Бизнес-план по развитию садоводства Закладка плантации малины и клубники

Инициатор проекта	Черных Артур Владиславович
Место нахождения	Гвардейский р-н, п.Славинск, ул.Озерная, д.15 кв.2
Место регистрации КФХ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области
Сведения о главе КФХ	13.01.1971г , с/х среднее-специальное
Наименование проекта	Бизнес-план по развитию садоводства
Цель проекта	Закладка плантации малины и клубники
Суть проекта	Посадка саженцев малины в количестве 3500 штук, клубники — 25000 штук, и ежегодный сбор и продажа ягоды.
Финансирование проекта	Общая стоимость проекта – 1 819 000,0 руб. в том числе руб. собственные средства – 183 816,0 руб. кредитные ресурсы руб. грант -1493100,0 руб. Единовременная помощь на обустройство быта – 144000,0 руб.
Оценка экономической эффективности проекта	Средняя рентабельность проекта за 5 лет– 25,7%
Экологическая и общественная полезность проекта	– Общественная и экологическая полезность проекта заключается в развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест. А так-же способствует улучшению сохранности окружающей среды, жизни населения и экологически чистой продукции. Реализация проекта по садоводству также обеспечивает положительное влияние на социально-экономическое развитие села и Гвардейского района в целом. Значимость проекта состоит в том, чтобы решить проблему дороговизны ягоды (клубники, малины), досуга и занятости детей в летнее время.

2. Землепользование

Таблица 1. Объекты землепользования

№ п/п	Площадь, га	Кадастровый номер	Правоустанавливающие документы (срок действия)
1	10	39:02:250006:90	Договор № 20140034 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (с 19.03.2014 по 18.03.2017) с МО «Гвардейский район»
Всего	10

Таблица 2. Баланс землепользования

Год проекта	Необходимый размер производственных площадей, га	Наличие земель сельскохозяйственного назначения на начало года, га	Необходимо
			арендовать, га	приобрести, га
1.08.14 – 31.12.14	1	10
2015	1	10
2016	1	10
2017	1	10
2018	1	10
2019	1	10

Земельный участок с кадастровым номером 39:02:250006:90 , арендуется у Муниципального Образования «Гвардейский район» сроком на три года, с дальнейшей пролонгацией. На данном земельном участке будет располагаться плантация ягодных культур (малина, клубника) на площади 1 гектар, и на 9 гектарах данного участка будет проводится заготовка кормов для крупного рогатого скота.

3. Описание деятельности

Цель деятельности.

Основная цель данного коммерческого предложения предусматривает создание высокоурожайного промышленной плантации малины и клубники, обеспечение оптимального использования сельскохозяйственных угодий, уменьшение сроков начала плодоношения, уменьшение использования ядохимикатов и т.д.

Направление деятельности.

Развитие садоводства , а именно выращивание малины и клубники в наших условиях, создание новых рабочих мест, привлечение детей школьного возраста к труду, во время школьных каникул.

Список продукции

Ремонтантные сорта малины :

Глен Эмпл «Glen Ample»

Побеги высотой до 3.5м. с огромным потенциалом плодоношения, без колючек. На каждом побеге находится 20-30 латеров с 18-20 ягодами на каждом. Урожайность с каждого побега 1.2 – 1.6кг ягод. Промышленная урожайность 22т. с га, при посадке 3м между рядами. Для Глена, нужно минимум 3м. между рядами и 0.5м в ряду. У Глен Эмпл средняя урожайность 200 ц/га. Масса ягоды: средняя — 6,0, максимальна — 8,0 г.

Глен Файн-несложная агротехника выращивания, как Glen Ample, лучший вкус, более твердые плоды, идеально подходят для выращивания в теплицах. Период плодоношения 2-3 дня перед Glen Ample, конец 2-3 дня после Glen Ample. Плоды как у Glen Ample, урожай на 40% больший. Плод лежит минимум 4 дня. Идеально подходит под механизированный сбор. Плод «густой», не разваливается. Новинка.!!! Считается в Европе наследником Glen Ample. Большой процент плодов класса extra. Жизнестойка на болезни, которые переносит тля. Победитель 2009 г как самая наилучшая малина в Англии, которая плодоносит на двухлетних пагонах., выбрана производителями малины.

