7 месяцам.

Для учета влияния инфляции на будущие денежные потоки используется метод дисконтирования с ставкой дисконтирования 10%. Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта составляет 4,1 миллиона рублей, внутренняя норма доходности (IRR) — 19,7%, индекс доходности (PI) — 1,54, коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) — 31,54%. Эти показатели указывают на высокую эффективность и инвестиционную привлекательность проекта.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

Риски реализации проекта связаны как с внутренними, так и внешними факторами. К внутренним рискам относятся:

• Низкое качество продукции из-за сбоев в технологии, которые требуют постоянного мониторинга и корректировки;
• Нестабильность сырья, для предотвращения которой необходим строгий контроль качества входящего сырья, сотрудничество только с надежными поставщиками и наличие альтернативных источников.

К внешним рискам относятся:

Снижение платежеспособности населения:

При снижении объемов продаж компания может перенастроить свою производственную линию на выпуск обычного туалетного или хозяйственного мыла, которое имеет более низкую цену реализации. Это позволит сохранить прибыльность бизнеса в условиях сокращения расходных возможностей потребителей.

** Появление аналогичных продуктов:**

В случае появления на рынке аналогичных или заменяющих продуктов компания должна быть готова к быстрому реагированию и минимизации потерь. В данном случае, денежные средства инвестируются только в ликвидные активы, чтобы обеспечить возможность быстрого выхода с рынка при необходимости.