Ерика Исключительное качество плодов. высокая урожайность, очень вкусная, темно -красный цвет плодов, не темнеет после сбора, твердая, легко обрывается, можно применять для двойного выращивания плодов. Плоды крупные блестящие. Вкус очень хороший, лучше или , по крайней мере, на уровне вкуса Полки. Считается лучшим ремонтантным сортом на Западе.

Кванза – новый сорт, был выведен в Нидерландах. Сезон сбора урожая позднее на 10 дней чем у Полки. Кущь имеет компактный вертикальный роста с крупными листьями и несколькими прикорневыми побегами. На стеблях присутствует очень малое количество шипов. Плод Кванзы очень большой (> 6 граммов) и легко поддаётся сбору, будучи очень заметны для сборщиков.Ягоды светлого оранжево-красного цвета и не темнеют после сбора урожая. Превосходный вкус. На сегодняшний день Кванза не имела серьезных проблем с вредителями и болезнями. . Отличный сорт осеннего плодоношения с превосходным размером, качеством, вкусом и сроком хранения ягод.

Лячка –польский промышленный сорт. Получен Яном Данеком и зарегистрирован в 2006 году быстро завоевал европейскую популярность благодаря «точёной» конической ягоде оранжево-красного цвета, высокой урожайностью и хорошей морозоустойчивости. Основная ценность сорта – крупные, десертные ягоды с ранним сроком созревания и длительным периодом сбора. Высокая транспортабельность. Один из самых высокоурожайных сортов малины, с одного гектара 18-20 тонн урожая. Красивые и вкусные плоды на улёт расходятся на рынках. Плодоносит на двухлетних побегах в ранние сроки. Рост растений от среднего, до сильного. Жесткие стебли изогнуты лукообразно в верхней части побегов. Шипы многочисленные, но мелкие, не очень агрессивные. Двухлетние побеги дают большое количество плодоносящих побегов средней длины. Плоды крупные или очень крупные, удлиненные, красные с небольшим опушением, вкусные.

Ремонтантные сорта клубники :

.

49/2

Оба сорта ценны также тем, что цветоносы у них весной закладываются при более низких температурах и второе плодоношение начинается раньше, чем у других сортов, в связи с чем больше ягод успевает вызреть до заморозков.

Ада . Сорт выведен в Германии. Созревание раннее, урожайность хорошая. Ягоды приятного вкуса, второе плодоношение отмечается до поздней осени. Зимостойкость средняя. Весенние заморозки переносит лучше, чем обычная земляника. Возделывать данный сорт следует не более трех лет (предыдущие два сорта можно и 4 года), так как на четвертый год ягоды сильно мельчают, урожаи резко снижаются. Сильно поражается земляничным клещом и белой пятнистостью листьев. Усов образует много.

Неисчерпаемая . Сорт выведен в Германии, отличается ранним созреванием, высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами ягод. Весенние заморозки переносит хорошо. Сорт отличается поздней закладкой цветоносов, в связи с чем второе плодоношение наступает в поздние сроки и много ягод не успевает вызреть. Сильно повреждается мучнистой росой. Усов дает очень мало.

Дукат

Описание проектных (инвестиционных) мероприятий, Таблица 3. Описание проектных (инвестиционных) мероприятий.

№ п/п	Мероприятия, услуги, приобретения	Краткое описание
1	Приобретение грузового автомобиля	Автомобиль класса ; Рено Мастер, Фольксваген Транспортер, Пежо Эксперт, б/у. Потенциальный поставщик автосалон «»
2	Приобретение минитрактор СИНТАЙ ХТ-180 с навесным оборудованием	минитрактор СИНТАЙ ХТ-180, новый. Навесное оборудование — плуг, борона дисковая, почвофреза, культиватор окучник, сенокосилка. Потенциальный поставщик ИП Голубкин С.Г.
3	Установка ограждения участка	Ограждение участка будет состоять из вкопанных ж/б столбов,обтянутые сеткой рабицой, и усиленные поверху и снизу -тросом. Длина ограждения составляет 400 метров. Способ установки — хоз.способ. Смета прилагается. Потенциальный поставщик ТК «Алтай».
4	Бурение скважины	Буровая компания «ВОДОЛЕЙ»
5	Подготовка почвы для закладки плантации	Вспашка, выравнивание, фрезерование почвы. Аренда трактора МТЗ 80.
6	Приобретение удобрений и средства защиты растений	Потенциальный поставщик – ИП Гневко-Левко М.Н
7	Приобретение саженцев малины и клубники.	Потенциальный поставщик — ООО «Цветопт»
8	Приобретение морозильной камеры.	Потенциальный поставщик – Компания «Троян»
9	Мягкий уголок	Потенциальный поставщик ИП Затула А.А.
10	Ноутбук	Потенциальный поставщик ООО «Техно макс»

4. Организационный план

Таблица 4. График реализации мероприятий.

Год, квартал Этапы реализации проекта (мероприятия)

1.08.14 – 31.12.14

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Приобретение грузового автомобиля

+

Приобретение минитрактор СИНТАЙ ХТ-180 с навесным оборудованием.

+

Строительство ограждения участка

+

Подготовка почвы для закладки ягодной плантации.

+

+

Бурение скважины

+

Приобретение саженцев

+

+

Приобретение удобрений и СЗР

+

+

+

+

+

+

Посадка плантации

+

+

Сбор и реализация клубники и малины

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приобретение морозильной камеры

+

Приобретение мягкий уголок

+

Приобретение ноутбук

+

Таблица 5. Списочный состав работающих в хозяйстве и расчет фонда заработной платы

Профессиональная деятельность	1.08.14 – 31.12.14			2015 год			2016 год			2017 год			2018 год			2019 год
	Отработано месяцев	Зарплата в месяц	Объем зарплаты за отработанный период	Отработано месяцев	Зарплата в месяц	Объем зарплаты за отработанный период	Отработано месяцев	Зарплата в месяц	Объем зарплаты за отработанный период	Отработано месяцев	Зарплата в месяц	Объем зарплаты за отработанный период	Отработано месяцев	Зарплата в месяц	Объем зарплаты за отработанный период	Отработано месяцев	Зарплата в месяц	Объем зарплаты за отработанный период
Агроном (0,5 ставки)				6	5000	30000	6	5000	30000	6	5000	30000	6	5000	30000	6	5000	50000
Разнорабочий	2	10000	20000	6	10000	60000	6	10000	60000	6	10000	60000	6	10000	60000	6	10000	60000
Разнорабочий													6	10000	60000	6	10000	60000
Количество рабочих мест	1			2			2			2			2			3
Общий размер затрат на зарплату, руб.	20000			90000			90000			90000			150000			150000
Процент отчислений на зарплату	31.1%			31.1%			31.1%			31.1%			31.1%			31.1%
Размер отчислений, руб.	6220			27990			27990			27990			46650			46650

5. Производственный план

Растениеводство., Технология производства продукции

Технология посадки плантации малины и клубники включает в себя следующие затратные аспекты:

• установка ограждения участка;
• подготовка почвы;
• разбивка участка на кварталы, клетки, ряды;
• посадка растений;
• скашивание трав;
• гербицидная прополка в рядах;
• защита растений от вредителей и болезней;
• питание растений совместно с поливом;
• обрезка, зеленые операции и другие виды работ;

– сбор ягоды малины и клубники

Таблица 6. Производственный план

Показатели	Код строки, формула расчета	Год проекта
		1.08.14 – 31.12.14	2015	2016	2017	2018	2019
Малина	1
Площадь, га	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Урожайность, т/га	3	–	1	2	5	5	5
Валовой сбор, т (кг)	4 = 2 × 3		0,5	1	2,5	2,5	2,5
Хозяйственные нужды (на корм, семена) , т (кг)	5	–	–	–	–	–	–
Объем продаж, кг	6=4-5	–	500	1000	2500	2500	2500
Клубника	7
Площадь, га	8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Урожайность, т/га	9	–	5	10	7	5	10
Валовой сбор, т	10 = 8 × 9		2,5	5	3,5	2,5	5
Хозяйственные нужды (на корм, семена) , т (кг)	11	–	–	–	–	–	–
Объем продаж, кг	12 = 10 – 11	–	2500	5000	3500	2500	5000
Производственные площади для заготовки кормов, по напровлениям (КРС), не вошедших в настоящий проект.		9	9	9	9	9	9
Общая площадь производственных посевов, га	13 = 2 + 8	10	10	10	10	10	10

Таблица 7. Расчет потребности в семенах (посадочном материале)

Показатели	Код строки, формула расчета	Год
		1.08.14 – 31.12.14	2015	2016	2017	2018	2019
Малина	1
Площадь, га	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Норма высева (посадки), шт./га	3	7000
Требуется посадочного материала, шт.	4 = 2 × 3	3500	–	–	–	–	–
Цена за1 ед. посадочного материала, руб.	5	70,0	–	–	–	–	–
Стоимость посадочного материала, руб.	6 = 4 × 5	245000	–	–	–	–	–
Клубника	7
Площадь, га	8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Норма посадки, шт./га	9	50000	–
Требуется посадочного материала, шт.	10 = 8 × 9	25000	–	–	–	–	–
Цена за 1 ед. посадочного материала, руб.	11	20,0	–	–	–	–	–
Стоимость семян (посадочного материала), руб.	12 = 10×11	500000	–	–	–	–	–
Всего затрат на семена, руб.	13 = 6 + 12	745000

Таблица 8. Расчет потребности в минеральных удобрениях

Показатели	Код строки, формула расчета	Год проекта
		2015г	2016г	2017г	2018г	2019г
Малина	1
Площадь, га	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Название минерального удобрения Фертика Универсал-2		Фертика Универсал-2
Норма внесения, кг/га (кв.м)	4	400/га	400/га	400/га	400/га	400/га
Требуется минеральных удобрений, кг	5=2×4	200	200	200	200	200
Цена за 1 кг минеральных удобрений, руб.	6	60	60	60	60	60
Стоимость минеральных удобрений, руб.	7=5×6	12000	12000	12000	12000	12000
Клубника	8
Площадь, га	9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Название минерального удобрения Фертика Универсал-2	10	Фертика Универсал-2
Норма внесения, кг/га (кв.м)	11	400/га	400/га	400/га	400/га	400/га
Требуется минеральных удобрений, кг	12=9×11	200	200	200	200	200
Цена за 1 кг минеральных удобрений, руб.	13	60	60	60	60	60
Стоимость минеральных удобрений, руб.	14=12×13	12000	12000	12000	12000	12000
Всего затрат на минеральные удобрения, руб.	15 =7 + 14	24000	24000	24000	24000	24000

При использовании этих удобрений увеличивается урожайность, рост растений, осуществляются процессы внутри растений.

Таблица 9. Расчет потребности в средствах защиты растений от болезней, вредителей и сорняков

Показатели	Код строки, формула расчета	Год проекта
		2015г	2016г	2017г	2018г	2019г
Малина, клубника	1
Площадь, га	2	1	1	1	1	1
Фунгициды, инсектициды, гербициды:	11
Название препарата Инсектицид ОМАЙТ ВЭ	12	Инсектицид ОМАЙТ ВЭ
Расход препарата, л/га	13	2	2	2	2	2
Объем обработки, га	14	1	1	1	1	1
Кратность обработок	15	2	2	2	2	2
Потребность, л	16=13 × 14 ×15	4	4	4	4	4
Цена за 1 кг (л) препарата, руб.	17	800	800	800	800	800
Стоимость, руб.	18=16 ×17	3200	3200	3200	3200	3200
Всего затрат на средства защиты растений, руб.	19 = 10+18	3200	3200	3200	3200	3200

Таблица 11. Сводная таблица затрат в растениеводстве

Статья затрат	Годы проекта
	1.08.14 – 31.12.14	2015	2016	2017	2018	2019
Заработная плата, руб.	20000	90000	90000	90000	150000	150000
Отчисления на зарплату, руб.	6220	27990	27990	27990	46650	46650
Затраты на семена, посадочный материал, руб.	745000	–	–	–	–	–
Затраты на минеральные удобрения, руб.	–	24000	24000	24000	24000	24000
Затраты на средства защиты растений, руб.	–	3200	3200	3200	3200	3200
Затраты на ГСМ, руб.	3000	5000	5000	5000	5000	5000
Арендная плата (техника, земля), руб.	1688	1688	1688	1688	1688	1688
Амортизационные отчисления, руб.	40000	96000	96000	96000	96000	96000
Затраты на ремонт техники и оборудования, руб.	5000	10000	10000	10000	10000	10000
Основные платежи и проценты по кредиту, руб.	–	–	–	–	–	–
Прочие затраты, руб. ( инвентарь, весы, тара, упаковка.)	3000	10000	5000	5000	5000	5000
Итого затрат, руб.	823908,0	267878,0	262878,0	262878,0	341538,0	341538,0

Таблица 21. Финансовый бюджет хозяйства

Показатели	Код строки, формула расчета	Год проекта						Сумма за 5 лет	Код строки, формула расчета для столбца 8
		1.08.14 – 31.12.14	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Выручка, руб. итог таблицы 18	1	–	300000,0	600000,0	720000,0	640000,0	760000,0	3020000,0	7=сумма выручки за 5 лет
Расходы, руб. итог таблиц 11 и 17	2	823908,0	267878,0	262878,0	262878,0	341538,0	341538,0	2300618,0	8=сумма расходов за 5 лет
Операционная прибыль, руб.	3=1-2	-823908,0	32122,0	337122,0	457122,0	298462,0	418462,0	719382,0	9=7-8
Налоговые отчисления и платежи, руб. итог таблицы 19	4	8636,47	20727,53	23727,53	24927,53	24127,53	25327,53	127474,06	10=сумма налогов за 5 лет
Чистая прибыль, руб.	5=3-4	-832544,47	11394,47	313394,47	432194,47	274334,47	393134,47	591907,94	11=9-10
Рентабельность, %	6=5/2×100%	–	4%	119%	164%	80%	115%	25,7%	12=11/8×100%

6. Финансовый план

Таблица 19. План реализации продукции

Показатели	Код строки, формула расчета	Год проекта
		2015	2016	2017	2018	2019
Малина	1
Объем реализации, кг	2	500	1000	2200	2200	2200
Цена реализации, руб./ кг	3	200	200	200	200	200
Выручка, руб.	4=2 × 3	100000	200000	440000	440000	440000
Клубника	5
Объем реализации, кг	6	2500	5000	3500	2500	4000
Цена реализации, руб./ кг	7	80	80	80	80	80
Выручка, руб.	8=6 × 7	200000	400000	280000	200000	320000
Итого выручки, руб.	=4+8	300000	600000	720000	640000	760000

Таблица 20. Размер налоговых отчислений и платежей

№ п/п	Вид налогов	Год проекта
		1.08.14	2015	2016	2017	2018	2019
1	Единый фиксированный платеж в пенсионный фонд, руб.	8636,47	20727,53	20727,53	20727,53	20727,53	20727,53
2	1% от суммы, превышающей 300 000 руб.	–	–	3000	4200	3400	4600
	Итого налоговых платежей, руб.	8636,47	20727,53	23727,53	24927,53	24127,53	25327,53

7. Общественная и экологическая полезность проекта

Общественная и экологическая полезность проекта заключается в развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест. А так-же способствует улучшению сохранности окружающей среды, жизни населения и экологически чистой продукции. Реализация проекта по садоводству также обеспечивает положительное влияние на социально-экономическое развитие села и Гвардейского района в целом. Значимость проекта состоит в том, чтобы решить проблему дороговизны ягоды (клубники, малины), досуга и занятости детей в летнее время.

Заявитель представляет предварительные договоры (соглашения) на услуги, сметы (предварительные сметы) на строительство, реконструкцию, ремонт, коммерческие предложения или прайс-листы на все приобретения.